安全生产风险管理体系在工程建设中的应用

1、 安全生产风险管理体系是在国际先进安全管理体系内容、管理理念与管理方法基础上，结合电网企业实际构建而成，它主要有如下特点： 1、以危害辩识为起点，以风险控制为导向，强调事前的分析与控制； 2、以pdca闭环管理为原则，强调工作的计划性、有效性； 3、以系统化、规范化为管理思想，强调管理的系统性、过程的规范性； 4、以持续改进为目标，不断提高基建工程管理的整体绩效； 5、以先进管理体系为基础，突出专业化特色，实现了管理创新 。风险体系的原理和方法：引引 言言引引 言言基建安全生产风险管理体系落地思路：培训培训核心核心业务业务梳理梳理风险识别风险识别与评估与评估风险评估风险评估结果应用结果应用建立

2、建立体系文件体系文件 体系文件体系文件培训与应用培训与应用问题问题收集收集与与改进改进机制机制审核与改进审核与改进定期定期回顾回顾组织组织策划策划引引 言言 本课件以基建工程建设的初设与招标、建设准备、建设实施、启动验收及投产、项目收尾五个阶段的为主线，结合体系建设承包商管理、设计与审查和工程建设要素的规范要求，从基建职能的项目、安全、质量、进度、造价、技术六个管理全过程控制风险，实现安全生产风险管理体系在工程建设领域的全面落地。 为了与体系建设三个阶段对应，本课件将建设实施阶段工程正式开工前的准备工作调整至建设准备阶段。 第二部分 工程建设管理脉络 第三部分 案例分析业务梳理业务梳理业务梳理

3、业务梳理工程建设工程建设体系建设规范要求体系建设规范要求细分基建工程建设流程细分基建工程建设流程基建工程建设五个阶段基建工程建设五个阶段开工开工土建施工土建施工送电投产送电投产电气安装电气安装调试调试启动验收启动验收移交生产移交生产竣工验收竣工验收建设准备建设准备设计与审查设计与审查承包商选择承包商选择设计与招标设计与招标 建设准备建设准备（开工前准备）（开工前准备）建设实施建设实施启动验收和启动验收和投产移交投产移交项目收尾项目收尾（履约评价）（履约评价）设计与招标设计与招标风险分析及控制风险分析及控制基基 于于 风风 险险 的的 思思 想想 承包商选择承包商选择 合同管理合同管理承包商管理

4、承包商管理 初步设计管理初步设计管理 施工图设计管理施工图设计管理技术管理技术管理（设计）（设计）安安健健环环风风险险承包商管理承包商管理合同管理合同管理开展承包商“五个严禁”审查承包商选择承包商选择业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理技术管理技术管理 执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目设计管理办法中国南方电网有限责任公司基建项目设计管理办法业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理初初步步设设计计管管理理技术管理技术管理施施工工图图设设计计管管理理持续改进持续改进检 查承包商承包商“五个严禁五个严禁”检查检查对设计单位交底对设计单位交底初步设计批复初步设计批复施工图和施工图施工图和施

5、工图预算预算承包商管理技术管理（设计） 持续改进持续改进建设准备阶段建设准备阶段风险分析及控制风险分析及控制基基 于于 风风 险险 的的 思思 想想项目管理项目管理法律法规风险控制项目管理机构沟通协调机制变电站三通一平工程施工组织设计开工报审安全管理安全管理分包商确认安全技术交底能力风险控制施工机具管理质量管理质量管理作业指导书及施工方案whs设置质量验收及评定强制性条文进度管理进度管理二级进度计划三级进度计划停电计划造价管理造价管理落实工程建设资金施工图预算审核技术管理技术管理施工图设计职业健康风险作业风险能力风险管理风险建建 设设 准准 备备 风风 险险 控控 制制作业风险评估 法律法规风

6、险控制法律法规风险控制取得政府行政主管部门的批准。取得政府行政主管部门的批准。项目管理机构项目管理机构 执行执行中国南方电网有限责任公司业主项目部管理规定中国南方电网有限责任公司业主项目部管理规定。沟通协调机制沟通协调机制 建设单位、业主项目部组织建立沟通、协调机制。建设单位、业主项目部组织建立沟通、协调机制。 根据工程实际成立工程安全生产管理委员会。 定期召开工地例会。 基建安全网会议机制。 各项安全、质量、进度等监督、检查等沟通。分包商确认分包商确认 执行执行中国南方电网中国南方电网有限责任公司基建项目承有限责任公司基建项目承包商管理办法包商管理办法分包商确认分包商确认开展承包商“五个严禁

