优质高效油茶林种植项目可研报告-

1、优质高效油茶林种植项目可 行 性 研 究 报 告00 九年四月目录第一章 总 论 错误！未定义书签1.1 项目名称 错误！未定义书签1.2 项目建设单位及建设单位简介 错误！未定义书签1.3 项目可行性研究报告编制单位 错误！未定义书签1.4 项目可行性研究报告编制的依据 错误！未定义书签1.5 项目建设地点 错误！未定义书签1.6 建设目标、改造模式和建设内容 错误！未定义书签1.7 项目总投资及资金筹措 错误！未定义书签1.8 结论及建议 错误！未定义书签第二章 项目背景和建设的必要性 错误！未定义书签2.1 项目提出的背景 错误！未定义书签2.2 项目建设的必要性 错误！未定义书签拆迁目

2、标、建设规模和内容 . 错误！未定义书签3.1 总体目标 错误！未定义书签3.2 拆迁模式 错误！未定义书签3.3 建设规模和内容 错误！未定义书签第四章 建设条件与场址 . 错误！未定义书签4.1 项目地点 错误！未定义书签4.2 自然条件 错误！未定义书签4.3 市政基础设施配套条件 错误！未定义书签4.4 原材料供应与保障 错误！未定义书签第五章 工程技术方案 错误！未定义书签5.1 拆迁补偿安置政策依据 错误！未定义书签5.2 补偿安置方式 错误！未定义书签5.2.2 土地补偿办法 错误！未定义书签5.3 补偿范围与对象 错误！未定义书签5.4 拆迁总体设想 错误！未定义书签5.5拆迁

3、示范区（M区）实际调查情况 错误！未定义书签5.6 拆迁安置计划 错误！未定义书签5.7 拆迁工程 错误！未定义书签第六章 环境保护与评价 错误！未定义书签6.1 环境质量标准依据 错误！未定义书签6.2 建设地点环境现状 错误！未定义书签6.3 环境保护原则 错误！未定义书签第七章 组织机构与劳动定员 错误！未定义书签7.1 机构设置 错误！未定义书签7.2 劳动定员 错误！未定义书签7.3 建设管理 错误！未定义书签第八章 项目实施进度建议 错误！未定义书签8.1 建设进度计划 错误！未定义书签8.2 项目建设进度表 错误！未定义书签第九章 工程招标 错误！9.1 总则 错误！9.2 招标

4、内容及范围 错误！第十章 投资估算与资金筹措 . 错误！10.1 估算的范围和依据 错误！10.2 项目总投资估算 错误！10.3 资金使用计划与资金筹措 错误！第十一章 经济效益评价 . 错误！11.1 出让土地收入估算 错误！11.2 效益测算 错误！第十二章 社会效益与风险分析 . 错误！12.1 社会效益分析 错误！未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签 未定义书签12.2 风险分析 错误！第一章、总 论（一）项目名称及建设地点：1、项目名称：优质高效油茶林种植2、项目建设地点：湘乡

5、市毛田乡（二）项目建设单位及负责人1、项目建设单位：2、项目建设负责人：（三）项目组织单位：湘乡市林业局、湘乡市农业局、湘乡市毛田乡 人民政府。（四）项目建设规模： 本项目计划开发种植优质高效油茶林 3000 亩， 其中改造现有低效油茶林 500 亩，新开垦种植油茶林 2500亩。（五）项目依托单位：湖南省林业科学研究所、湘乡市林业局。（六）项目建设工期：项目建设工期计划为两年，即从 2009年 10开 始至 2011年 9 月建成完工。（七）项目投资概算及资金来源：本项目种植面积 3000 亩，经测算， 包括租赁土地费、土地开垦平整费、配套排灌设施费及苗种购量等， 共计需投入资金 500 万

6、元。其资金来源为：公司自筹 150 万元，争取 政府扶植资金 80 万元，向金融机构申请贷款 270万元。第二章、项目建设背景及必要性（一）项目建设背景油茶是世界四大木本食用植物油种之一，加工后的茶油以其味 美、营养价值高而深受人们的青睐，成为人们最常用的食用油之一， 且随着物质生活的不断提高，市场需求量不断增大。据联合国粮棉油 组织统计，茶油市场日益呈现出供不应求的状况。为此，我国政府于 近年来研究制定了一系列加快油茶产业发展的政策措施， 特别是党的 十七大更是把加快我国农业发展作为全党当前和今后一个时期的一 项重要中心任务，号召全党致力于农业和农村工作，并把加快油茶产 业发展列为我国当前十

7、大产业发展规划，制定和推出了具体的扶植政 策，在全国启动跨世纪油茶先导工程和国家油茶低效改造工程。国务院总理温家宝今年初又进一步批示要加大我国油茶建设工程的发展 力度，在全国建设一批优质高效油茶林种植推广示范基地，以此带动全国油茶产业的快速发展，从而为我国的油茶产业发展带来了广阔的 空间和商机。（二）项目建设的必要性湖南高品质油茶良种基地建设是生态资源优势转化为经济优势 的需要。湖南是全国生态农业大省，油茶无论是在产量还是在面积、 良种选育技术方面都位列全国的首位。 生态环境十分优越，生态资源 十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所， 油茶林比较适 宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，

