1IATF16949标识和可追溯性程序

1、文件编勺程序文件名称标准早TV版本/修改状态标识和可追溯性程序8.5.2A / O1. 目的明确产品标识的方法，防止不同状态产品的混淆和误用，便于产品的追溯。2. 适用范围本程序适用于公司产品的标识和追溯性管理。3.0职责3.1质管部负责从原材料、外购件进厂直至交付的所有过程产品标识、检验和试验状态标识和可追溯性的管理。3.2生产车间负责按规定对生产过程中的半成品、成品进行标识，检验和试验状态标识、区域标识，并对其使用维护管理3.3供应部负责原材料库及外协库的产品进行标识及管理。3.4销售部负责成品库产品进行标识及管理。4.0术语4.1产品标识：通过特定的编号、零件号或可比较的记号和更改状态的

2、标识，做出清楚的、可令人理解的标记。4.2可追溯性：追溯客体的历史、应用情况和所处位置的能力。4.3检验：对符合规定要求的确定。4.4检验和试验状态标识：待检品：进厂后尚未检验或加工后尚未检验的产品。合格品：满足要求的产品。不合格品：未满足要求的产品。已检待判定：已检验尚待评审判定的产品。可疑品：质量状态不明，或经推断可能含有不合格品的产品集合。紧急放行：对生产用原材料、外购件进厂后没有完成检验，但生产急需放行的。5.0工作程序责任输入过程活动活动要点输出各部门标识和可追 溯程序5.1产品标识a）确保每个产品或每批产品都有唯一标识， 对有 贮存要求的产品须在标识中注明要求。 产品标识 应始终确

3、保其唯一性，并在过程中得到维护。b）无产品标识或标识不清的采购产品、在制品、半成品、成品，均不得投入加工、转序或交付。c）无产品标识、产品标识不清或产品标识丢失的，由检验员确认后重新标识。d）自制产品标识卡内容：产品名称、批次号、数 量、生产日期、生产日期、产品状态、检验员。适用时，产品上应标有供应商代码等，客户有特 使要求时，执行客户特殊要求。外购件产品标识 包括厂家名称、产品型号、数量、生产日期。f）产品批次号标识方法数字由生产日期六位数组成，例：生产日期2015 年 12 月 2 日，即：151202.符合要求的标识产品标识要求库管员检验员送货单检验申请单1F5.2采购物料标识a）对采购

4、产品采用检验标识卡、产品标签（供方 张贴）等方式进行标识。库管员对进厂物料放 置在待检区，并放上待检标识牌，交检验员对 进厂物资进行检查验收。b）外购件标识形式：产品标识卡（不干胶标签）。一经检验合格的物料，检验员在检验标识卡上， 标注“合格”，并由仓管员入库存放。检验不合格物料由检验员在产品标识卡上，标待检标识牌产品标识卡紧急放行标识 牌采购物料标识文件编勺程序文件名称标准早TV版本/修改状态标识和可追溯性程序8.5.2A / O注“不合格”，放置在指定的“不合格区”内， 予以隔离，经评审后处理。c）库管员对钢材原料每包贴不干胶标签，并填 写到货日期、供应商、规格牌号等信息。d）因生产急需来

5、不及检验时，由生产部向质管 部提出“紧急放行申请”，报质管部、经分管 副总批准。库管员在见到批准的“紧急放行申请”后，在车间领料单上注明“紧急放行”。车间领料后必须在生产记录上记录“紧急放 行”，并在领到产品上进行"紧急放行”标识， 确保检验确认不合格后能可靠追回。库管员入库单5.3仓储产品标识a）库存物资标识用标识卡，表明产品名称、规格 型号、供货单位、日期、摘要、收入、支出、 结存、备注。b）确保物，帐、卡保持一致，不同型号、不同批 次的物资，按照先进先出的原则分开摆放。c）其它物资依供方的合格证上标识为准。标识信 息仓储产品标识物流人员 库管员领料单1F5.4领料标识一钢材/外

