2018年成都武侯区环城生态区

1、2018 年成都市武侯区环城生态区建设管理委员会部门预算目录第一部分 成都市武侯区环城生态区建设管理 委员会概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成 第二部分 成都市武侯区环城生态区建设管理 委员会 2018 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018 年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公”经费表九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表第一部分 成都市武侯区环城生态区建设管理委员会概况武侯区成都市武

2、侯区环城生态区建设管理委员会 2018 年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能 区环城管委会是区政府重点工作推进机构，作为区政府授权 的武侯环城生态区项目行政管理主体，负责制定和实施武侯环城 生态区项目相关的管理制度，负责编制环城生态区区域总体发展 规划、建设计划，负责管理、协调、监督武侯环城生态区项目区 域的拆迁安置、工程建设、土地整理、流转、报征、上市、基础 设施和公建配套建设等工作，负责项目区域内的招商引资工作， 负责协调、解决环城生态区建设所需的其他工作。（二）2018 年重点工作1、加大拆迁、拆违力度我区计划在 2018 年启动绕城高速内侧 200-500 米范围拆迁，

3、预计拆迁面积将达到 57.6 万平方米。2 、加快生态建设1 ）、天府芙蓉园一期建设2018 年将完成天府芙蓉园一期建筑设计施工， 基础配套设施 建设，确保按时开园，向市民免费开放。2 ）、锦城绿道规划 根据市委市政府关于锦城绿道规划建设的相关要求，结合天 府芙蓉园景观设计和慢行系统，进一步协助省建筑设计院完善南 片区锦城绿道规划工作。3 、加紧基础配套建设2018 年九花新型社区、新苗新居、三河新居 65.5 万平方米 住房将全面完成分房工作、全部实现入住。二、部门预算单位构成 区环城管委会无下属二级决算单位，下设综合科、规划建设 科、土地整理科、投资促进科等 4 个内设机构。第二部分 成都

4、市武侯区环城生态区建设管理委员会 2018 年部门预算情况说明 一、 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算 395.97万元。收入包括： 一般公 共预算当年拨款收入 395.97万元；支出包括： 一般公共服务支出 395.97 万元。二、 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区环城管委会 2018 年一般公共预算当年拨款 395.97 万元， 比 2017 年预算数 332.44 万元增加 63.53 万元，增长 19.11% ，变 动的主要原因： 一是我委目标任务有所调整；二是加大招商引资 力度；三、办公场所设备购置

5、 。（二）一般公共预算当年拨款结构情况国土海洋气象等支出 317.84 万元，占 80.27%；社会保障和 就业支出 31.43 万元，占 7.94%；住房保障支出 36.14 万元，占 9.13%；一般公共服务支出 10.56 万元，占 2.67%；。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金 缴费支出（项）预算数分别为 22.45万元和 8.98 万元，基本养老 保险比 2017年预算数 21.71万元增加 0.74万元，增长 3.41%，职 业年金比 2017 年预算数 8.69

6、万元增加 0.29 万元，增长 3.34%， 变动的主要原因是主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加 及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费2、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运 行（项）和一般行政管理事务（项）和事业运行（项） : 预算数分 别为 154.6万元和 134.8 万元和 28.44 万元，行政运行比 2017 年 预算数 175.52 万元减少 20.92万元，下降 11.92%，变动的主要原 因是政府预算支出经济分类科目调整，行政运行中事业编制人员 工资福利支出调整到事业运行； 一般行政管理事务 比 2017 年预算 数 105 万元增加 29.8 万元，

7、增长 28.38% ，变动的主要原因一是 办公场所设备购置，二是我委目标任务有所调整 ；事业运行比 2017 年预算数 0万元增加 28.44 万元，变动的主要原因是政府预 算支出经济分类科目调整，行政运行中事业编制人员工资福利支 出调整到事业运行。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、其他 商品和服务支出。3、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项） 预算数为 36.14 万元，比 2017年预算数 21.52 万元增加 14.62万 元，增长 67.94%，变动的主要原因是 住房公积金缴存比例及缴存 基数调整 。主要用于住房公积金。4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行

8、政管理事务 （项）预算数为 10.56 万年，比 2017年预算数 0 万元 增加 10.56 万元，变动的主要原因是 人员伙食补助单独设置科目 。 主要用于其他商品和服务支出。三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明区环城管委会 2018 年一般公共预算基本支出 250.61 万元，其中：人员经费 223.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 绩效工资、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 26.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、 培训费、劳务费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助 0.05

9、万元，主要包括奖励金。四、财政拨款安排 “三公 ”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算未安排因公出国（境）经费， 2017 年预算持平。（二）公务接待费2018 年预算安排 2 万元，较 2017 年预算增加 2 万元，变动 的主要原因是 2018 年新项目建成后需对外接待。（三）公务用车购置及运行维护费区环城管委会 无核定车编， 2018 年未安排公务用车购置及运 行维护费。五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明 区环城管委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则，区环城管委会所有收

10、入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、国土海洋气象等 支出、住房保障支出。区环城管委会 2018 年收支总预算 395.97 万元，比 2017 年预算数 332.44万元增加 63.53万元，增长 19.11%， 变动的主要原因： 一是我委目标任务有所调整；二是加大招商引 资力度；三、办公场所设备购置 。七、2018 年收入预算情况说明区环城管委会 2018 年收入预算 395.97 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 395.97 万元，占 100%。八、2018 年支出预算情况说明2018 年部门预算本年支出总

11、计 395.97 万元，其中：基本支出 预算 250.61万元，占 63.29%；部门项目支出预算 145.36 万元， 占 36.71% 。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费区环城管委会 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关日 常运转而开支的机关运行经费，合计 26.57 万元。（二）政府采购情况2018 年区环城管委会政府采购预算总额 14.8万元，其中：政 府采购货物预算 14.8 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购 服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况 2017年，区环城管委会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业

12、技术用处 0 辆。单位价 值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值 型设备。（四）绩效目标设置情况200万元以上大2 个，涉及一2018 年 区环城管委会实行绩效目标管理的项目 般公共预算 30 万元。第三部分 名词解释 区环城管委会 2018 年部门预算名词解释1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险费和机关事业单位实际 缴纳的职业年金支出。3、国土海洋气象等支出 （类）国土资

13、源事务 （款）行政运行 （项） 和一般行政管理事务（项）和事业运行（项）：指行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出和未单独设置项级科目的其他 项目支出和事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管 理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独 设置项级科目的其他项目支出和事业单位的基本支出

14、6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目 结余资金。7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。10、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及