ISO管理评审及检查表

1、文件名称检查项a结果客观证据ts09001标准4条是否按ts09001标准策划并建立适合本公司运作的质量管理体系？合格建立了 1个手册，11个程序，5个工艺51条款1.最高管理者对满足顾客要求是以何方式传达？有何证据？合格口头、文件、会议等，如方针目标2.有何适用的法律法规？部门是否清楚并有效执行？不符合之处是否评 价改进？合格与产品生产相关的法律法规，部门清楚 并执行，不符合处有改进3.是否制定质量方针、质量目标？并使其成为组织关注的焦点？合格制定了方针目标，并宣贯执行4.如何确保持续改进所需的资源？是否有实证？合格通过设备购置和人员招聘5. 2条款1“以顾客为中心”是否在组织中得到树立？组

2、织关注的焦点是否放在 顾客身上，特別是不满意顾客身上？合格在组织中得到了树立，组织关注的焦点 放在了顾客特别是不满意顾客身上2.是否推动全员参入？并采取切实手段调动其参入性？合格以奖优罚劣方式推动了全员参入5. 3条款1.质量方针是否包含满足相关方和持续改进的承诺？承诺是否有实质性 内容和方向？合格包含了满足相关方和持续改进的承诺， 承诺为目标的制定做出了方向5. 4. 1条款是否在相关职能和层次上建立质量目标？是否可测？是否与方针一致？合格有质量目标分解，目标与方针一致5. 5. 1条款是否确保组织的职责、权限得到明确规定和沟通？合格有组织机构图和职责分配等5. 5. 2条款是否己指定管理者

3、代表并充分授权？合格手册第4页指定了管理者代表并授权5. 6条款是否主持管理评审并对相应的改进处做出明确的总结？合格内审后计划管理评审6条款是否能确保提供满足质量体系和顾客要求的各类资源？合格能确保提供各类资源审核部门：总经理 第1页共1页ff-08-03文件名称检查项a结果客观证据ts09001标准4条是否按ts09001标准策划并建立适合本公司运作的质量管理体系？合格制定了 1个手册，门个文件，5个工艺5. 51条款是否依照木公司最高管理者的授权在组织内行使自已建立、实施和保持 质量体系有效运行的权利？是否确保了组织的内外沟通？合格依照最高管理者的授权制定了文件、组 织体系运行、策划本次内

4、审等工作管理评审程序1.是否定期管理评审？合格在12月20日进行了 一次管理评审2.是否编制评审计划并明确各部门准备工作的要求？合格有编制管理评审计划并明确准备要求3.是否出现增加管理评审的情况？合格暂无4.管理评审输入是否充分？合格评审输入比较充分5.管理评审前所需的支持性资料是否按要求收集并齐备？合格有按要求收集并支持性资料比较齐备6.管理评审是否由总经理主持并对内容作出结论？合格是由总经理主持并对需改进处有结论7.管理评审的输出是否反映对输入进行的比较和评价结果？管理评审报 告的内容是否有相关资料支持？合格输出能反映输入的结果，管理评审报告 有内审、数据分析、各部门资料等支持8.是否对改

5、进措施的效果进行验证？合格改进措施正在实施中内部审核程序1.是否编制审核计划？合格有编制年度审核计划2.是否每年至少进行了一次内审？合格于12月10日进行了一次内审3.是否出现增加内审的情况？合格无增加内审情况4.是否委任了审核员？审核员是否具备资格？是否存在审核员对自己合格有委任审核员，审核有内审员证，无审审核部门：管理者代表 第1页共2页ff-08-03文件名称检查项冃结果客观证据内部审核程序的部门进行审核的现象？合格核员对本部门进行审核的现象5.是否编制了 fi程表？检查表的编制是否覆盖了标准的所有条款？合格有编制日程表，检查表有覆盖所有条款6.是否按要求进行召开了首次会议？合格有召开首