7、”审查施工向监理上报分包报审表监理单位审核施工分包报审表业主项目部审查分包报审表建设单位审批分包报审表 执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目安全管理办法中国南方电网有限责任公司基建项目安全管理办法。安全技术交底安全技术交底1施工人员施工人员100%100%持证上岗。持证上岗。 执行执行基建工程安全管理基建工程安全管理“五个严禁五个严禁”。能力风险控制能力风险控制 承包单位管理人员持证上岗承包单位管理人员持证上岗 总监、专业监理工程师、项目经理、项目总工、技术员、安全员、质检员、机械设备管理员、材料员等应取得相应资质证书。 作业人员持证上岗作业人员持证上岗 作业人员应持有相应专业或类别的电网

8、建设作业资格证，进网作业证。 开展各类培训开展各类培训 项目部组织开展“十个规定动作”、“五个严禁”和施工人员技能培训等。 施工机具（含特种设备）管理按照施工机具（含特种设备）管理按照“八步骤八步骤”要求执行。要求执行。施工机具管理施工机具管理明确作业任务明确作业任务分解作业步骤分解作业步骤作业危害辨识作业危害辨识确定危害信息确定危害信息量化风险量化风险分析现有控制措施分析现有控制措施提出并评估控制措施提出并评估控制措施关键任务分析关键任务分析确定控制措施确定控制措施制制订订作作业业指指导导书书行政管理行政管理是否关键任务是否关键任务工程工程/ /隔离隔离个人防护个人防护消除消除替代替代转移转

9、移有效性有效性经济性经济性是是基建安全风险基准指南基建安全风险基准指南开展作业风险评估过程开展作业风险评估过程安全施工作业票安全施工作业票施工作业过程施工作业过程作业风险评估作业风险评估开工开工土建施工土建施工送电投产送电投产电气安装电气安装调试调试启动验收启动验收移交生产移交生产竣工验收竣工验收（政府机构、业主）（政府机构、业主）基建工程质量控制标准基建工程质量控制标准 (whs)相相 互互 间间 对对 应应 关关 系系施施工工作作业业指指导导书书质量检验和评定标准质量检验和评定标准基建工程安全风险基准指南基建工程安全风险基准指南基建工程安全施工作业票基建工程安全施工作业票1.适用范围适用范

10、围2.编写依据编写依据3.作业流程作业流程4.安全风险辨析安全风险辨析 及控制措施及控制措施 5.作业准备作业准备6.作业方法作业方法基建工程工艺控制规范基建工程工艺控制规范作业风险评估作业风险评估标标 准准 设设 计计作业风险评估作业风险评估 执行中国南方电网有限责任公司作业危害辨识与风险评估技术标准。 电网建设施工任何一项作业均以施工作业指导书为主线开展危险辨识及电网建设施工任何一项作业均以施工作业指导书为主线开展危险辨识及风险评估工作，明确有效的预控措施，最终风险评估工作，明确有效的预控措施，最终“零事故零事故”完成工作任务。完成工作任务。质量控制whs作业标准质量检验及评定标准作业流程

11、作业方法施工安全基准风险指南安全施工作业票施工作业指导书施工作业指导书作业任务作业任务细分作业步骤细分作业步骤开展危害辨识开展危害辨识确定基准风险等级确定基准风险等级制定风险控制制定风险控制措施措施中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书中国南方电网有限责任公司作业危害辨识与风险评估技术标准电网电网工程工程施工施工安全安全风险风险基准基准评估评估分析分析表表作业风险评估作业风险评估作业风险评估作业风险评估施工安全基准风险指南是应用危害辨识和基于问题的风险评估方法，实现风险定级管理。编制过程如下：序号序号作业任务作业任务 作业步骤作业步骤 危害名称危害名称危害危害类别类别危害及危害及暴露的

