消毒供应中心人员配备成本核算与内部分配方案

1、案集团文件版本号：(M928T898M248WU2669I2896DQ586M1988)【最新资料,Word版，可自由编辑！】一、人员配置消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放 区。科室目前人员配置为护士长1名、护士 18名(其中1人为轮转护 士)、消毒工2名，共计21名本院工作人员；另外物业工作人员安排8 名，物业管理人员不在此编制方案中核算。消毒供应中心的人员配置以每天完成各类消毒包1200个为基数核算， 各区域无夜值班，且需确保每周7天正常运转。具体各区域配备人员如 下：1去污清洁区工作人员主要负责对临床和手术室重复使用器械进行清点、检查交接、清洗。此区域除星期日外中

2、午需安排1人连班。消毒供应中心平均每天需完成约1200个消毒包的清点回收，上午主要 是临床消毒包，8:30开始回收，约占总数的70%、840个，平均每清点1 个消毒包耗时约为1分钟；下午主要为手术器械包，定点或随时回收，约 占总数的30%、360个，每清点1个消毒包耗时约为2分钟。周一至周六每天需要安排正常班5人(8:00-11:30、14:00-17:30) > 连班1人(8:00-15:00)随时回收清点手术器械包。周日手术器械包较 少，安排正常班4人，中午无连班。工作正常运转需要安排人员数二(6X7X6+4X7X1) X52-? 1960=7名2.检查包装区工作人员主要负责临床和手

3、术室重复使用器械的消毒、核对检查、包装，并负 责手术布类打包。消毒工作主要由2名消毒工人完成，2人根据工作量合理排班，确保 每天的器械按要求完成消毒。检查包装区根据工作量周一至周六每天分时段需要安排3名护士上长 白班，其中1人主要负责临床器械打包、1人负责手术器械打包、1人协助 手术布类打包；2名护士上9:00-16： 00的班、1名护士上11： 00-18： 00 的班，以随时完成期间病区和手术室的器械打包工作，特别是手术室急需 器械的消毒打包。周日安排1名护士上长白班、2名护士上9:00-16： 00 的班。（按以上排班完成工作需实习生承担器械量较少、相对简单的部分 消毒包的打包工作）工作

4、正常运转需要安排人员数二（6X7X6+3X7X1） X524-1960=7名3 无菌物品存放区工作人员主要负责发放消毒完的重复使用器械和一次性无菌物品。保证每周7天每天完成物品的发放工作，一般周六日每天安排1人， 平时上午工作量比较轻时可适当安排休假，通过合理排班由2名护士完成 此区域工作。4. 消毒供应中心作为医院感染管理监控的重点部门，配置院感监控护 士 1名，并完成外来器械的清点、清洗、消毒、发放工作。5. 消毒供应中心护士长1名综上所述：消毒供应中心编制护士=7+7+2+1+1=18名，消毒工2名， 合计编制20名二、消毒包分类消毒供应中心根据消毒包中需消毒的器械数量不同划分为ABCD

5、E五类, 各类别具体包括的消毒包如下：类别消毒包名称归类 说明基础系数A 类小口腔小会阴换药包公钳套装吸痰缸套装器械 件数<51酒精瓶湿化瓶无菌缸包B类灌肠筒缝合包气切包静切包骨穿包器械 件数 5153腰穿包腹穿包妇专包大口护大会阴器械盘h备包（按禾;包）1室需要打C 类小腿另加包牵引包脑外电钻包取钉5件清创包器械件数15255手外科包颈椎另加包灯脑棉汽化基础器械小胸撑内固定电钻髓关节另加包脑外显微器 械手摇钻截肢另加包探针驱血带气动开颅系 统钢尺盆扫另加包直肠另加包荷包钳脑外蛇形拉 钩S拉钩长血管钳巾钳无损伤血管钳尿道扩张探子整形另加包尿道扩张包植皮另加包血管另加包肠钳针盒无菌盒公钳缝

6、合包胃另加包扩阴器中弯子宫另加包止血带方盘蚊氏弯盘妇科包取环包接生包吸宫包通水包清宫包小手术包钳类器械盒长弯血管钳三叶拉钩中弯擦手布棉签绷带动静脉痿 另加包大隐静脉 抽剥器阴式子宫 另加包强生切割器 手柄输尿管切开 取石另加包D类LC基础包腹扎包扁桃体包胸科另加包关节镜专科 包器械 件数 255010胆囊另加包脑外另加包折弯器钢丝钳关节镜基础 包LC盆眼科基础 包乳突包腋臭包鼻内镜器械 包悬吊拉钩乳癌另加包鼻内镜包鼻息肉包眼科整形包LC包支撑喉镜包小手术包整形基础包手外伤整形 包手术衣两 件一块开刀巾眼科布类包动静脉吻合 包动静脉基础 包胆囊另加包胃另加包植皮另加包扁桃体挤切 包鼻整形另加 包