6、次会议7现场审核是事依据检查表进行？不合格是否记录了客观证据？合格有依检查表进行，不合格有不合格报告8.是否按要求进行了末次会议？合格有进行末次会议9.是否按要求完成不符合报告和内审报告？合格有按要求完成不符合报告和内审报告10.是否按要求对不符合情况实施纠止打预防？合格有按要求对不符合实施纠正与预防8. 1条款是否组织策划并实施了证实产品符合性、体系符合性和持续改进体系有效 性的过程？合格按要求组织建立了相应的监测文件和 检查记录，并按要求组织实施。8. 2. 3条款是否利用适宜的方法对过程进行了监视和测量？合格利用内审、管理评审等对过程监测8.5条款是否按要求实施了纠正与预防措施？合格对內

7、审在发现的2项不符合实施改进审核部门：管理者代表 第2页共2页ff-08-03文件名称检查项目结果客观证据质量手册质量方针和质量目标是否深入人心？部门职责是否清楚？合格方针、目标、职责深入人心文件控制程序1.部门文件是否经批准发布？合格经批准发布2.受控文件是否编号及盖章？合格有编号并盖章3.各有关场合使用的文件是否均为有效版本？合格均为有效版本4.是否有专人保管文件？合格有专人保管记录控制程序1记录的填写和更改是否规范有效，是否经相关人员确认？合格符合规范并经确认2记录的收集、保存、保护是否符合规定的要求？合格符合要求3 记录的借阅和复印是否按规定进行？合格暂无4 记录的销毁是否按规定执行并

8、填写销毁记录？合格暂无生产运作控制 程序1.是否对更改工序后的产品进行验证并确认更改的可行性？合格对更改工序后的产品进行了验证确认2.是否对操作人员的作业情况进行监督？合格对操作人员的作业进行了监督3.是否进行半成品检验并对质量异常进行改进？合格对半成品进行了检验并改进异常4.是否规定了标识的方法？是否对相应产品做出了明确标识并监督相关 部门执行？不能判定测量状态时，是否复检并标识？合格规定了标识的方法，对相应产品做出了 明确标识并监督执行，不能判定测量状 态时，及时复检并标识监视和测量控制程序1.是否在产品实现的相关阶段进行监视和测量？合格进行了原料、半成品、成品检验2.是否按规定对原材料进

9、行检验并记录？合格按规定进行了原料检验并记录审核部门：质量部 第1页共2页ff-08-03文件名称检查项冃结果客观证据监视和测量控 制程序3.是否制定本公司内控标准？是否对半成品进行监控？合格制定了公司内控标准，并监控半成品4.是否进行成品检验？是否对不合格品进行隔离并采取相应措施？是否填 写相关记录？是否所有检验活动圆满且相关数据和文件齐全才岀厂？合格进行了成品检验，对不合格品进行了 隔离并采取措施，并填写不合格处理 单，检验合格方出厂不合格品控制 程序1.不合格品是否按规定进行标识和隔离？合格按规定进行了标识和隔离2.不合格品是否按规定进行评审和处置？是否存在相应的处置记录？让步 接受是否

10、经顾客同意？合格按规定进行了评审和处置，存在相应 的记录，暂无让步接受8. 4条款是否对要求的数据进行分析？数据分析的是否得出明确的结论？对超出控 制范围的是否采取相应措施？合格对原料、成品、顾客满意等进行了分 析和统计，结果证明体系运行正常纠正与预防措施控制程序是否按规定的要求启始纠正与预防措施？是否对其结果进行验证？是否保 存和关记录？合格针对一项产品生产过程中的不符合 情况进行了纠正与预防措施，有纠正 与预防措施通知单审核部门：质量部 第 2页共2页ff-08-03文件名称检查项冃结果客观证据质量手册质量方针和质量目标是否深入人心？部门职责是否清楚？合格方针、目标、职责深入人心文件控制程