12、暴露的描述描述可能导可能导致的风致的风险后果险后果细分细分风险风险种类种类风险风险范畴范畴风险等级分析风险等级分析风险等级风险等级 风险控制措施风险控制措施后果后果 暴露暴露 可能性可能性风险值风险值1土方开挖作业bdtj-zw-bdtj-zw-0101放坡未按要求放坡物理特殊地质未按规范要求放坡轻伤坍塌人身伤害520.55可接受的风险开挖前根据地质情况，按规范要求进行技术交底 土方开挖深坑未采取降水措施物理特殊地质、地下水轻伤坍塌人身伤害151115低风险开挖前完成降水措施基坑边缘违规堆土或其它物品物理深基坑边缘堆放重物重伤坍塌打击人身伤害2523150中等风险深基础及坑口四周2m范围不得堆

13、放土方杂物作业风险评估作业风险评估通过作业任务编码一一对应指南中简化风险评估过程第1部分 变电土建第9部分 通信工程第5部分 常规试验分析作业任务安全基准风险风险控制措施风险控制措施9大部分大部分224项作业任务项作业任务项目开工前，建设单位（业主项目部）组织施工、监理单位根据实际项目实际项目作业任务、施工条件，开展风险评估。建设单位建设单位/ /业主项目部业主项目部施工单位施工单位 监理单位监理单位 设计单位设计单位发起发起编制编制审核审核批准批准使用使用监督监督作业风险评估作业风险评估 质量管理质量管理执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目质量管理办法中国南方电网有限责任公司基建项目质量

14、管理办法 进度管理进度管理执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目进度管理办法中国南方电网有限责任公司基建项目进度管理办法 造价管理造价管理执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目造价管理办法中国南方电网有限责任公司基建项目造价管理办法业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理施工图设计管理技术管理技术管理 执行执行中国南方电中国南方电网有限责任公司基建项网有限责任公司基建项目技术管理办法目技术管理办法 适用于变电站工程，且场平与土建施工分别招标时。适用于变电站工程，且场平与土建施工分别招标时。变电站变电站“三通一三通一平平”工程建设工程建设 审批施工组织设计，批准工程开工报告。审批施工

15、组织设计，批准工程开工报告。开工报审开工报审持续改进持续改进检检 查查开工报审资料开工报审资料变电站站三通一变电站站三通一平工程资料平工程资料开开 工工纠正与预防纠正与预防持续改进持续改进建设实施建设实施风险分析及控制风险分析及控制基基 于于 风风 险险 的的 思思 想想在9个分册指导书中选取工程实际施工中将使用的所有作业任务通过作业任务编码，在指南中选取对应的项目，形成本工程安全基准风险分析表，补充完善安全措施 。通过指南，在作业票中选取作业任务所对应的安全施工作业票，按要求使用落实“三交”即交任务、交技术、交安全；“三查”即查衣着、查“三宝”、查精神面貌。 落 地 贯 穿 环 节 施工单位

16、执行安全管理施工单位执行安全管理“四步法四步法”。执行。执行电网建设施工作业指导书电网建设施工作业指导书（20122012年版）年版）电网建设施工安全基准风险指南电网建设施工安全基准风险指南（第二版）等。（第二版）等。 安全安全“四步法四步法”作业风险控制作业风险控制安全施工作业票安全施工作业票施工安全基准风险指南施工安全基准风险指南施工作业指导书施工作业指导书连贯对应关系连贯对应关系连贯对应关系连贯对应关系第一步：筛选 施工项目部在进行工程施工组织设计和编写专项施工方案时，从208份施工作业指导书中选择相应部分，形成工程项目的“施工作业指导书设置表”并制作展示板布置于项目部。 作业指导书作业

17、指导书 “ “四步法四步法”之之1 1第二步：分析作业指导书中规定的施工流程、质量标准必须严格执行。施工项目部技术人员可针对设备材料、施工环境、安全因素等的具体情况，对需要调整或增补的作业方法在指导书原文上以“*”号进行标注，并将补充、完善的内容附在相应指导书后的分析表中。 作业指导书作业指导书 “ “四步法四步法”之之1 1 作业指导书作业指导书 “ “四步法四步法”之之1 1第三步：审批工程项目具体使用的施工作业指导书需经监理审查并批准后方可应用于现场施工。 作业指导书作业指导书 “ “四步法四步法”之之1 1作业指导书培训现场施工人员均通过本项目作业指导书培训，并有培训记录。 作业指导书

