公司品质内审检查表

1、Zhejia ng审核日期:TQR82年 月 日浙江*电子线有限公司* Electrical Wire Co., LTD.内审检查表2-03受审核部门：公司高层领导陪同接待人:NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价14.1.1负有执行职责的治理者是否规定了质量 方针、质量目标和对质量的承诺，并形成 了文件？24.1.1质量方针是否体现了供方的组织目标以 及顾客的期望和需求？34.1.1质量方针能否被整个组织理解、并坚持贯 彻执行？44.1.2.1对从事与质量有关的治理、 执行和验证工 作的人员是否规定了他们的职责、权限和 相互关系，并形成文件？54.1.2.1是否给有关人员授权

2、，使他们能独立开展 以下工作：-防止不合格的发生？-确认并记录质量问题？-提出、执行并验证纠正措施？-操纵过程的进一步进行？-在内部职能部门中代表顾客的需 求？64.122是否确定了所需的资源，对治理、执行工 作和验证活动（包括内部审核）是否提供 了充分的资源，包括委派通过培训的人 员？ 74.123是否明确指定治理者代表，授其职责和权 限以保证满足 QS- 9000要求，并报告质 量体系运行情况？84.1.2.4是否建立了概念开发、 样件试制和生产活 动的治理体系（见 APQF手册）？9 J4.1.2.4是否运用了多方论证的方法进行决策？104.1.2.4是否能够按顾客要求的方式传递必要信

3、息和资料？114.1.2.5对纠正措施负有职责和权限的治理者是 否能够及时获得产品或过程不符合规范 要求的信息？Zhejia ng审核日期:TQR82年 月 日浙江*电子线有限公司* Electrical Wire Co., LTD.内审检查表2-03受审核部门：公司高层领导/治理部陪同接待人:NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价124.1.3；4.1.3.1；4.16负有执行职责的治理者是否按规定的时 刻间隔对质量体系的所有要素进行评审， 以确保持续的适宜性和有效性？134.1.4是否编制了正式的形成文件的全面的业 务打算，包括短期和长期目标和打算？144.1.4业务打算是

4、否属受控文件？154.1.4目标和打算是否在对竞争产品和汽车仃 业内外同类厂家进行分析的基础上制定 的？164.1.4是否有适当的方法来确定当前以及以后 顾客的期望？174.1.4 ； 4.1.6是否具有客观的程序来确定收集信息的 范围以及信息（顾客期望和顾客中意）收 集的频次和方法？184.1.4追溯、更新、修改和评审业务打算的方法 是否形成文件，以确保打算在组织内部得到适当的交流和实施？194.1.5是否将质量进展的趋势、运行性能及关键 产品与服务特性的现行质量等级形成文 件？204.1.5数据和资料的进展趋势是否与以下几个 方面进行比较？-竞争对手；-适当的目标厂家；-业务目标的实现，并

5、转化为可操作的 信息以支持：-优先解决与顾客相关的问题？-确定关键的与顾客相关的趋势？浙江*电子线有限公司Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.内审检查表TQR82受审核部门：公司高层领导/销售部陪同接待人:审核日期:2-03NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价214.1.6是否制定了确认顾客中意度的书面程序， 包括确认的频次以及如何保证确认过程 的客观性和有效性？224.1.6顾客中意度的趋势和不中意的要紧因素 是否形成文件，是否有客观材料支持并经 高级治理层评审？234.161当现场被顾客指定为 QS 9000所列的某 个状态时，是否有证

6、据证明组织在 5个工 作日内通知了认证机构？浙江*电子线有限公司* Electrical Wire Co., LTD.内审检查表2-03受审核部门：公司高层领导/技术部陪同接待人:审核日期:TQR82NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价244.2.2质量手册的每个要素是否都有足够的程 序文件（第二层次）支持？254.2.3质量策划过程是否与质量体系的所有其 它要求相 致，并以适当的形式形成文 件，是否适当考虑了与下列活动有关的质 量体系要素：确定并配备所有检验和生产 /服务所 需的资源？进行设计和过程可行性的研究？更新并保持所有质量操纵和检测手 段？确定在适当时期进行合适的验

