公司物资管理制度

1、物资管理制度1 目的： 确保物资从采购、保管、耗用到余料处理的全过程处于 受控状态，以保证其符合规定的要求。2 范围： 用于规范工程物资的采购、标识、防护、耗用等工作， 对业主供料和不合格物资的控制提出了明确要求。3 术语1）物资：也称“材料” 、“料具”，指用于我公司工程的除施工用 机械设备、大型周转工具以外的工程建设物资。2）重要物资：对工程质量和交付影响大的物资。如三大材、地 材、商品砼、外加剂、防水材料和装饰装修、安装工程主要材料等。3）一般物资：对工程质量和交付影响不大的物资。4）分包商采购物资：指工程劳务分包商为完成我公司工程所采 购的物资。5）随货技术资料：合格证、质量证明书、出

2、场试验报告、说明 书、保修书等用于证明物资合格或说明如何使用、维护物资的各种资 料。6）质量证明号：合格证等证明物资合格的证件上的唯一性编号。4 职责4.1 公司工程部： 负责监督执行本制度，收集、保存全公司的合 格供货方名册。4.2 区域公司（事业部） / 专业公司： 负责所属各项目的物资控 制工作，按规定做好供货方评价、物资采购等方面的工作。4.3 项目部1）项目经理： 负责本项目的物资控制工作，按规定做好材料计 划、材料采购、不合格物资处理等方面的工作。2）项目材料员： 按规定做好供货方评价、 材料计划、 材料采购、 物资进场和验证、 物资标识和防护、 不合格物资处理等各项材料工作。3）

3、项目主管工程师： 为项目物资控制工作提供技术帮助，按规 定做好材料计划审核或审批、 主持物资验证以及保存物资质量证明材料等工作。4) 项目工长： 负责控制物资消耗，按规定编制材料计划、配合 材料员办理耗料手续。5) 项目预算员： 按规定编制材料计划、配合材料员办理耗料手 续。6) 项目质检员 / 安全员： 按规定参与物资验证。7) 项目试验员： 负责物资取样、送检等试验方面的工作。5 工作程序5.1 物资分类： 按供应责任为三类：业主供料、自购物资和分包 商采购物资。按对工程质量和工程交付的影响程度为两类：重要物资 和一般物资。5.2 物资标识521物资标识牌(CL-08)有两种：料牌和料卡。

4、露天存放的 物资用料牌标识，仓库储存的物资用料卡标识。5.2.2 物资标识牌的内容：物资名称、规格型号、验证状态。验 证状态有合格，不合格，待验和待定四种。5.2.3 材料员负责物资标识牌的标注和放置。5.2.4 为便于识别，对不同的物资： 1) 料牌上可增设一定的内容， 如石材增设“花色” 。 2) 对同一处、同品种的物资，部分项目的标识 量较大时，可以用一个标识牌标识内容相同的项目，内容不同的项目 用其它形式标识。如安装件的不同规格、石材的不同花色，可以用小 料牌 / 卡标注，也可以用粉笔等直接标注在物资上，包装上标识内容 易于辨识的则可直接利用。5.3 对供货方的选择： 自购物资和分包商

5、采购物资的供货方，要 在本公司合格供货方名册中选用。5.4 对供货方的评价与重新评价5.4.1 评价范围：自购物资和分包商采购物资的供货方，必须评 价。业主供料和一般物资中量少、价低的零星物资的供货方，可以不 评价。5.4.2 评价内容：供货方是否具备相应的生产经营资格、基本的 生产经营条件， 质量管理现状和服务能力是否能保证供给的物资为合格产品，并满足环境保护和职业安全卫生有关要求。5.4.3 评价部门 / 人员：对供货方的评价由材料主管部门或项目材 料员（简称评价组织者）负责组织，在采购前进行。参与供货方评价 者不得少于 3 人；对重要物资供货方的评价，同级技术质量人员必须 参加，对安全防