18、作业指导书 “ “四步法四步法”之之1 1第四步：应用1、作业准备：在现场作业前，依据作业指导书要求进行材料、人员、机具、场地准备，并进行现场安全文明施工布置。2、安全交底：施工负责人结合日站班会，对施工人员进行交底，落实安全风险控制措施。3、有序施工：作业人员严格按施工作业指导书流程要求进行施工、工艺控制。4、看板提醒：作业现场设置“作业指导书小看板”（简单的图形或表格），标识作业主要工艺流程、关键工序技术标准及安全风险辨识等。 作业指导书作业指导书 “ “四步法四步法”之之1 1 基准风险分析基准风险分析 “ “四步法四步法”之之2 2差异化分析差异化分析 1、项目开工前，建设单位（业主项

19、目部）组织施工单位根据工程项目“施工作业指导书设置表”中作业指导书的编码在施工安全基准风险指南中找出相对应的部分。 2、根据现场具体情况，开展危害辨识和风险分析，补充完善安全措施，形成该项目的基准风险分析表，经审核、批准后，执行相应的控制措施。安全施工作业票的正确使用安全员补充注意事项及平面布置图所有参与作业人员签名确认 施工单位执行施工单位执行电网建设安全施工作业票电网建设安全施工作业票。 施工作业票施工作业票 “ “四步法四步法”之之3 3 施工单位开展站班会，落实安全风险控制措施。施工单位开展站班会，落实安全风险控制措施。 站班会站班会 “ “四步法四步法”之之4 4业务梳理业务梳理业务

20、梳理业务梳理突发事件管理突发事件管理 建立、完善基建应急体系，预防或减少损失和影响。建立、完善基建应急体系，预防或减少损失和影响。业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理事故事故/ /事件管理事件管理 执行执行 中国南方电网有限责任公司电力事故（事件）调查规程中国南方电网有限责任公司电力事故（事件）调查规程 质量控制以施工作业指导书为贯穿主线，明确作业流程及具体的作业方法，根据质量控制whs控制标准和质量检验及评定标准进行质量控制，最终“高质量”完成工作任务。 执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目质量管理办法中国南方电网有限责任公司基建项目质量管理办法质量控制whs作业标准质量检验及评定标准作业流

21、程作业方法施工安全基准风险指南安全施工作业票施工作业指导书施工作业指导书质量管理质量管理1、工程建设强制性条文2、whs质量控制标准3、施工作业指导书4、质量验收与评定表5、原材料见证送检6、试品/试件试验7、质量监督8、质量问题的整改及回复9、隐蔽工程验收10、环保管理11、水土保持监测 执行执行基建工程质量控制标准基建工程质量控制标准whswhs（20122012年版）。年版）。选取项目相对应的选取项目相对应的施工作业指导书施工作业指导书形成项目形成项目质量控制（质量控制（whswhs）标准表）标准表质量验收与评定标准质量验收与评定标准监理工作典型表式监理工作典型表式主要执行以下内容主要执

22、行以下内容基建工程质量控制管理示意图。基建工程质量控制管理示意图。质量管理质量管理开工开工是否是否通过通过否否是是启动验收、投产送电启动验收、投产送电各各 阶阶 段段 融融 入入 whs 控控 制制 方方 式式建设单位（业主项目部）：过程监督建设单位（业主项目部）：过程监督+启动预验收启动预验收设计单位：执行标准设计；设计单位：执行标准设计；施工单位：执行施工单位：执行作业指导书作业指导书、质量验收与评定标准质量验收与评定标准、工艺控制规范；、工艺控制规范；调试单位：执行调试单位：执行作业指导书作业指导书、质量验收与评定标准质量验收与评定标准监理单位：监理单位：执行执行whs、验评标准验评标准

23、、监理典型表式。监理典型表式。土建施工土建施工电气安装电气安装调试调试验收标准（过程控制）验收标准（过程控制）验收标准（验收标准（成果成果+抽抽检检）启委会：启动验收（启委会：启动验收（成果验收成果验收+抽检）抽检） （运行单位：运行单位：作业指导书、作业指导书、验评标准验评标准）抽检率按各专业技术标准要求实施抽检率按各专业技术标准要求实施执行中国南方电网有限责任公司10kv500kv输变电及配电工程质量验收与评定标准（2012年版）过程验收过程验收质量管理质量管理1进度管理进度管理 执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目进度管理办法中国南方电网有限责任公司基建项目进度管理办法。1造价管理造