8、在未被污染的环境中生产的 山茶油是一种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转 化为经济优势的必然选择。同时，山茶油产业与湖南省的旅游业相互渗透，山茶油可丰富我省的旅游食品市场， 冬季连片的山茶花盛开的 美景能吸引大量游人驻足观光。山茶油是一种富含不饱和亚油酸的木本油脂，优质茶油以油酸、 亚油酸为主的不饱和脂肪酸含量占 90%以上，比国际公认的最好的橄 榄油还多 1%，食后易消化，有效促进脂溶性维生素的吸收，具有降 低油脂，降低胆固醇，预防心脑血管疾病的功能，并具有较好的护发 养颜功效，是一种集食用、 养生保健、美容于一身的安全营养健康食 品，是 21 世纪人们普遍追求的高级食用油。目

9、前，我省茶油产量从 20 世纪 80 年代 5.6 万吨， 90年代 5.8 万 吨发展到现在的年产油均在 7 万吨以上，约占总产量的二分之一， 其 中 2002 年产油 7.6 万吨， 2003年达到 8.9 万吨。但是，按2003年产量计算，全省亩平产油5.03kg。油茶总体产 量仍处于很低的水平。就油茶的产值来说，按每公斤 20元销售价计算，全省茶油年产 值 17.8 亿元。加上 35 万吨茶枯， 60 多万吨茶壳的用，我省油茶产业 产值为 20 亿元左右。第三章、项目市场定位与投资回报分析（一）项目市场定位1、油茶产品市场分析（1）国内市场分析1）我国油料生产分析我国地域广大，地理和气

10、候条件多样，适合多种油料作物生长， 随着科技技术的发展， 可料作物范围越来越大， 因而国内食用油产品 极为丰富， 划本作物如菜籽油、 大豆油、花生油、芝麻油、葵花籽油、 棉籽油，还有新开发出来的米糠油和玉米胚油等，等：木本植物有油 棕、桃油等。我国国内油料年生产量约 40005000万吨，主要以油菜籽与大 豆为主， 两者约占 80%，但大豆绝是作为粮食， 用于榨取食用油的不 足一半，所以表中数据大豆榨油约 150万吨左右。从表中也可 内生 产的木本油料以油茶为主，但所占的比重还很低（见表1）。表 1：国内主要油料生产结构油品播种面积（万亩） 总产量（万吨） 折油（万吨） 占当年比例（%）菜籽油

11、10715105340240.6大豆油13183161538238.6花生油7517149570.37.1棉籽油627633743.84.4芝麻油11989036.03.6茶油55009018.01.82）我国油料消费分析我国年人均食用植物油 “八五”期间的约 4.9 公斤（未包括进口数 量）提高到了目前的 lO 公斤低于世界平均水平 15 公斤，更远低于发 达国家的 20-30公斤。国内食用油年消耗量为 1400万吨，量从 1995 -2001六年共 17490万吨，年平均折合油 600万吨。消费缺口从 “八五” 的28%到如今的 油料生产主要是油菜籽和花生，2001年油菜籽和花 生的产量分

12、别是1132和1447万吨。大豆油在 年代起逐步成为新的 食用油品种，1998年产量150多万吨。棉籽油在 八五”期间曾占16.5%，大幅度减少。国内植物油部消费量每年都大幅度增加，从1998年的1097万吨到2003年的1436万中2）。表2. 1998-2003年度中国各类食用植物油消费对比护单位：万吨心类别口98/199398/2000*98/200198/2002*98/2003豆油卩308. Op287. Ip326. 5J385. eJ465. 2棉籽油门96. 3妞85.090. 2111®99. 2棕桐油"127.辭120. Op187. 9户227. Op

13、249.菜籽亦332.428. d419+ Op3“ Op338. Op花生油P191. 9 卫202,2211*221L5217.0葵花籽袖沪18. 3p19. %2L 5p18. Ip22. 3其它心22. 3心30. 2心42.如40. Ip45.歸合计茯1096. 8|1172. &1298. 8。1367.时143,6.3所以，我国食用植物油供应严重不足，每年都需进口大量的植物 油和油料。据海关统计，共进口食用油1400多万吨。仅2003年实际 进口 775万吨，其中棕榈油 332.5万吨，豆油188万吨，15.16万吨, 油菜籽16.67万吨（折油5.8万吨），大豆2074

14、万吨（折油234万吨）， 豆粕1788万吨一方面，国内油料播种面积增长变缓并呈萎缩的趋势， 将会加大中国对世界食用植物油市场的度。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，食用油的从单纯的考虑数量提高到数量和质j在增加食用植物油数量的同时，也对食用油提出了保健作用的要求。3）国内油茶产品市场特点我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶油1820万吨，相当于我 国食用油消费总量的I1.8小油料种类，从总产量来而言，根本无 法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等 8 种主接竞争，所 以，油茶产品市场的发展重点瞄准食用油的高端市场， 针对大中城市 的高消费人群 等特殊保健需要的人群。在市场打造过程中