7、证？直接阻碍质量的生产、 装配和服务过 程？制定操纵打算和失效模式及后果分 析（FMEAS ？标准和规范评审？26423.1 ;423.2是否有执行产品质量先期策划过程的证 据？274.2.3.1在新产品或更改产品的生产中，组织是否 建立了多方论证小组，是否使用了产品质 量先期策划和操纵打算参考手册中适当 的技术？284.2.3.2顾客要求时，关于阻碍专门性的关键工 序，是否在过程操纵指导书及类似文件上 使用顾客规定的符号加以标识？294.2.3.3在签订生产某种新产品合同前，是否分析 并确定了制造该产品的可行性，并形成文件F （以小卜组可行性承诺形式）？30423.4设计操纵和过程操纵的指导

8、思想和实施 过程是否适当考虑了产品安全特性？31423.4对安全的考虑在内部是否达成共识？浙江*电子线有限公司ang *Electrical Wire Co., LTD.审核日期:TQR82年 月 日内审检查表2-03受审核部门：公司高层领导/技术部陪同接待人:NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价32423.5过程失效模式及后果分析（PFMEA）是否 考虑了所有专门特性？33423.5是否有证据表明使用过程失效模式及后 果分析（PFMEA技术是努力预防缺陷而 不是找出缺陷？344.2.3.6；4.10.3；4.14.1.2是否米纳了适当的防错技术， 应包括但不 限于在过程、设

9、施、设备、工装的策划以 及在解决问题的过程中使用？354.2.3.7是否米纳多方论证的方法在系统、子系 统、部件和/或材料等各个层次制疋操纵 打算，并列出了过程操纵中使用的所有方 法？364.2.3.7操纵打算是否包括 QS- 9000附录J “操纵 打算”中规定的内容？37423.7操纵打算是否按顾客的要求包括了样件、 试生产和生产三个时期？38423.7当发生下列情况时，操纵打算是否进行适 当的评审和更新：-产品或过程更改；-发觉过程不稳定或过程能力不足；-检验的方法、频次等发生改变？394.2.4.1是否完全符合生产件批准程序（PPAP手 册中提出的所有要求？404.242是否对分供方采

10、纳了一种零件批准程 序？浙江*电子线有限公司ang *Electrical Wire Co., LTD.内审检查表TQR822-03审核日期:受审核部门：公司高层领导/技术部陪同接待人:NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价414.2.4.3是否有证据表明对产品更改进行了适当 的确认？424.2.6.1；423.7在产品质量打期时，是否米纳 的方法进行决策？制定设施、 勺了多方论证434.2.6.1工厂的布局是否有利于最大限度地减少 材料的交转和搬运，便于材料的同步流 淌，并最大限度地使场地得到增值使用？444.2.6.1是否制定了评价现有操作及过习 方法，并考虑了如下因素：总

11、 适当的自动化、人机工程与人 作者与生产线的平衡、贮存与 和增值劳动含量？程效果的 、体工作打算、 的因素、操 寸周转库存量454.2.6.2括否建与并理施设施和治员系贮，与修其中复、工装预备、易损工具旳更换打算、工 具的修整包括工具设计修改？46426.2在工装和量具的设计、制造和全尺寸检验 过程中，是否可得到适当的技术资源？47426.2假如工装的某些工作被分包，是否建立了 追溯和跟踪系统？*.*.,浙江*电子线有限公司ang * Electrical Wire Co., LTD.内审检查表TQR822-03审核日期:受审核部门：公司高层领导/品质部陪同接待人:NO.:序号标准条款审核的项

12、目、证据及方法审核记录评价484.2.5.1；4.1.6是否有证据证明在质量（延伸至产品特 性）、服务（时刻安排和交付）和价格方 面实施了持续改进以利于所有顾客？494.2.5.1持续改进是否涉及到产品特性，尤其是应 最优先考虑的专门特性？504.2.5.1当过程显示稳定，具有可同意的能力和性 能时，组织是否制定了实施持续改进的优 先化的行动打算？51425.2是否确定了改进需要，并实施了适当的提 高质量和生产率的改进项目？52425.3是否已掌握持续改进的知识，并适当米纳 有关的措施及技术？*浙江*电子线有限公司Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.内审检查