11、序1.部门文件是否经批准发布？合格经批准发布2.受控文件是否编号及盖章？合格有编号并盖章3.各有关场合使用的文件是否均为有效版本？合格均为有效版本4.是否有专人保管文件？合格有专人保管记录控制程序1记录的填写和更改是否规范有效，是否经相关人员确认？合格符合规范并经确认2.记录的收集、保存、保护是否符合规定的耍求？合格符合要求3 记录的借阅和复印是否按规定进行？合格暂无4.记录的销毁是否按规定执行并填写销毁记录？合格暂无生产运作控制 程序1.是否组织质量质量部一起进行生产提供过程策划？合格组织质检、车间进行了策划2.生产人员是否依指导书作业并填写记录？合格依作业指导书作业并记录3.更改工序条件是

12、否经确认？合格经确认4.是否对生产情况进行监控？合格进行了监控5.基础设施和工作环境是达到规定要求？合格达到了规定要求6.产品的标识和防护是否满足规定的要求？不合格仓库和车间的无明显产品和状态标识7.搬运、贮存过程是否符合要求？合格符合要求审核部门：生产部 第1页共2页ff-08-03文件名称检查项冃结果客观证据生产运作控制程序8.是否建立设备档案？合格每台设备均建立了档案9.是否编制必要的操作规程，重大设备操作人员是否经过培训？合格编制了操作规程，并经培训10.是否进行设备的日常保养？合格进行了设备的日常保养11.是否每年一大修并记录？合格每年进行了一大修并记录12. fi常故障是否按规定报

13、修并记录？合格按规定进行了报修并记录13.不能修复设备是否报废并记录？合格暂无14.是否对装置进行定期和临时检定？合格的是否存在相应的凭证、记录 和标识？合格进行了定期检定，并保存了相应的检定 合证书15.不合格的是否立即修理或标识？修理后的装置是否重检？无法修复的 是否做出合适的处置？合格暂无不合格装置16.装置是否适用？合格适用17.使用者对装置是否了解？合格了解18.是否使用无合格证或超周期的装置？合格无无合格证和超周期装置19装置误差吋，是否对结果和装置重新评价并处置？合格暂无71条款是否对整个服务过程进行了策划并能满足要求？合格对服务过程进行了策划并能满足要求审核部门：生产部 第2页

14、共2页ff-08-03文件名称检查项冃结果客观证据质量手册质量方针和质量目标是否深入人心？部门职责是否清楚？合格方针目标职责深入人心文件控制程序1.文件是否经审批？其识别和发放形式是否止确有效？合格文件经审批，识别和发放形式止确有效2.是否建立台帐对文件进行控制管理？正式场合文件是否有效？合格建立了发放台帐，正式文件有效3.是否对外来文件进行控制管理？合格建立外来文件控制清单4.是否定期对文件有效性进行评审？其更改、换版、销毁是否受控？合格暂无记录控制程序1记录的填写和更改是否规范有效，是否经相关人员确认？合格规范有效并经确认2.记录的收集、保存、保护是否符合规定的耍求？合格符合规定要求3记录

15、的借阅和复印是否按规定进行？是否对记录填写进行监督指导？合格暂无4.记录的销毁是否按规定执行并填写销毁记录？合格暂无人力资源管理1.是否编制岗位任职条件对所有岗位的任职条件做岀规定？不合格未编制岗位任职条件对所有岗位规定2.是否对新员工培训并建立培训记录？合格建立了培训记录3.是否做出培训计划并依计划进行培训？培训实施吋是否签到？合格有培训计划并培训，培训有签到4培训结束是否考核并记录？考核不合格者是否作出相应处理？合格培训有考核，不合格再培训5.外派人员是否有凭证？合格有复印件保存6 培训计划调整是否注明？合格暂无7.是否进行培训的有效性评估？合格进行了有效性评估审核部门：行政部 第1页共2页ff-08-03文件名称检查项目结果客观证据与顾客有关过1.合同签订和修改前是否对所有要求进行评审，合格后方签订合同？合格进行了合同评审程控制程序2.合同签订及修订后后是否及时通知生产部？合格用订货通知单通知生产部3.是否建立合同台帐对合同进行管理？合格建立了合同台帐4.顾客投诉是否按规定处理直至顾客满意，是否保存相关记录？合格暂无顾客投诉5.是否按要求收集顾客不满意信息并进