15、逐步树立 油茶产品知名品牌。茶油作为优质食用油， 一直以来就得到产区群众的认可， 就是初 榨原油的市场价格也是菜 3倍， 2004年很多地方都在每公斤 2026 元以上。通过精炼成高级食用油后， 价格还可大幅度提优仕茶油科技 开发公司出口价每公斤 6.39 美元，去年广交会上，最高价格提到每 公斤 15 美元。面体现了市场的认同，随着人民生活水平的提高和全 面建设小康进展，对优质保健食用油的需 渐扩大，茶油在食用油高 端市场中所占的份额也相应增加。茶油市场的发展还是以茶油为大 宗，提高精炼工艺生产高级保健食用油，扩大贸易，增加出口。茶油 深加工开发高级化妆品市场， 油酸含量是所有食用油中最高的

16、， 容易 被皮肤吸收， 能滋养皮肤， 不存在各种合成化妆品所有的将具有很好 的市场前景。（ 2）项目的综合利用：1）茶油的价值 茶籽油属不干性油，色清味香，脂肪酸组成与橄榄油相似，油酸 和亚油酸总量高达 90%以上，而维生素 E 的含量又高于橄榄油 （见表3）。茶油具有较高的食用价值A表3荼油与橄榄油指标刃1比“指标*茶油f橄榄油Q碘值(gl/lOOg)*38389心8088皂化值(mgKOH/g) 4193196心188-196折光指数（2501. 467-L 469L 468-1, 470油酸含量（ 274-376585心不皂化物含量（"0, 5広 30. 51. 5小讥含量mg

17、/kg）Q510-75070-190+3茶油除具有较高的食用价值，在工业上还可制取油酸及其酯类， 可通过氢化制取硬化油生产肥皂和凡士林等，也可经极度氢化后水解 制硬脂酸和甘油等工业原材料。茶油本身也是医药上的原料，用于制 作注射用的针剂和调制各种药膏、 药丸等。民间用茶油治疗烫伤和烧 伤以及体癣、慢性湿疹等皮肤病。茶油还能润泽肌肤，用来擦头发， 可使头发乌黑柔软。日本大岛春株式会社利用茶油能滋养皮肤， 吸收 对人体最有害的290-32Onto短波紫外线（UvB）的功能，通过精练制作 天然高级美容护肤系列化妆品。2）茶油的制备及精炼茶油的制备分带壳加工和不带壳加工，两者各有利弊。目前，我 国油茶

18、籽制油分为一次压榨法和预榨浸出法两种，另外也有专门收购压榨饼进行浸出的。油茶籽压榨的设备主要有 90型、95型压榨机、 200型及202型等动力螺旋榨油机。油茶籽饼的浸出，与一般油料的 浸出过程基本相同。油茶籽制油过程中，茶皂素主要存留在饼粕中， 但也有少量皂素进入毛油，使其口感苦涩、辛辣，对人体略有毒性。 因此，在茶籽油精炼时首先必须保证能去除茶皂素。 茶皂素呈弱酸性， 可溶于水，通过碱炼和水洗即可去除。碱炼还可脱除油中胶杂。生产 低档茶籽油时，一般只做到碱炼。而生产高档茶籽油时，还需进行脱 色、脱脂、脱酸、脱臭。茶籽油中色素具有较大的热不稳定性，遇热 退色，所以茶籽油的脱色可用无土脱色法。

19、 但目前生产上一般还是采 用吸附法脱色。 为了不破坏茶籽油的高档品质， 脱脂过程宜采用冷冻 法。冷冻法脱脂要求冷冻结晶温度控制在 2C左右，养晶72小时以 上，再回温至6C左右过滤。 茶籽油属于比较典型的低胶杂、低碘值油品，特别适合物理脱酸，并 在脱酸的同时完成脱臭过程。脱酸、脱臭过程要求高温高真空，操作 时以不超过100 Pa为宜，操作温度应控制在 240260C。3）虾蟹保护剂自改革开放以来 ,我国水产养殖业得到了长足的发展。以虾、蟹、 鳗、甲鱼等为代表的名优水产品的养殖迅猛发展， 但作为发展水产养 殖业的基础之一的饲料加工业和水产药物， 整体水平还比较低。 虾蟹 幼体聚缩虫病治疗必需的制

20、霉菌素价格昂贵， 每公斤达 2 000元，成 本很高，难以满足水产养殖业快速发展的需要。 而以提油后的茶粕为 原料制备虾蟹保护剂， 不仅节约用药成本， 而且还可以作为虾蟹的饲 料源。4）茶皂素提油后的茶粕中含有 12% 15%的茶皂素，茶皂素有溶血作用， 所以饼粕不能直接作饲料， 目前多是作为燃料或肥料使用， 仅有少部 分被用来提取茶皂素。茶皂素是一种天然绿色、 绿色、可降解的表 面活性剂，广泛应用于农药、洗涤剂领域。茶皂素杀虫剂药效持续时 间超过其它植物型杀虫剂和化学农药， 具有高效性，与其它农药复配， 还可节约原药的50%70%。茶皂素与其它化学农药相比，一个显著 的特点，就是对高级动物口

21、服无毒性， 克服了化学农药对人体的毒害 作用。大力推广茶皂素在这一领域的应用， 不仅对环境保护具有重要 意义，而且也利于突破发达国家的绿色贸易壁垒。 茶皂素应用于洗涤 剂领域则可以减少其他合成表面活性剂的二次污染。 同时，茶皂素还 可广泛应用于食品起泡剂、矿物浮选剂等。茶皂素的提取一般采用水剂法和甲醇溶剂法。 二者的生产工艺各 有优缺点。目前茶皂素产品一般是粗品，存在活性不强（作虾蟹蜕皮 剂），产品纯度低等缺点，限制了其应用。5）饲料提取油和茶皂素后的粕可以作饲料源， 与其他原料复配使用。 也 可以利用生物工程，发酵制备高蛋白饲料粕。油茶综合利用的副产品茶皂素也是很重要的工业原材料。在建 材、