6、护用品供货方的评价，同级安全管理人员必须参加。5.4.4 评价权限： 重要物资供货方的评价由各区域公司 （事业部）、 专业公司组织，一般物资供货方的评价谁采购谁组织。外地项目的供 货方由项目部评价。公司提倡各区域公司（事业部） 、专业公司统一 组织各项目所有供货方的评价。5.4.5 评价方法有验证证明材料、现场考察、供货情况评价、样 品观感和试用评价等。评价人员根据物资的性质适当选用。5.4.6 评价程序及要求1）评价组织者组织有关人员对供货方进行评价，收集、整理证 明材料、填写供货方评价表（CL-01 ，简称评价表）并组织评价人员会签。2）评价组织者根据评价情况分析、比较后选择合格供货方、填

7、写合格供货方名册（CL-02 ）。同种物资可选择多个合格供货方。3） 合格供货方名册经材料主管部门负责人/ 项目主管材料员审 核，报分管领导批准后发给本公司物资采购人员和自行采购物资的劳 务分包商。发放合格供货方名册要做好发放记录。4）每年的第一季度，评价组织者对在册合格供货方进行年度审 核（即重新评价） 。5） 根据审核结果填写评价表（评价表上注明年度审核），并附证 明材料或证明材料沿用说明。对经审核确认为不合格的供货方，取消 合格供货方资格。6）年度审核后建立的合格供货方名册， 用“年度”编号（如 2003） 后按 ）的规定建立发放。7）需在两次年度审核期之间增加合格供货方时，除对补充名册

8、用“顺序号年度”编号（如01 2002）控制外，其它均按至 执行。8）年度审核时，对年度合格供货方名册和补充名册中的供货方一起审核，经审核合格后一起编入新的年度合格供货方名册。9）对供货时出现不合格的供货方，要重新评价，确认合格后方 可再用。 同一供货方三次供货出现不合格， 要取消其合格供货方资格， 但因本公司的原因造成的不合格不在此列（如计划变更） 。10）评价组织者负责对已到期的证明材料及时更新，以保证证明 有效。5.4.7 各单位的合格供货方名册要按时上报至公司工程部备案。 年度合格供货方名册于 4 月 10 日前报送，补充名册于第 2、 3、4 季 度的季后 5 日内报送。5.5 采购

9、文件的形式和内容： 采购文件有材料采购计划、采购合 同、质量保证协议等形式。采购文件应包括采购物资的信息，如：物 资类别、规格型号；物资的质量要求、验收要求；物资价格、数量、 交付等方面的要求。适当时，还可包括：对供货方的物资、程序、过 程、设备的要求；对供货方人员资格的要求；对供货方的质量管理体 系的要求。5.6 材料计划1）各项目部要及时编制材料计划。材料需用情况变更时，要及时 变更材料计划。编制、审批材料计划时，工程技术人员应充分考虑、 尽量采用绿色建材并合理控制物资数量。2）单位工程预算材料计划 / 备料计划：预算员负责编制单位工程 预算材料计划。预算员不到位时，项目经理先指定主管工程

10、师或工长 编制单位工程备料计划。单位工程预算材料计划 / 备料计划要在项目 开工后 15 日内提供给材料员。3）项目材料需用 / 采购计划：工长（或预算员）根据工程进度及 时编制单位工程材料需用计划（ CL-03）交材料员。项目材料需用/采 购计划（CL-03）,由材料员根据单位工程材料需用计划，结合库存、 市场、 资金等情况， 按不同的供应方式 （分业主供、 上供、项目自购、 分包商采购四种情况）分类编制，或由工长（或预算员）结合各种情 况直接编制，经主管工程师审核、报项目经理审批后执行。单位工程材料需用月计划、当月补充计划，分别于每月 23日、 8 日前交材料员。项目材料需用 /采购月计划

11、、当月补充计划，分别于 每月 25 日、10 日前确定。紧俏物资、外委加工物资等采购所需时间 较长的物资，应提前编制材料需用计划。4）对业主供料，项目部按施工进度计划或材料计划及时通知业 主，并保存记录（如经业主或其代表签收的计划或通知等） 。5）因实行招标采购和集中供应需项目部上报材料计划时，由区 域公司（事业部） / 专业公司对计划的上报要求做出规定。5.7 物资采购合同1）所有自购物资的采购合同必须经评审并报单位领导审批后签 订。2）物资采购合同评审谁签合同谁组织。评审人员至少3 人。评审组织人员负责填制物资采购合同评审表（CL-04 ）、组织评审人员会签，并将评审表附在采购合同上保存。