13、表TQR822-03受审核部门：治理者代表/治理部陪同接待人：审核日期：年 月 日NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价534.17供方是否按打算进行内部质量体系审 核？544.17 ; 4.17.1内部审核是否按照活动的实际情况和重 要性来安排日程打算？554.17实施审核的人员是否与被审核的部门没 有直接责任？564.17 ; 4.16是否记录了审核结果并提请责任人员的、亠'、 厶r_注意？574.17是否及时采取了纠正措施？584.17 ; 4.16是否进行跟踪审核，以记录和验证纠正措 施的有效性？594.17.1内部审核是否覆盖所有班次？604.17.1内部审核

14、打算安排是否随年度更新？*浙江*电子线有限公司Zhejiang * Electrical Wire Co., LTD.内审检查表2-03受审核部门：销售部陪同接待人:审核日期:TQR82NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价614.3.2是否对标书、合同或订单进行评审，以确 保所有要求已被理解并能够满足，任何出现误解和不 致的情况在合冋或订单冋 意前已得到解决？624.3.2；4.12.1关于合同中顾客的具体要求，包括 QS-9000第H部分的内容，有关职能部门 是否差不多充分考虑并能够完全满足？634.3.3是否有文件规定如何将合冋修订的信息 通知有关的职能部门？644.3.

15、3 ； 4.16是否保存了合同评审的记录？654.7 ； 4.16是否有证据证明对产品丢失， 损坏或不适 用的情况进行了记录并向顾客报告？664.7.1顾客所有的工具和设备是否进行了永久 标识，以便清晰确定其所有者？674.19是否有书面证据证明服务满足规定要 求？684.19.1是否建立了报告和验证系统，使服务问题信息与供方制造、工程及设计部门之间能 够互相沟通？浙江*电子线有限公司Zhejia ng * Electrical Wire Co., LTD.内审检查表TQR822-03受审核部门：技术部陪同接待人:审核日期:NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价69441.1是

16、否能够利用往常设计工作中得到的经 验来指导目前及以后类似的设计项目？704.4.2是否对每个设计项目都编制了打算并明 确职责分工？714.4.2打算是否随着设计工作的进展加以更 新？724.4.2.1；4.18负责设计工作的人员是否具备“所需技 能”并配备了充分资源？734.4.2参加设计的不同小组之间是否明确了组 织接口，是否有证明必要的信息已形成文 件，进行传递并定期评审？744.4.4 ； 4.3是否确定了设计输入要求， 包括适用的法 律和法规要求，形成文件并进行评审？754.4.4 ； 4.3不完善、模糊的或矛盾的要求是否已得到解决？76444.1如未经顾客声明放弃，是否具备以下条 件

17、：、-为开展计算机辅助设计、工程和分析 工作提供适当的资源和设施？-假如CAD/CAE被分包，组织是否提供 技术支持？-CAD/CAE系统是否有能力与顾客的 系统双向接口？77445设计输出是否形成文件， 并以能够对比设 计输入要求进行验证和确认的形式来表 达：-是否满足设计输入的要求？-是否包括或引用验收准则？-是否确定了专门特性？-设计输出文件发放前是否通过评 审？浙江*电子线有限公司ang *Electrical Wire Co., LTD.内审检查表2-03受审核部门:技术部陪同接待人:审核日期:TQR82年 月 日NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价78445.1设

18、计输出是否是下列过程的结果：-简化、优化、创新及减少白费？-几何尺寸和公差分析（GDT （如适 用）？-成本/性能/风险的权衡分析？-试验、生产和现场的反馈信息？-设计失效模式及后果分析（DFMEA?79446 ； 4.16是否有记录证明在设计的适当时期、由适当部门的人员按设计打算进行正式的文 件化的设计评审？804.4.7 ； 4.16是否有进行设计验证的记录，以确保设计 输出满足设计输入的要求？814.4.8是否进行了设计确认，以确保产品符合使 用者规定的需要和/或要求？82448.1设计确认是否按照顾客的时刻要求进 行？83448.1；4.16是否有设计确认的记录，它们是否包括设 计失效？844.4.8.1设计失效是否引用了指定的纠止和预防 措施程序？854.4.9设计更改在实施前是否加以确定，形成文件，并通过评审和授权人员的批准？浙江*电子线有限公司Zang * Electrical Wire Co., LTD.内审检查表TQR822-03受审核部门:技术部陪同接待人:审核日期:NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价864.4.9.1设计更改在生产实施