22、日用化工、医药、农药 !有很重要的作用。从 90年代初以来，国 内从事植物提取的生产、 科研机构共发展到了 300多家，的茶皂素提 取厂家、研究机构有 20 多家，形成了约 5 万吨年的制备提取能力。 市场消费一半在 国家，国内消费量基本平衡。湖南绿海油脂集团开 发的茶皂素产品纯度 90 %以上，基本达到了的要求， 广州多维康食品 科技有限公司进正在投资 1700多万元，扩建加工茶饼（籽） 250吨/曰3000吨高纯度茶皂素、年产40000吨菌体蛋白饲料的生产能力 的生产车间。茶壳和茶籽壳生产食活性碳则是具有较好市场潜力的新 产品。2、国外市场分析世界植物油料消费主要是以大豆油、棕榈油、菜籽油

23、、花生油等 为主体（见表4）。表4: 1997-2002年度世界主要食用油产量及 2005-2020预测种类P年度Q1998+1999#2000200"20022005*2010-20烁2020*大豆油22318-2460+25342666-283*2466#2756-305”3371*棉籽油0413-389392389*41鞍46知4965305近花生油P436釘和45力486493a581675783905葵花籽油844-0289528378491125+1258-1396-1541-菜籽油去121912561430*141541390 驛2227<2675*2783*29

24、05-玉米油41妙192p2022咖211<3rp护橄榄曲262254235口252332233门2432573棕桐油心1710193&2126*2338.238024603058-371算4426*棕福仁油222243p263心2妙2983%494心63"788椰子油7337卩235玄309r343心34285心33卩342342心茶油心18.1-19. 8+20. 6*20. 6+21. 4p注：茶油来自国家统计局折算，其余来自油世界；单位：万吨一般大宗油料生产国，肯定又是该油料的主要消费国。其中印尼 和马来西来等国则是以 油等热带油脂为主，几乎占95%以上；美国、

25、 巴西等以大豆为主，占70%以上；俄罗斯和阿根庭以 为主体，约占50%以上；中国、德国和加拿大等以菜籽油为主，约占 40%左右，意大利和西班牙沿岸国家则是以橄榄油为主，占35%左右。油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南 部正在进行少量引种。国家面积很少，而且仍以生态效益为主，整体 产量很低，如日本年产茶油仅 50 吨，不可能单独形成商 所使用的茶 油原材料还是来自于主产区中国。 20 世纪初期，日本和韩国等从中 国进口茶油主要 J 成高级护肤化妆品；泰国、马来西亚等东南亚国家 则进口大量的茶籽和茶枯来进行加工、提取 生物农药和机床的抛光 粉等。但作为高级化妆品开发的企业在日

26、本， 日本大岛椿株式会社以 茶；作为高级天然护肤产品已有了 100 多年历史，目前增加了防晒、 洗发等系列。随着社会的不断发对茶油的优质特性认识更上了一个层 次，不但国外进口中国原料制作茶油产品，国内很多企业 出来的茶 油产品推介到海外销售。 中国加入世贸以后， 更有利于茶油产品的出 口，有眼光的油茶在逐步开拓占领国际市场。3、油茶产业发展的效益分析 油茶产业效益可区分为资源和初级产品、深加工产品两个方面。 油茶资源与初级产品效益分析资源与初级产品就是油茶生产， 从目前 大面积生产水平，每亩产茶油5kg，亩产值10013相对较低，扣除 生产成本2个工计40元，年毛利润6090元/亩。但如果按良

27、种丰 产林计算，每油30kg，产值达到600720元，扣除人工和肥料等生 产成本 220元，年毛利润 410530元，投入 2.73.3，高于柑桔 l： 2.84、西瓜的 l：2.03 和蔬菜的 1：1.722.08。4、加工与综合利用效益评估湖南省这些年年均产茶油 8.9万吨，按每公斤 20 元销售价，年 原材料初级产品产值 35.6 亿元。但目前茶油仅 8500吨，只有年总产 量的 10%，加工产业产值仅 14 亿元，说明很大一部分茶油还未有实 现化。如果商品化加工精炼水平达到 70%，不包括综合利用副产品， 仅茶油精炼产值就可达到 98 明加工业潜力还存在很大的空间。油茶 综合利用副产品

28、还有茶枯 35万吨，茶壳 60 多万吨，通过；可生产茶 皂素， 3万吨，高蛋白饲料 20万吨或抛光粉 25 万吨，年产值就达 1 0 多亿元。（1）对社会经济发展的贡献1）发展油茶生产提高我国群众食用油水平，有利于改善我国食 用油结构。目前，我国年人物油仅 lOkg 左右，低于世界平均水平， 油料植物还有很大的发展空间：茶油不饱和脂肪酸含量 是优质食用 油。油茶生长于山上不打农药，生产的茶油是很好的绿色食品。2）通过油茶加工业的发展，打造湖南特色品牌产业，带动油茶产 业链的发展，增加就业机 农村收入，活跃农村经济，有利于我国建 设全面小康生活的政策目标的贯彻实施。3）随着茶油占食用油的比例提高

