【精品】物资部计划科岗位责任制

1、首矿大昌公司物资部计划科计划员岗位责任制编 号：直接主管：物资部一计划组组长生效日期：年月日编写：计划科计划员日期：2011年4月1日审批：计划组组长日期：年月日发放编号:辻划虽岗位责任制基本概况工作概要在计划组组长领导下，负责编制物资供应计划。引用文件计划专业相关规章制度。素质要求1、具有大专以上文化程度；2、取得国家级计算机一级b以上证书，具有办公所需熟练操作技能；3、熟知本岗位专业管理制度；4、掌握现代企业管理知识，具有一定文字分析能力和实际工作经验。岗位责任与标准1、认真贯彻萤事会的冇关决策和决定。并按上级下达的计划制定计划。2、与安徽首矿大昌金属材料有限公司年度经营生产计划总体保持一

2、致。3、要进行全面的调查分析研究，搞好综合平衡。编制物资供应年度计划，要紧紧 围绕实现公司经营生产总目标进行，科学合理地核算物资储备与消耗定额。优先平衡 使用公司自产品和仓储积压物资，充分利用已有资源，深挖内部潜力，降低资金占用， 降低消耗，压缩成本。4、综合平衡中选用的定额和指标水平的核定，必须坚持先进合理的原则，确保物 资专业管理水平的不断提高。5、计划组对年度计划实行动态管理，根据市场变化以及公司经营生产发展需要， 及时分析各种因素，确保公司经营生产总目标实现。6、计划组结合生产需用、库存情况以及储备资金占用等情况，对各部门上报的物 资需求计划进行审核，综合汇总编制采购计划，再由采购组提

3、供。供货商釆购价格后， 于当月28口前报主管副总经理审定后，曲总经理审批，物资部负责落实采购。7、按照公司领导指示及上级质量专业部门的耍求，组织开展物资部质量管理工作 和贯标工作，完成公司领导及上级专业部门布置的专业工作，贯彻落实国家、公司质 量方针政策、法规和制度。8、负责组织制定、完善物资质量专业制度、预防、整改措施和物资部程序文件， 并对贯彻落实情况组织实施检查指导。9、对发生的物资质量问题、质量事故组织进行分析，制定整改措施，做到“三不 放过”。组织开展质量活动，总结推广先进经验。参与对新开户进行考察评审，参加供方评价小组活动。例行工作：1、每年11月底前完成物资供应年度计划。2、每丿

4、j 25 h前计划组对各单位上报的原燃材料物资需求计划进行审核，综合汇 总编制米购计划。3、每月15日前，物资部计划组结合生产需用、库存情况以及储备资金占用等 情况，对各部门上报的备件需求计划进行审核，综合汇总编制采购计划4、每月20 h前物资部计划组对各单位上报的备件需求计划进行汇总。5、每月7 h前，计划科计划员对上月计划执行情况提出书面分析。工作程序1、计划组每年11月底前完成物资供应年度计划。对年度计划实行动态管理，根 据市场变化以及公司经营生产发展需耍，及时分析各种因素，确保公司经营生产总目 标实现。2、每月25日前，物资部计划组将齐作业区次月原燃材料需用计划结合生产需用、 库存情况

5、以及储备资金占用等情况，对各部门上报的物资需求计划进行审核，综合汇 总编制采购计划，再由采购组提供供货商、采购价格后，于当月28 0 m报主管副总经 理审定后，由总经理审批，物资部负责落实采购。3、每月15 h前，物资部计划组将各作业区次月备件需用计划结合生产需用、库 存情况以及储备资金占用等情况，对齐部门上报的备件需求计划进行审核，综合汇总 编制采购计划，再由采购组提供供货商、采购价格后，于当月20日前报主管副总经理审定后，由总经理审批，物资部负责落实采购。4、每月20日前物资部计划组对各单位上报的备件需求计划进行汇总，通过四查 （查定额、查消耗、查库存、查期货），平衡每项备件的加工数量和交

6、货期，编制备件采购计划5、物资部计划组。其屮，材料追加计划每月仅限15日上报一次，备件追加计划 每月限5日、25日、上报二次。由计划员转至采购员填写价格和供货单位，下达采购 科执行。6、物资部计划组和采购组采购员要了解公司生产所需主要物资的状况，建立健全 各种基础管理资料：7、每月7日前，计划组计划员对上月计划执行情况提出书面分析。内容包括：计 划兑现率完成情况、计划准确率情况、库存资金占用对比情况、消耗情况、处理超储 积压情况、追加计划情况、货到不领出情况、专业服务情况等，对指标未完成的，要 分析原因，提出考核意见以及措施建议。8、采购计划下达后，计划员要按周检查监督计划落实情况，发现问题，

7、及时解决, 确保供应9、物资部计划组和采购组要建立完善木专业相关基础工作，满足查询需要。10、采购计划兑现率和需用计划准确率要求年度达到85%以上，月度达到95%以 上。岗位协作关系公司计划部 财务部价格管理员.财务部相关专业员 汁划组 采购员办公室及相关讯?口综合组合同管理员综合组招标管理员计划科质检员说明：1、公司计划部或办公室及有关部门向物资计划部下达物资需求计划2、计划组结合生产需用、库存情况以及储备资金占用等情况，对各单位上报的物 资需求计划进行审核，综合汇总编制采购计划，再由采购组提供3、计划组向采购组下达计划的详细情况4、采购组对调定价物资，向财务部价格管理员提供价格报告。5、采

8、购组向财务部其他专业员上报付款计划、付款说明以及所需要的相关材料、 资料。6、采购部向综合科合同（供应商）管理员报供应商评审情况。考核与奖励1、本岗位由计划组组长考核。2、违反企业规章制度，按违规违制处理，并按有关规定落实考核。3、未完成岗位责任或标准未达到，每有一项扌ii 13分；对工作造成影响加重考 核。4、专业管理工作发生失误每有一项扣3-5分；对工作造成影响加重考核。5、例行工作、专业基础工作、向相关专业提供信息等未完成或质量未达到耍求， 每有一项扣13分；对工作造成影响加重考核。6、领导交办工作，未按时限、质量要求完成，每有一项扣1-3分，造成影响加重 考核。7、严格遵守廉洁自律有关

9、规定，未做到按国家、公司有关规定落实考核。8、专业管理工作完成出色，受到领导表扬，加1-3分；运用先进管理理念或管理 方法，提出改进工作意见或合理化建议，取得明显成效加3-5分；效果显箸，实行重奖。 相关说明：1、木岗位责任及相关内容发生变化时，按程序要求及时组织修订、完善。2、木岗位负责的专业管理制度及基础工作列表附后。本岗位负责的专业管理制度1安徽首矿大昌金属材料有限公司物资采购 供应管理办法首昌董发2010 06 号2安徽首矿大昌金属材料有限公司物资仓储使用管理实施细则3安徽首矿大昌金属材料有限公司物资质量 管理实施细则4安徽首矿大昌金属材料有限公司物资招标 管理实施细则5安徽首矿大昌金属材料有限公司物资计划 管理实施细则6安徽首矿大昌金属材料有限公司供应商管理实施细则7安徽首矿人昌金局材料有限公司物资合同 管理实施细则8安徽首矿大昌金属材料有限公司物资采购 管理实施细则9物资部工作人员廉洁从业行为规范本岗位负责的基础工作序号台账名称页码1厂矿投诉索