12、5.8 对物资采购的其它规定5.8.1 物资采购招标（简称招标） ：1）原则：公开、公平、公正和诚实信用。2）组织机构：各区域公司（事业部） 、专业公司及项目部要成立 招标工作小组（简称招标小组） ，以负责本单位 / 本区域的招标工作。 招标小组人员名单由本单位材料部门 / 人员保存。3）资料管理：各招标小组负责记录、整理、留存及上报招标活动 有关资料。4）其它规定见材料采购招标规定 。5.8.2 项目比较集中、有条件统一采购供应物资的地区，应积极 实行物资的统一采购供应（简称集中供应） 。5.8.3 分包商采购物资，按分包合同的约定采购。任何单位和个 人不得擅自为分包商提供本企业的资信证明、

13、印章、印件、购销合同 书及联系信函等。5.9 物资验证1）进货检验和试验 所有物资进场后，由项目材料员负责组织验证，认真核对物资的 规格、型号、数量、标识，检查物资的外观质量和运输损耗情况，收 集并验证随货技术资料。需要时，通知主管工程师和质检员参加。验证安全防护用品时，通知安全人员参加。按国家、 行业或当地建设主管部门的规定必须进行进货试验的物 资的清单和取样要求，由主管工程师提供给材料员。对这类物资，材 料员要及时通知试验员进行试验。 试验员按有关规定取样， 做好编号、 标记和记录， 及时送本企业实验室或当地主管部门认可的其它实验室 进行试验，并将试验结果及时通知材料员。2）除量少且价低的

14、零星物资外，形成工程实体的所有物资均应 做好物资进场验证记录（ CL-05 ）。业主供料，全部并单独做好物资进 场验证记录。3）物资经验证合格后方可办理材料验收单（CL-06 ），并据以登记料具保管帐（ CL-11 ）。材料验收单上至少要由 2 名验收人签字。材 料人员人数不足时，项目经理指定有关人员协助验收。随货技术资料 交主管工程师保存。4）当业主要求参与物资验证时，项目部应协助业主进行物资验 证，但业主的验证不能代替本公司的验证。5）对分包商采购物资， 项目材料员也应进行验证， 并按 5.9 2 ） 的规定做好物资进场验证记录。5.10 物资搬运5.10.1 对于易燃、 易爆、 易损、有

15、毒和易腐蚀性物资： 采购阶段， 采购人员负责对供货方提出搬运要求，有采购合同的，把搬运要求明 确在合同中。使用过程中，项目工长、主管工程师进行技术交底时， 应交待有关注意事项 （如人工搬运要轻拿轻放， 机械吊装要稳起稳落， 吊点、支点位置要准确等） ，并配备适当的搬运工具。5.10.2 对供货方的环境行为要求：1）对易燃、易爆、易损、有毒和易腐蚀性物资要明确搬运方法。 必要时，采取适当措施防止发生火灾、爆炸、破损、遗洒、渗漏、泄 漏。如运送易燃物资进场要配备消防器材。2）运送砂、石、水泥、白灰等散装颗粒或粉状物资进场，运输车 辆要有环卫部门办理的准运手续，物资进入现场要覆盖或包装良好， 防止遗

16、洒。3）车辆要车况良好，车容整洁，尾气、噪声和冲洗水符合国家、地方政府机动车的排放标准。4）车辆进入现场要减速慢行，不乱鸣喇叭，听从现场管理人员的 指挥。5）运输、装卸、码放过程中，尽量减少噪音和粉尘，严禁野蛮装 卸。6）车辆上若有泥浆、渣土等污物，应清洗后再退场。5.11 物资包装 对易损、易变质、有毒、有害物资，必要时在采购合同中明确包 装要求，防止物资因包装不当而损坏、变质和对环境造成污染。对供货方的环境行为要求： 进入现场的油漆、 粘结剂等化学产品， 必须包装、标识完好，防止遗洒、渗漏。5.12 对供货方提出环境行为要求的方式5.12.1 自购物资， 谁采购谁向供货方提出搬运、 包装环