29、，可降低草本油料的种植，减 缓随人口增长给土地带来 国是个多山国家，特别是南方低丘岗地， 是很好发展木本油料，向山地要油，提高木本油料的 且油茶还具有 一年种植、多年收益的特点，降低生产成本，提高投入产出比。油茶 树适用能力引国南方低山、 丘岗地区开发的主要树种之一， 结合国家 退耕还林政策，发展油茶生产，绿化荒 南方生态环境。我国食用油年消费量约 1100万吨，茶油全国年产量不过 10 余万 吨，且多是初级产品，近年来每年进口约 500 万吨，国内市场缺口很 大，高档精制茶油， 以其有限的资源和丰富的营养保健功效必将成为 市场的热销产品。（二）项目投资回报分析1、项目建设内容（1）500 亩

30、油茶良种繁育基地建设 （建设内容：优良采穗圃 100 亩，良种繁育苗圃 400 亩。1）选择现有的长势较好的长林系列油茶林， 采用高接换种技术营 建良种采穗圃基地。2）从中国林业科学院亚林中心和湖南省林业科学研究院优选的 2 5 个优良无性系油茶品种中，因地制宜地选择性状最优的 HL 11 和 亚林中心长林系列等优良品种作为本项目的主栽品种， 引进并采用 G GR绿色植物生长调节剂技术、EM生物技术和油茶芽砧嫁接技术， 营建路网布局合理、 苗圃架设荫棚以及嫁接操作室设施齐全的良种壮 苗繁育基地。（2）20 万亩优质高产油茶生产基地建设 （采用全面更新改造低产 油茶林方式， 建设 9 万亩优质高

31、产油茶生产基地。 采用预植更新改造 低产油茶林方式，建设 11 万亩优质高产油茶生产基地。 ）在益阳市安 化县所辖的 11 个乡镇， 对现有的油茶低产林进行改造， 建设 20 万亩 优质高产油茶生产示范基地。 对立地条件较好的低产油茶林， 根据油茶树绝大部分已老化和老、 病、残株占半数但尚有一定产量的具体情 况，分别采取全面更新改造和预值更新改造两种方式进行低改建设。 全面更新改造即伐去全部油茶树， 进行全垦整地后选用育苗基地繁育 的高产无性系芽苗砧嫁接培育的 2年生 I 级苗上山造林；预植更新改 造即伐去老、病、 残株油茶树，然后根据造林密度合理补植良种大苗 （质量同前 ），待新油茶林生长起

32、来后再伐去留存的低产油茶树更换良 种大苗。 在优质壮苗上山种植后加强营造抚育管理， 因地制宜地采用 GGR 绿色植物生长调节剂技术、平衡施肥技术、油茶放蜂授粉技术 和病害防治技术等综合低改技术， 套种梨枣， 中药材和工业用红薯淀 粉品种等经济作物， 构筑资源综合利用， 生态良性循环及长短结合的 立体经营模式，建成亩产 （油）30 公斤以上、亩产值超 1800 元的高产 优质油茶生产示范基地，以辐射广大油茶产区。（3）年产 15000吨冷榨茶油加工生产线建设 （建设包括 100 吨/ 日冷榨工艺生产线、 100吨/日浸出生产线、 50 吨精炼生产线、小包 装生产线四个流程。 ）选址长沙高新开发区

33、长海工业园，其位邻长常 高速路，占地面积170000万m2,建设年产15000吨精制冷榨茶油生 产线，同时建设项目所需的辅助生产设施、 公用工程设施等配套工程， 在西侧留有空地, 以备生产再扩建及产品综合开发用地。 厂区现状布 局合理，按照生产流程作业形式布局，参照GMP标准要求和5S标准设计,防止产品在生产加工过程中造成交叉污染, 完全符合出口食 品卫生安全标准。2、项目投资概算(1) 投资概算项目总投资500万元单位：万元灼只哆 尸口 b*亠,|土F-甲 1-Ltf征地1000亩460p农民林地、农地补偿P38新建良种林、低产林改造心40603仪各50万亩X 800元/亩p新购设备及安装卩

34、2000技术使用费匸25025个良种，每个10万元#基地育种中心及实验室建设2000环保及绿化中200流动资金卩2000其他费用伏1000合计448, 143经济效益分析1) 静态分析：销售收入67000万元 一成本48143万元 =利润18857万元2. 动态分析，预计78年可收回投资単位，万元“2008.20092 01 Op20122012 存2013p2014收兀5006100002500040000,50000,6TO0a67000,利润匸5畑9000-13000.1885 入18857(2)收入预算单位：万元合计软精葫扣茶皂素时饲料，67000*32000300005000*新建油

35、茶林、改造低产油茶林基地每亩平均投资估算项目內容*数量q单价(元八投遥金颔(元)”备注4清山作业心1+36360, 02挖穴、整穴”120 个1.00 好120,00苗木卩120株僑*1.00P120.OOP优;艮无性系苗心lBOkg*3Z 50 元/kgp375.00栽植口100株為0. 5兀/株心50, 0W管理心&0元荷门50.0050. 00屮管理、修剪、垦震+技术推广心25.0025.00农2£00心技术服务、扌旨导等*800T00/R*J2(3)销售收入估算根据项目进度安排，该项目建设期为 3年，第3年开始投入正常 运营，达产率50%,第4年达产率75%,第5年及