24、价管理 执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目造价管理办法中国南方电网有限责任公司基建项目造价管理办法。1技术管理技术管理 执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目技术管理办法中国南方电网有限责任公司基建项目技术管理办法。施工设备施工设备 安健环管理安健环管理执行执行电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册（20072007版）版）安全设施安全设施个人防护用品个人防护用品施工环境管理施工环境管理安全标志安全标志标识规范标识规范检查与整改检查与整改使用与培训使用与培训配置与设置配置与设置需求识别需求识别检查与维护检查与维护 运用运用基建工程安全文明施

25、工检查评价标准表式基建工程安全文明施工检查评价标准表式定期定期对施工现场安健环进行检查评价。对施工现场安健环进行检查评价。 控制与职业健康相关的危害和风险。控制与职业健康相关的危害和风险。职业健康管理职业健康管理 落实职业健康服务与医疗；施工人员每年健康体检，建立施工人员职业健康档案。 施工项目部建立职业健康管理组织；开展职业健康知识宣贯、教育和培训工作。 做好急救设施与药品控制；施工现场配置担架、急救箱等，急救员持证上岗。 开展职业卫生监测与控制；施工现场垃圾分类处理，餐厅生熟分开，厨师持证上岗等。 参建单位定期进行沟通和协调。参建单位定期进行沟通和协调。安委会会议，工程项目周例会，安全、质

26、量检查，季节性检查，安安委会会议，工程项目周例会，安全、质量检查，季节性检查，安全文明施工检查评价等。全文明施工检查评价等。1 1、安全检查与整改、安全检查与整改2 2、whswhs质量控制质量控制3 3、作业指导书、作业指导书4 4、安全施工作业票、安全施工作业票5 5、站班会及每日安全技术交底、站班会及每日安全技术交底6 6、施工进度与物资到货、施工进度与物资到货7 7、安全文明检查评价、安全文明检查评价8 8、工程设计变更管理、工程设计变更管理9 9、项目管理人员到位情况、项目管理人员到位情况1010、沟通内容沟通内容沟通方式沟通方式定期沟通协调定期沟通协调 安全文明检查评价，执行安全文

27、明检查评价，执行基建工程安全文明施工检查评价标基建工程安全文明施工检查评价标准表式准表式。基建工程安全文明施工检查评价标准表式主要包括： 业主项目部、监理项目部、施工项目部安全管理；安全防护措施；施工用电；施工机具；施工机械；脚手架和梯子；施工作业和人员作业行为共10各方面的安全管理评价。定期对施工现场进行检查、回顾。 业主项目部组织监理、施工项目每月运用基建工程安全文明施工检查评价标准表式定期对施工现场开展1次安全文明施工检查评价；施工班组每周开展1次。注意事项：检查发现的问题pdca闭环管理。安全检查安全检查安全检查的作用：安全检查的作用：“冰山理论冰山理论”和和“海因里希事故法则海因里希

28、事故法则”指出严重事故：指出严重事故：轻微事故：未遂或违章事件轻微事故：未遂或违章事件=1:29:300=1:29:300安全“四步法”和质量管理检查评价安全检查安全检查 建设单位、业主项目部 识别危害，控制风险。 “五个严禁”检查（人员） 网公司基建“7+6”综合检查 春季、防风防汛等专项检查日常安全、质量督查第三方安全、质量督查安全检查安全检查承包商考核扣分管理承包商考核扣分管理 2013 2013年年7 7月月1 1日起执行日起执行南方电网公司基建承包商日常检南方电网公司基建承包商日常检查考核扣分工作实施指南（试行）查考核扣分工作实施指南（试行） 。项目管理9 9项安全管理2121项质量

29、管理7 7项造价管理2 2项技术管理4 4项进度管理1 1项持续改进持续改进安全检查建设实施建设实施 持续改进持续改进启动验收和启动验收和投产移交投产移交过程控制过程控制开工开工土建施工土建施工送电投产送电投产电气安装电气安装调试调试启动验收启动验收移交生产移交生产竣工验收竣工验收（政府机构、业主）（政府机构、业主）管控模式管控模式过过程程验验收收阶阶段段（设计、施工、监理、业主）（设计、施工、监理、业主）作业标准作业标准工程启动验收委员会鉴定书工程启动验收委员会鉴定书工程移交生产交接书工程移交生产交接书水土、环保等专项验收证明文件水土、环保等专项验收证明文件中国南方电网公司输变电工程竣工验收

