生产1687588783

1、生产经营计划修改情况（机电部）一、2011年主要主要生产指标：名称单位调整前指标1-6月份实际完成情况调整后指标调整原因运转效率h/D23.3322.9923.06调整目标按照7#机实际运转效率不变，其它3个车间按1-6月份实际运转效率先进5%，计算全年计划数吨纸维修费元2836.0927.61调整目标按照7#机实际吨纸维修费不变，其它3个车间按1-6月份实际吨纸维修费先进5%，计算全年计划数计算原则：（7#机实际值不变，其它3个车间按1-6月份实际值先进5%计算全年计划值） 1、运转效率：1#机、3#机、5#机1-6月份累计停机时间369.06小时，7-12月份停机时间先进5%即：369.0

2、6*0.95=350.6小时，截止到7月10日7#机全年累计停机时间374.63小时，则全年总时间1094.29小时，全年总运转效率为24-1094.29/(365+365+243+191)=23.06h/D2、吨纸维修费：1#机、3#机、5#机1-6月份累计吨纸维修费28.28元，7-12月吨纸维修费先进5%计算得28.28*0.95=26.87元，截止到7月10日7#机全年累计吨纸维修费44.90元，预计下半年总产量67960则全年总吨纸维修费为27.61元。 机电部 2011-8-8生产经营计划修改情况（机电部）一、2011年主要主要生产指标：名称单位调整前指标1-6月份实际完成情况调整

3、后指标调整原因运转效率h/D23.3322.9923.087#机4月6日-11日失火事故造成各车间计划外停机143.5小时，调整目标按照1-7月份实际运转效率不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数吨纸维修费元2836.0933.057#机4月6日-11日失火事故增加维修费345443.15元且减少产量1706.33吨，调整目标按照1-7月份实际吨纸维修费不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数计算原则：（1-7月份实际值不变8-12月份按2011年生产经营计划目标值先进5%计算全年计划值） 1、运转效率： 1-7月份累计停机时间859.05小时，8-12月份停机时

4、间（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小时，8-12月份按目标值先进5%计算得225.79*0.95=214.5小时。则全年总时间1073.55小时，全年总运转效率为24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D2、吨纸维修费：1-7月份累计吨纸维修费35.60元，8-12月按目标值先进5%计算得28*0.95=26.6元，全年总吨纸维修费为（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元 机电部 2011-8-4生产经营计划修改情况（机电部）一、2011年主要主要生产指标：名称单位调整前指标1-6月份

5、实际完成情况调整后指标调整原因运转效率h/D23.3322.9923.087#机4月6日-11日失火事故造成各车间计划外停机143.5小时，调整目标按照1-7月份实际运转效率不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数吨纸维修费元2836.0933.057#机4月6日-11日失火事故增加维修费345443.15元且减少产量1706.33吨，调整目标按照1-7月份实际吨纸维修费不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数计算原则：（1-7月份实际值不变8-12月份按2011年生产经营计划目标值先进5%计算全年计划值） 1、运转效率： 1-7月份累计停机时间859.05小时，8

6、-12月份停机时间（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小时，8-12月份按目标值先进5%计算得225.79*0.95=214.5小时。则全年总时间1073.55小时，全年总运转效率为24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D2、吨纸维修费：1-7月份累计吨纸维修费35.60元，8-12月按目标值先进5%计算得28*0.95=26.6元，全年总吨纸维修费为（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元 机电部 2011-8-4计算原则计算原则一：2011年生产经营计划目标值不变，下半年各项指标计划情

7、况：1、运转效率：全年计划停机时间：（24-23.33）*(365+365+243+191)=779.88小时(7#机按7月10日停机、5#机按9月1日停机计算)，1-7月停机总停机时间859.05小时（其中1#机166.65小时，3#机172.75小时，5#机143.02小时，7#机374.63小时）。8-12月份停机时间为779.88-859.05=-79.17小时，即8-12月份运转效率为24.24h/D，不符合实际情况不可取。2、吨纸维修费：全年计划吨纸维修费28元，1-7月份累计吨纸维修费35.60元，8-12月份计划产量54350吨，则8-12月计划吨纸维修费（191815.941

8、*28-4893537.31）/54350=8.78元，不符合实际情况不可取。计算原则二：（1-7月份实际值不变8-12月份按2011年生产经营计划目标值先进5%计算全年计划值）1、运转效率： 1-7月份累计停机时间859.05小时，8-12月份停机时间（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小时，8-12月份按目标值先进5%计算得225.79*0.95=214.5小时。则全年总时间1073.55小时，全年总运转效率为24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D 2、吨纸维修费：1-7月份累计吨纸维修费35.60元，8-12月按目标值先进5%计

9、算得28*0.95=26.6元，全年总吨纸维修费为（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元计算原则三（按1-6月份实际值先进5%计算全年计划值）：1、运转效率：1-6月份四个车间共停机734.69小时，调整后按1-6月份实际运转效率先进5%，即：24-734.69*0.95/181/4=23.04h/D2、吨纸维修费：1-6月份四个车间维修费共计4412742.685元，产量共计122284.6吨，调整后按1-6月份实际吨纸维修费先进5%，即：36.09*0.95=34.29元。计算原则四：扣除7#机4月6日-11日失火事故造成影响后在上半年的基

10、础上先进5%1、运转效率：1-6月份四个车间共停机734.69小时（其中7#机4月6日-11日失火事故造成各车间计划外停机143.5小时）。调整后按1-6月份扣除7#机4月6日-11日失火事故造成143.5小时停机后实际运转效率先进5%，即：24-（734.69-143.5*0.95/181/4=23.22h/D2、吨纸维修费：1-6月份四个车间维修费共计4412742.685元，产量共计122284.6吨（其中7#机4月6日-11日失火事故增加维修费345443.15元且减少产量1706.33吨）。调整后按1-6月份扣除7#机4月6日-11日失火事故增加维修费345443.15元且减少产量1

11、706.33吨实际吨纸维修费先进5%，即：（4412742.685-345443.15）/（122284.6+1706.33）*0.95=31.16元。机电部认为计算原则二较为合理。机电部2011-8-5车间一车间1#机三车间3#机三车间5#机一车间7#机计划停机时间18小时各7小时，正常检修更换大毛布每次增加21小时21小时计划外停机时间设备原因2.5小时2.5小时1.5小时5小时电气原因1.5小时1小时1小时2小时部门停机类型月份停机时间累计本月上月超(+)降(-)一车间1#机计划内23.5176.581.35计划外4.55.5-146.97合计2822.55.5128.32一车间7#机计划内13.515.8-2.3101.2计划外34.415.4228.99262.43合计47.9121.2226.69363.63三车间3#机计划内267.3316.6710