36、以后达产率100% 按照目前售价每公斤46元估算，第3年实现销售收23000万元，第 4年36000万元，第四年及以后每年45000万元。其它副产品皂脚等 收入占比重不大，忽略不计。基地收益估算基地自投资后第三年开始有少量收益，到第六年开始基本稳定， 扣除投入成本及支付农民工资外，估算第三年、四、五年收益分别为 360万元、720万元、960万元，第六年及以后每年1200万元。(4) 投资利润率项目总投资利润为60.6%，大于基准投资利润率指标，项目可行。由于投资大头在基地建设上，所以，固定资产投资利润率、产值利润率均较高，分别达137.7%和8.8%。投资回收期静态投资回收期=3.35年，即

37、三年四个月。动态投资回收期（i=10%），为3.69年，小于基准回收期8.3年，项 目可行。（5）内部收益率经计算，该项目内部收益率为 35.17%，远远大于食品行业基准收益率16%,项目可行。财务内部收益率计算表"年份"净现金流量？ 万元4净现值ai=36-净现值卩i=35-5000-500B"50002心1498门809, 97卫821, 95卩3卩2371942 47 心963. 5备4匸3245948. 5口977. 0C5p3262700.妙727, 206-203277p累计1423. 9引累计 1529. 6121p37424. 49口5. 24怎计

38、*58273-109, 82 心24. 64（6）茶油生产盈亏平衡点分析6871）销售量平衡点二=1996（吨）3.6-3.0214-0.23441996+10000=20%6872）销售单价盈亏平衡点 = =0.697（万元）1000（1-17% 為.5%）0.697 +3.6=20%=20%6873）生产能力利用率 =36000-30214-2344由此可见，销售量或销售单价只要达到预测值 20%水平即可实现 盈亏平衡，说明该项目抗风险能力较强。根据项目进度安排，该项目建设期为 2 年，第 2 年开始投入正常 运营，达产率 50%，第 3 年达产率 75%，第 4年及以后达产率 100%

39、按照目前售价每公斤 46 元估算，第 2 年实现销售收 23000万元，第 3年 36000万元，第四年及以后每年 45000万元。其它副产品皂脚等 收入占比重不大，忽略不计。基地自投资后第 2 年开始有少量收益，到第五年开始基本稳定， 扣除投入成本及支付农民工资外，估算第 2 年、3 年、 4年收益分别 为 360万元、 720万元、 960万元，第五年及以后每年 1200万元。第四章、项目目标与建设方案（一）项目建设指导思想及建设目标发展油茶产业， 就是要充分利用我省现有的资源， 将资源优势变 成为产业优势。通过加大 和科技术投入，开发油茶新产品，培育油 茶产品市场，打造油茶加工龙头企业，

40、通过基地建设 提高资源生产 的积极性，建设完备的油茶产业链。我们计划利用1015年的时间，实现新造油茶优良林分达到 100 0万亩左右，良种利用率达到 50%以上 达到 20万吨；产品精加工率 达到 80%以上， 60%以上的加工产品实行出口创汇， 油茶产业年产值 达 20 亿元以上。1 、近期目标20082010 年，我公司计划在安化、慈利、邵阳、浏阳基地更 新造林 40万亩， 高标准改造低产油茶林 60万亩，建设高标准油茶地 34个，良种采穗圃 5个共 600亩；总面积稳定到 1700万亩左右，油 茶高产、高效林分达到 700万良种利用率达到 30%以上，年产量达到 15万吨。2、中期目标

41、2010-2015 年，我公司规划在全省油茶基地的建设总面积持续稳 定到 1700万亩左右，良种利用率达到 40%以上，年总 1 8万吨左右， 产品精加工率达到 80%以上， 60%以上的加工产品 （其中精加工的产 品占 80%以上）创汇，茶油年产值达到 25 亿。3、远期目标2015 2020年，总面积稳定到 1700 万亩左右；良种利用率达到 60%以上，茶油年产量达到 20 万吨，精加工率达到 100%以上， 80% 以上的加工产品实行出口创汇；茶油年产值达到 50 亿元左右。 公司总的发展的战略布局（基地、加工企业、重点产品开发）的指导 思想是，以现代林业思想为指导，以市场为导向，以科

42、技为依托，以 培育大市场、大产业为核心， 以高技术、高质量、高产量、高价格、 高效益为目标，合理布局，优化配置，促进我省油茶产业持续、健康 发展。（二）项目总体规划方案第一期 基地建设1、基地建设是项目资源和可持续发展的保障，本项目以公司+农户的组织形式，吸纳农户和油茶种植专业户在安化、邵阳、慈利及 长沙望城等地，新建优质油茶林基地 50 万亩，改良原油茶林基地 50 万亩。而且基地自然条件优越。一是气候适宜，二是土壤适宜，三是适 宜种植油茶的荒山荒坡土地资源丰实；有油茶生产基础和种植经验。 我省历来就有油茶生产和加工的传统与经验。据 2002 年全省森林资 源普查，全县现有油茶林面积 8 万