7、清创包骨科清创包烧伤纱布眶膈另加包鼻内镜另加 包盐水垫光边纱布动静脉痿专科包E类剖腹探查包阑尾包小儿阑尾包上颌窦包口腔包器械件数>5020门口治疗盘剖腹包汽化包大手术包甲状腺包直肠包手术台布戊二醛盒子大腿包小腿包上肢包骯关节包脑外器械椎间盘包椎间盘另加 包剖胸器械中状腺器 械颈椎器械三、消毒包的内部核价办法根据消毒供应中心2011年平均每月实际产生的房屋折旧、设备折旧、 人工成本、水电费用、物资材料消耗、燃气费、洗涤费以及为消毒供应中 心提供服务的锅炉房屋折旧、锅炉设备折旧总成本，统计消毒供应中心全 年向临床医技科室提供的各类别消毒包的数量，结合对各类别消毒包设定 的基础系数进行工作量换

8、算，对各类别消毒包进行内部核价。根据计划财务处统计提供的消毒供应中心平均每月的成本投入以及消毒 供应中心按工作交接单据统计的各类别消毒包平均每月产出情况，对各类 消毒包核定成本价格如下：1.消毒供应中心成本投入成本项目成本金额（元/ 年）核算办法说明消毒供应中心房屋折10, 509医疗综合大楼总造价6亿元，折旧年限50 年，大楼总建筑面积为11万册，消毒供应IH中心占用1156 m2消毒供应中心设备折1052, 844含每月设备库报送折旧费52144. 4元、信 息库报送折旧345. 6元、总务库报送折旧 353. 54 元消毒供应中心人匸成 本71,457月人均收入（含月奖金、工资、13个月

9、工 资、单位支付公积金），按19人核算消毒供应中心耗材6& 528全年实际消耗：药剂库12,603元、后勤库 148, 988元、器械库（中心护理组消耗） 625, 453元、供应室耗材35, 295元，平摊 到每月消毒供应中心燃气费32,957全年实际消耗：395488. 8元,平摊到每月消毒供应中心水电费30, 000按中心配备的四台大型仪器的功率和平均 使用时间核算电量，电费约759元/天，预 估水电费加和约1000元/天，按每月30天 核算消毒供应中心洗涤费10, 000按实际每月支付锅炉房房屋折旧453锅炉房总造价271825元，折旧年限50年锅炉房设备折旧1,083锅炉设备

10、13万元，折旧年限10年合计每月总成本277, 8322.消毒供应中心月工作量及内部核价消毒包 类别r心 完<基础系数换算基础工作量二X消毒附加成本 （元/个）二X各类消毒包 核价（元/个）消毒包核 价收入 （元） ®=®X A类11, 504111,5041.20334,512B类5, 361316,0833.6194& 249C类4, 347521,7356. 02834, 776D类& 0431080,43012.0520160, 860E类5, 04520100,90024. 0932161,440合计月总基础工作量230,652合计月消毒包核

11、价收入（元）439, 837合计月总成本（元）277, 832消毒包耗材成本率U耗材成本68, 528十）15. 6%每单位基础工作量分摊成本 （元）二十1.20说明：是在的基础上加入各消毒包内 放置的低值易耗品的成本四、绩效工资分配办法1院级分配核算办法消毒供应中心按工作量编制工作人员20人，按每人每月平均绩效工资（奖金）1200元的基数进行预算，结合月完成的消毒包数和基础系数，核 定各类别消毒包每个预提的绩效工资：消毒包 类别月均完成包数（个）基础系数换算基础工作量二X各类别消毒包核定预 提绩效工资（元/ 个）二XA类11,504111,5040. 10B类5, 361316, 0830.

12、 30C类4, 347521, 7350. 50D类& 0431080, 4301. 00E类5, 04520100, 9002. 00合计月总基础工作量230, 652补充说明：按工作量核算消毒供消毒供应中心预算月绩效工资总额24, 000（元）0>1200 元/人 X20 人应中心预提的绩效工 资，考核耗材成本率 不高于15. 6%,超过 部分从预提的绩效工 资中扣除。每单位基础工作量预提绩效工资（元）二一0.12.科室二级分配核算办法消毒供应中心按区域分为去污清洁区、检查包装区、无菌物品存放区, 人员按分工分组为去污组、检查包装组、消毒组、分发组，根据各组人员 配置情况，综合考虑工作量负荷及工作技术难度等，确定各组人员的分配 系数：组别去污组检查包装组消毒组分发组分配系数4411每月院级分配核定的消毒供应中