6、协件/自制件一仓库依生产计划备料并遵守先进先出。一备料领料应将产品标识卡保持完好，随产品发放到车间。产品标 识卡备料领料标识生产部半成品15.5生产过程标识对零部件、半成品采用产品标识卡、标识牌、 区域划分等方式进行标识。a）冲压、点焊、装配车间的半成品、成品，由检验员填写产品标识卡，应保证一箱一卡，产品标识卡随产品一起转入下序。一产品完工后，放置在待检区；一经检验合格的产品放置在合格品区。一盛具区分：用红色盛具，盛放不合格品。b）从投料开始到完工，检验员应填写规定的记录，对于让步接收的产品，应经批准并记录。c）随物料周转的产品标识卡应保持完好，当发现问题便于产品追溯。产品标 识卡装配车 间生

7、产 日报表生产过程标识质管部 生产车间国家标准技术要求包装规范1f5.6成品标识方法a）总成产品标识：合格证、厂家代码、产品批次号等在产品明显部位采用电脑刻字方法做永久性标记。如顾客有要求，按顾客要求执行。b）产品包装标志一产品内外包装标志，应符合包装规范要求， 禁示标志应符合国家的有关规定，如顾客提 出包装的特殊要求时，必须得到满足。一使用周转箱的产品需在周转箱外进行标识。c）出厂检验合格的产品，由检验员填写“产品 出厂合格证”，并加盖检验员印章，检验不合 格的产品使用“不合格”标识牌，放置在“不产品出厂合格 证包装不合格 标识牌成品标识方法1r文件编勺程序文件名称标准早TV版本/修改状态标

8、识和可追溯性程序8.5.2A / O合格区”内，予以隔离，经评审后处理。d）顾客提供产品，标识形式为“产品标识卡” ， 如顾客有附加要求，产品标识按顾客要求执 行。质管部国家标准 技术要求1F5.7监视和测量状态标识a）根据待检，已检待判定，合格，不合格，返工， 返修，报废拒收等情况设置监视和测量状态标 识。b）产品标识牌产品标识牌，适用于合格、不合格、待检、已 检待定。同时也适用于对不合格品处置的标识， 如：停止使用、紧急放行、废品、返工 /返修品 等，并配有专用的器具存放。产品合格证，用 于最终检验合格的成品。c）区域标识用于现场、工位、库房；一采购产品、过程产品或最终产品检验合格后， 使

9、用“合格”标识牌或放置在定置的“合格区”； 一待检产品，使用“待检”标识牌、工具车或放置在定置的“待检区”；一检验不合格的产品使用“不合格”、“待处理” 标识牌或放置在指定的“不合格区”、“待处理区”内，予以隔离。d）退货产品、可疑产品使用“不合格标识牌”。e）发现无检验和试验状态标识的产品，所在部门的员工应及时通知检验员进行鉴定处理。f）紧急放行：对生产用原材料、外购件进厂后没 有完成检验，但生产急需放行的，由生产部填 写“紧急放行申请单”，经批准后须挂“紧急 放行”标牌。经检验后不合格时须及时追回，不予转序（紧急放行只适用于采购产品），并按不合格品控制程序执行。产品合格证产品标识牌区域标识

10、不合格标识牌紧急放行标牌状态标识库管员合格品5.8成品储存标识管理a）仓库设立物资出入库台帐，产品入库，仓管员 应分类存放，每种成品入库或领料均在材料卡 上进行接收发放记录。确保帐、卡、物保持一致，确保先进先出。b）出厂产品，以厂名/厂标和生产批次号、合格 证予以标识。c）物资进厂到产品出厂全过程中，标识不清或无标识的物品，按不合格品处理。d）对超过贮存期的物品，由质检员重新检验确认 其状态并标识。材料卡成品储存质管部相关部门15.9产品可追溯性对于有追溯性要求的产品，采用唯一性标识和追溯卡的方式进行追溯。 具体实施方法和流程：a）每批产品以生产批次号作为唯一可追溯性标识。入库单领料单产品可追溯性文件编勺程序文件名称标准早TV版本/修改状态标识和可追溯性程序8.5.2A / Ob）当产品发生质量问题或客户投诉时，或需要进 行产品追溯时，可按如下流程：根据产品批次号（退回品），可追溯到装配车 间生产日期；根据生产日期可查到装配车间领料日期，查到领料单号；一根据领料单号、物资台账可查到该产品入库信 息，依据入库信息；一根据入库信息，可查到生产车间信息或供应商 信息；一对于自制件，根据入库信息，查到计划单信息、 材料下料时间，材料批