43、亩，年产油茶籽 192万公斤，产茶 油 48 万公斤。农民种植油茶积极性较高，且多为自主开发种植，农 民对油茶种植乐于接受，有较好的群众基础；有生态环境优势。我省 是一块圣洁而神奇的土地， 我省良好的生态环境无疑是生产山茶油绿 色食品的理想场所；有品牌优势。安化是全国 AAA 级文化与生态旅 游区，被誉为 “中国最美的乡村 ”、“最后的香格里拉 ”，随着安化县旅 游业的蓬勃发展， 安化县的知名度越来越高， 山茶油作为较好的旅游 食品，将会对茶油产业发展起到一定的促进作用。2、精品油提炼加工，年出精品油一万吨。3、野油茶籽综合利用，年产茶皂素 60000吨，发酵饲料 100 万 吨。第二期 视项

44、目进展情况扩大一倍规模。第五章、项目技术方案及创新性、示范性、公益性分析 （一）项目技术来源及产权情况湘乡市林业局、湘乡市农业局、湘乡市毛田乡人民政府。 （二）项目技术方案1、油茶良种选育展望（1）1953年，英国科学家 Watson和Crick对DNA双螺旋结果 的发现及生物技术的崛起，是很多有识之士看到了 21 世纪讲是生命 科学的世纪， 生物技术是当今生物科学中最具生命力的前沿科学。 随 着生物技术在作物育种上的应用， 在常规育种的基础上， 开展油茶生 物技术育种， 通过分子标记和遗传图谱的构建等基础工作， 进一步深 入开展分子标记选择育种和目标基因的定位和克隆， 通过基因重组技 术，筛

45、选和研究油茶抗性基因及表达机理，培育转基因抗虫、抗病新 品种，通过研究油茶油脂形成过程中控制脂肪酸脱氢酶的基因以表达 培育高油酸和高亚油酸新品种， 提高油茶含油率和优化油脂质量； 实 现油茶生物技术定向培育高产、 优质和高抗新品种， 为油茶育种拓宽 了新的研究领域。（ 2）油茶良种推广应用的现状和趋势我省食用油年人均9kg,相对于发达国家的人均2030kg还有很 大差距。而且以菜油为主， 菜油中有高含量芥酸，长期食用对人体健 康和生长发育有不良影响。 我省每年用于种植油菜籽的土地面积都在 几百万亩以上（ 1990年达到 937.9 万亩）,占我省耕地面积的 15% 20%,如果继续增加种植面积

46、会给土地和劳动力带来更大的压力。充 分利用我省现有油茶资源, 走食用油料木本化的道路势在必然。 但是, 目前我省油茶生产经营水平普遍偏低, 良种化比例不高, 要想提高油 茶产量,必须加快我省油茶生产良种化步伐。2、油茶良种推广及应用 我省油茶面积虽然大,但长期以来粗放经营,品种良秀不齐；林 分长期的自然演替,绝大部分树龄老化,有多次萌芽林；植株密度希 密不匀,林相结构极不合理,造成大面积单产很低,平均每亩年产油 3-5kg。油茶良种的推广应用是在 80年代初期以后开展的,特别是联合 国援助实施的油茶低产林改造工程正式启动后,通过采用优良家系、 优树种子和优树无性系育苗实施更新造林, 开始了油茶

47、良种的推广应 用,给生产带来了显著的经济和社会效益。如在永兴、常宁和耒阳三 县共改造9万亩，改造前的1983-1985三年平均亩产油3.36kg，而改 造后1986-1989四年平均亩产油12.44kg;衡东县的4000亩低改林从 改造前的平均亩产油 4.2kg 提高到 1988-1989年平均亩产油 23.2kg。 这些为油茶良种的推广应用起了很好的示范作用。 而且在国家林业部 和省油茶低产林改造的工程的实施推动下， 目前我省完成 100 多万亩 油茶林的良种化改造。油茶产业发展的缺失与严重的后继无林。据统计， 我国林业科技成果转化率不到 34%。油茶良种推广虽然 取得了显著的效益， 但从我

48、省的油茶面积和人均食用油水平来看， 则 仍有很大差距。 100 万亩良种油茶林仅占我省油茶面积的 5%。食用 油料木本化的任务仍十分艰巨。（1）良种种源不足 虽然现在以选育出一批农家品种、优良家系和优良无性系，但远 未能满足生产上的需要。 优良无性系虽然在各主要产区县建立了采穗 圃，但绝大多数未进行区域性试验，生产应用难以达到预期效果。一 些采穗圃由于苗木基地建设未能及时跟上， 疏于后期管理， 老化和衰 退现象相当普遍。所以目前很多产区县都必须从外地调进造林用苗。 良种苗成本较高 目前生产上使用的主要是油茶优良无性系芽苗砧 嫁接苗，嫁接和管理有一定的技术难度，造成苗木出圃率不稳定，一 般只达

49、50%60%，造成苗木成本相对实生苗要高 1-2 倍以上。增加 了造林成本，阻碍了优良无性系的推广应用。（ 2）品种良种混栽油茶良种必须要有配套的管理技术措施才能获得高产， 目前良种 苗造林很多仍沿用随便挖个洞一埋了事的传统方式， 没有进行必要的 造林规划，苗木生长不良等， 影响了良种苗木增产潜力的发挥。 所以， 在开展油茶优良无性系选良的同时， 应在油茶优良无性系基础上开展 杂交育种、优良家系的多世代选择等多方位多渠道育种。同时，还应 适当增加对寒露籽油茶的选育工作，以满足一部分寒露籽产区的需 要。并着手开展生物技术育种的探索工作， 为定向培育高产优质高抗 油茶新品种作好必要的准备。（三）项