30、签证书中国南方电网公司输变电工程竣工验收签证书启启动动验验收收阶阶段段（启动验收委员会、基建部）（启动验收委员会、基建部）作作业业指指导导书书验验评评标标准准w wh hs s质质量量缺缺陷陷管管理理与与责责任任追追溯溯基建输变电工程启动验收、投产、移交过程基建输变电工程启动验收、投产、移交过程验收管理验收管理中国南方电网公司输变电工程竣工验收签证书 执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交管理办法管理办法。 执行执行中国南方电网有限责任公司中国南方电网有限责任公司10kv10kv500kv500kv输变电及配电输变电及配电工程质量验

31、收与评定标准工程质量验收与评定标准（20122012年版）。年版）。1.工程完工施工单位三级自检2.工程启动预验收5.申请召开启动验收委员会会议6.启动验收及缺陷处理4.组织编写启动方案3.申请调度命名及定值下达启动验收和投产启动验收和投产输入：输入：新设备投运风险分析。风险管控节点：风险管控节点：1、编写启动方案；2、审核、会审和批准启动方案。输出：输出： 工程项目启动方案。目标监测：检查与审核纠正预防目的：电网风险控制持续改进基于风险规范管理系统化电网风险控制电网风险控制 执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交管中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交管理办法理办法。

32、投产移交投产移交项目收尾项目收尾 执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交管理办法中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交管理办法。项目回顾项目回顾设计与招标 建设准备（开工前准备）建设实施启动验收和投产移交项目收尾项目收尾（资信评价）（资信评价）资信评价结果项目管理回顾 执行执行中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交管理办法中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交管理办法。项目收尾项目收尾 第一部分 安风体系在工程建设中的应用 第三部分 案例分析工程建设脉络图工程建设脉络图质量管理控制项目管理控制安全管理控制进度管理控制造价管理控制技术管理控制开始项目规划与

33、可研设计与招标建设准备（开工前准备）建设实施启动验收和投产移交项目收尾（履约评价）结束pdcapdca风险控制风险控制电网风险管理风险、作业风险能力风险、职业健康风险管理风险业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理工程建设脉络图工程建设脉络图输入：输入：基建输变电工程（五个阶段）风险管控节点：风险管控节点：1、基建承包商管理2、工程设计与审查3、基建项目管理4、基建安全“四步法”等安全管理；5、质量管理；6、进度管理；7、技术管理；8、造价管理。输出：输出：1、承包商选择，合同管理；2、初步设计和施工图设计；3、项目管理文件；4、安全管理文件；5、质量管理文件；6、进度管理文件；7、技

34、术管理文件；8、造价管理文件；9、承包商资信评价.目标监测：检查与审核纠正与预防目的：规范管理工程建设持续改进基于风险系统化业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理基建主网职能基建主网职能管理蓝图管理蓝图业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理业务梳理基建配网职能基建配网职能管理蓝图管理蓝图 第二部分 工程建设管理脉络 第一部分 安风体系在工程建设中的应用工程建设工程建设在在110kv110kv东华变电站工程的应用东华变电站工程的应用设计与招标设计与招标设计管理设计管理 根据招标结果签订设计合同，签订一周内组织设计交底会议，对设计单位交底项目设计进度、质量、技术等要求，确保初步设计及施

35、工图设计整体质量；同时组织项目初步设计审查。 从南网承包商备案库中选优选承包商，开展“五个严禁”审查，确保承包商资质、管理水平完全达到工程建设要求。 承包商管理承包商管理广东运峰电力安装有限公司检检 查查承包商承包商“五个严禁五个严禁”检查检查对设计单位交底对设计单位交底初步设计批复初步设计批复施工图设计管理施工图设计管理技术管理技术管理（设计）（设计）承包商管理承包商管理 持续改进持续改进 业主项目部组织建设单位相关职能管理部门、运行部门、监理单位和施工单位的人员参加施工图审查，确保施工图设计深度能完全满足施工要求；上报施工图预算，取得预算批复后，开展针对性的交底。施工图设计管理施工图设计管