17、境行为要 求。1）合同订货的，有关要求在合同中约定。2）非合同订货的，将有关要求以书面形式（参见CL-10）通知供货方，并经对方签收。5.12.2 业主供料或分包商采购的物资，由项目材料员负责参照5.12.1 2 ）的规定执行。5.13 对供货方环境行为的监控1 ）供货方违反环境行为要求时，项目材料人员负责督促供货方 改正，并将有关情况反映给业主、劳务分包商或区域公司（事业部） 物资采购部门和相应的供货方评价部门。 因供货方违反供货合同有关 条款而造成经济损失的，按有关合同条款办理。2）供货方关于环境和职业安全卫生方面的合理抱怨，由项目经 理负责答复并保存记录；如果答复不了，则向分公司经理反映

18、，直至 问题圆满解决。3）对于连续三次违反环境行为要求、经教育或处罚无明显改进 的供货方，供货方评价部门 / 人员要取消其合格供货方资格。5.14 物资储存和保护1 ）露天存放适用于钢材、木材、地材、构件等大宗和不易丢失、损坏的物资。其它物资应储存于仓库中。2）露天存放场地应平整、夯实、排水良好、道路畅通，必要时应 采取适当措施防雨、防晒、防潮、防尘、防污染和防浪费。仓库内要 通风、照明良好，清洁卫生，并符合防火、防雨、防潮、防盗等保管 要求。3）物资进场后， 由项目材料员负责根据施工现场平面布置图和物 资的特性确定储存地点和储存方式（如怕压物资控制码放高度，散装 物资有拦挡措施，易燃、易爆、

19、有毒物资分类存放并采取适当的隔离 措施等等），将物资分类分规格码放整齐。有保存期限的物资，应以不同出厂日期的物资能方便地区分开为 原则码放，确保先进先出。露天存放的物资，应堆放整齐，成垛成方，长形材料要一头齐。 仓库内应设置适量货架，以提高空间利用率。4）材料员每月要对库存物资进行盘点， 检查物资的规格型号、 数 量、质量等，发现问题要及时处理。业主供料丢失、损坏时，先由材 料员填写业主供料丢失损坏报告单（CL-09）,经项目经理同意后报业主，并留存一份，然后由项目经理组织，与业主商定处理办法。材料 员负责记录处理情况并保存。5.15 物资消耗1）项目工长负责根据工程进度所需对物资的消耗情况进

20、行控制， 负责监督指导工人用料，确保用料准确并杜绝浪费。2）仓库储存的物资，由材料员凭工长签发的领料单（CL-07 ）发料。现场储存的物资，月末由工长、预算员配合材料员根据现场物资 库存情况办理领料单耗料。已下料钢筋和构件难以盘点时，可根据施 工进度按预算用量耗料，但项目部至少一个季度对钢筋半成品、构件 盘点一次，以调整偏差。材料员要根据领料单及时登记料具保管帐。3）对于可周转使用的材料、工具，如电缆、电动工具等，新品 一经领用，办理领料单的同时要及时登记在用周转料具保管帐（CL-12）。4）物资耗用要坚持先进先出的原则。5）未验证或经验证确认为不合格的物资不得用在工程上。5.16 工程余料、

21、废旧物资处理1）对工程余料、废旧物资，要以公司整体利益为重及时利用、 调剂和处理，能合理利用、内部调剂的不得对外处理，能及时处置的 不得推诿拖延。2）报废物资及对外处理工程余料、废旧物资价值超过2 万元的，要报公司工程部审批备案； 2 万元以下的，由各区域公司（事业部） 专业公司审批，各项目部不得擅自处理。3） 1 ）、2）中的“内”“外”，指区域公司（事业部） 、专业公 司以内、以外。5.17 不合格物资的控制1） 不合格物资主要有两种：进场验证时发现的不合格物资（包 括因计划变更造成规格型号不符而形成的不合格物资）和储存、使用 过程中发现的不合格物资。2） 不合格物资的评审和处置，按不合格品控制程序执行。5.18 记录的控制1