50、目技术创新性分析1、我省油茶良种选育及推广应用油茶与油棕、 油橄榄和椰子并称为四大木本食用油料树种， 主要 分布于我国长江流域以南地区， 湖南省是其中主要集中地之一。 它适 应性广，能耐干旱贫瘠土壤， 在我省丘岗山地是其他经常林无法取代 的主要绿化树种和重要油料资源。在我省，油茶林长期以来一直是采用自然实生繁殖，粗放经营， 大面积产量很低。 为改变这一落后局面， 我省自六十年代开始特别是 九十年代开始， 进行了大量的科学实验研究， 进行无性系油茶优良品 种选育。目前我省已经选育出来的主要优良品种有：永兴中苞红球，4年平均亩产油30.8kg，比霜降籽增产41.56%, 品种适应性较广，在中北亚热

51、带表现较好。巴陵籽,又称五粒籽,属寒露籽类型, 3 年平均亩产油 28.93kg,比普通霜降籽增产53.395.9%,适应于湘北、湘中及省内大部分寒 露籽主产区。衡东大桃，中国林科院亚林所与衡东县林业局共同选育完成。果大桃形，果实高产稳产，造林后一般3年开花，4年后有一定的产量。 8-10年进入盛果期，亩产油10kg以上。适应性较广，在长江以南的 湘、赣、浙、桂、闵、粤以及云贵高原等均有栽培。珠山红花，属寒露籽类型，造林后 69年平均亩产油18.9kg, 比对照高20.4%,并具有早实丰产的特点。适应于湘南地区。除此之外，尚有部份其他的品种亦属于国内含油量较高的品种， 如攸县油茶、小果油茶、平

52、江短柱茶和溆浦大红山等。但上述品种无论从量和质等方面来比较的话都无法与优良无性 系品种比较。从90年代开始我省在这方面做了大量的研究，并选育 出了以下优良品种：表i湖南省选育的油茶无性系优良品种.选育单位选育个 数£发疾王要经济性状"邯东县黄草坪油茶场诅219S44年平均亩产曲25 5炮，氏当地的34煌增产7.5 18. 怀化地区林科所5杖褰霊籽宾型* 4年平均亩产油424业(693k湖南省林科所咖1990*'4年平均亩产油40 05-75 51kg*1酯陵地区林科所6卢19903年平均亩产酒13 75-1? 72kg »比对照増产27.78%-«

53、;133%>'湖南林科所锌199”4年平均宙产油32 5-57： 3kg-茶棱县林科所1592*4年平血亩注油46)470郴州地区林科所#1992-4年平均苗产油40 M5; 0kg湖南省林科所等1叭寒靂秆类型：4年平均产袖珂8464倔旷攸县油科所等匸19954年平均产油33 (M?L23kg-油茶优良无性系是经过优树选择、采穗圃观测和品比试验程序选 育出来的；采用无性系繁殖能充分保持亲本无良性状，具有早实、丰 产和稳产的特点。现已成为我省油茶生产上最重要的良种。四）项目示范性分析（五）项目公益性分析1、价值优势油茶是我国特有的、 最古老的和最重要的木本油料树种， 经济价 值高。

54、油茶常绿，寿命长，植，收获期可长达百年以上。茶油风味独 特，不仅能增加菜肴的色泽、口味、促进食欲，而且 高，加热后容 易得到高温，能加快烹调的速度，缩短食物的成熟时间，使原料保持 鲜嫩，同时 染，耐贮藏，不饱和脂肪酸含量达 90%以上，品质优于 橄榄油，是深受群众喜爱的优质、生态、 油。长期食用能降低血清 胆固醇含量、 起到预防和治疗高血压和常见心血管疾病的作用。 同时 皂、凡士林、机械润滑油、化妆品以及医药制剂的重要原料。茶饼中 所含皂素、粗蛋白、粗脂 等皆是重要的工业原料。茶花泌蜜量大， 是冬季极好的蜜源。2、生态优势 同时，油茶又是生态效益显著的生态型树种。油茶分布广，适应 性强。主要分

55、布于北纬18 34。34,东经98。40,122。0'勺广阔 范围内，以中国南部的十八省（市、区） 1100 多县区）为主，其次 是越南、老挝、泰国和缅甸等国家勺北部,日本亦有发布。其垂直分 布可从我 l 区勺海拔不到 lOOm 到西部云贵高原勺海拔 2200m 以上。油茶耐干旱瘠薄, 是我国南方低山丘岗红造林绿化树种。 油茶冬春开 花，花色浓艳，为少花的秋冬增添了一道亮丽的风景。3、资源优势油茶是中国特有的木本食用油料树种， 湖南又是全国油茶中心产 区。面积和产量均居全国 全省先后有未阳、浏阳、常宁和醴陵被授 予了“中国油茶之乡 ”的光荣称号。据最新调查统计， 油茶林面积 1770 万亩，占全国油茶林总面积的三分之一。 全省 122 个县市区，除安乡、 南县两个外，其余县市区都有集中成片分布。其中 1020 万亩的县 16个，占全国 130个县的 12.3