36、理设计与招标设计与招标建设准备建设准备 项目管理：建立沟通协调机制，成立安委会，明确组织机构及人员职责，对工程进行全过程管控。 安全管理：做好安全技术交底工作（业主对监理、施工；设计、监理对施工；施工单位内部三级交底），实现安全责任的传递。建设准备建设准备 严把开工资料报审关，确保施工组织设计、分包确认、人员与机具资质、专项方案、进度计划、whs设置等满足工程开工要求，确保管理风险、作业风险和人员能力风险等得到有效控制。 佛山市南海区建粤建筑工程有限公司建设实施建设实施 安全检查：安全检查：运用基建工程安全文明施工检查评价标准表式定期对施工现场进行检查评价。（主项目部组织监理、施工项目部每月开

37、展一次；施工队（班组）每周开展一次）。 分包商分包商/ /承包商确认：承包商确认：定期开展“五个严禁”审查，杜绝违法转包、违规分包及以包代管，确保承包商资质、人员、施工机具符合要求，确保安全风险控制措施落实，确保作业人员100%持证上岗。建设实施建设实施 进度管理：进度管理：制定、执行二级进度计划、whs质量控制点监控表、物资需求与到货计划监控表等，严格按计划施工。 能力风险管控：能力风险管控：开展基建施工人员技能培训，组织作业人员参加混凝土道路施工等八份施工作业指导书培训，其中土建128人、电气53人取得了培训合格证，通过提升作业人员技能水平，实现工程质量管理受控。输入：输入：工程建设标准强

38、制性条文风险管控节点：风险管控节点：1、制定强制性条文实施计划和方案2、审批施工单位强制性条文实施计划3、检查参建单位对强制性条文执行情况输出：输出：1、强制性条文实施计划和方案2、 a-04专项/重要施工方案报审表；3、强制性条文执行情况检查表目标监测：检查与审核纠正与预防目的：工程质量控制符合规定持续改进基于风险规范管理系统化强制性条文管理强制性条文管理质量管理质量管理1.1.步骤和节点名称按步骤和节点名称按pdcapdca原则进行排序。原则进行排序。3.3.处理人员角色（处理人员角色（whowho）落实到）落实到部门、分部和具体责任岗位。部门、分部和具体责任岗位。 4.4.工作指引是核心

39、，包含业务内容（工作指引是核心，包含业务内容（whatwhat）、业务）、业务指引（指引（howhow）、处理时限）、处理时限(when)(when)、输出文（、输出文（wherewhere）完成记录方式（完成记录方式（wherewhere）。）。 2.2.在业务节点基础上细化工在业务节点基础上细化工作开展过程，以便于执行。作开展过程，以便于执行。表单介绍表单介绍强制性条文管理强制性条文管理5 5、参考管理制度和与体系对应关系、参考管理制度和与体系对应关系是业务开展的依据（是业务开展的依据（whywhy） 。表单设计表单设计表单介绍表单介绍强制性条文管理强制性条文管理表单介绍表单介绍目标监测控

40、制措施 强制性条文实施计划和方案根据工程建设标准强制性条文，结合工程实际情况编制强制性条文实施方案，根据工程三级进度计划编制实施计划。审批施工单位强制性条文实施计划严格按照“a-04专项/重要施工方案报审表”，审核，审批强制性条文实施计划，确保方案和计划可行，针对性强，能满足工程要求。强制性条文执行情况检查业主项目部是否采用工程质量管控表进行强制性条文执行情况进行检查；检查监理单位有无对已实施的强制性条文内容进行检查，并有检查记录；检查施工单位有无根据强制性条文实施计划进行施工，并形成检查记录；检查现场有无违反强制性条文的质量缺陷。强制性条文检查表检查强制性条文检查表记录是否完善，数据是否真实

41、有效，检查现场有无违反强制性条文的质量缺陷。持续改进持续改进强制性条文管理强制性条文管理表单介绍表单介绍质量管理质量管理 质量管理质量管理：审核工程质量控制标准（whs）设置表，审核工程验评划分表， 抽查、监督监理、施工单位执行情况，统计whs与验评同步执行情况。h h点：监理人员对屋面卷点：监理人员对屋面卷材防水层进行检查。材防水层进行检查。质量验收与评定质量验收与评定记录表。记录表。形成whs检查记录表（张）是否同步执行验评记录同步率是否130126496.9%土建部分截止土建部分截止1111月份监理跟月份监理跟踪验评记录同踪验评记录同步形成情况。步形成情况。输入：输入：施工安全基准风险指南、 施工作业指导书、安全施工作业票风险管控节