ISO9001质量管理体系建立计划

1、第 1 页，共 5 页苏苏州州三三彩彩机机械械设设备备有有限限公公司司iso9001iso9001质质量量管管理理体体系系推推行行计计划划和和职职责责nono项项目目过过程程具具体体工工作作内内容容实实施施目目的的部部门门/ /负负责责人人时时间间进进度度公司最高管理者管理者代表质量体系组长质量部技术部财务/人事部生产部仓管部销售部采购部计划实际1体体系系准准备备阶阶段段1.1管理者代表的确定由公司最高管理者签发管理者代表任命书授权管理者代表行使管理职责和权力由管理者代表贯彻iso9001之精神及条文之内涵，使全公司人员对建立质量管理体系达成共识，进而能有效建立及推行质量管理体系，代表公司最高

2、管理者行使质量管理的职责和权限，为有效落实奠定成功之基础。2018.031.2组建iso9001工作小组由管理者代表组建质量管理体系推进工作小组并拟定推进计划，最高管理者批准建立强有力的推行组织，保证iso9001质量管理的有效推行2018.031.3动员大会/基础知识讲解对公司全员宣讲iso9001的发展、作用、基本推导方法等。了解iso9001品质文件(品质手册、作业程序书、支持文件等)之制作要领，进而能有效运作文件管制之系统，为质量管理体系的建立和运行提供知识和管理理念的支持2018.031.4制定前期计划和培训计划制定质量管理体系推行计划和iso 9001 课程培训计划为确保得到系统化

3、、全面化的培训及为培训执行提供指导及依据2018.031.5标准理解与实施培训组织执行iso 9001 课程培训计划并考核确保培训计划的执行和培训效果的达成2018.032体体系系设设计计阶阶段段2.1质量方针和目标的设计由公司最高管理者制定公司的质量方针，管理者代表制定制定目标，最高管理者批准根据目前面临的客户需求、公司文化、公司实际质量及控制状况、市场战略、资源投资计划等综合制定质量方针并定出相应的量化目标2018.04第 2 页，共 5 页苏苏州州三三彩彩机机械械设设备备有有限限公公司司iso9001iso9001质质量量管管理理体体系系推推行行计计划划和和职职责责nono项项目目过过程

4、程具具体体工工作作内内容容实实施施目目的的部部门门/ /负负责责人人时时间间进进度度公司最高管理者管理者代表质量体系组长质量部技术部财务/人事部生产部仓管部销售部采购部计划实际2.2公司/质量体系组织结构设计由管理者代表对公司质量体系组织结构设计，经公司管理层评审后批准。公司的组织架构和部门职能划分确定，公司质量管理体系策划及文件的阶层确定2018.042.3职能分配和职责权限设计推进小组组织制定岗位素质矩阵及岗位说明书，经人事审定，最高管理者审阅。职能各部门的职责和岗位要求，作为部门和员工职能分工的依据和绩效考核指标的参照2018.042.4qms过程识别/确定过程管理者代表和体系推进小组识

5、别qms过程，确定应编制的程序文件。建立体系文件清单公司核心流程的确定程序文件清单作业指导文件清单质量记录表格清单2018.043体体系系建建立立阶阶段段3.1搜集质量管理体系标准/确定体系文件模板与格式搜集最新版质量管理体系标准文件及其它公司的质量管理体系文件作为参考，确定我们公司的文件编写内容和模板。为体系文件的编写准备充分的参考标准2018.043.2文件编写规则编制/发布管理者代表确定文件编写规则及发布计划确定清晰的文件编码规格，为文件的受控奠定基础，为文件的阶段性编写、评审及发布制定计划及目标2018.053.3工作分配（按编写分工时间表）由管理者代表、各部门负责人按照体系标准和策划

6、方案编写相关的程序文件体系文件的编写实施，确立体系文件编写的分工及进度要求2018.053.4程序文件编写/审批/发布各部门按文件编写计划执行，所有文件在定稿后需进行标准化审查，文件的发行由技术质量部文控中心统一发行。体系文件的初稿的评审、审批及受控发布，作为后续工作流程和规范的依据2018.062体体系系设设计计阶阶段段第 3 页，共 5 页苏苏州州三三彩彩机机械械设设备备有有限限公公司司iso9001iso9001质质量量管管理理体体系系推推行行计计划划和和职职责责nono项项目目过过程程具具体体工工作作内内容容实实施施目目的的部部门门/ /负负责责人人时时间间进进度度公司最高管理者管理者

7、代表质量体系组长质量部技术部财务/人事部生产部仓管部销售部采购部计划实际3.5表格编写/审批/发布各部门负责人按照相关的程序文件要求编制四阶应用表格，经评审后受控发行四阶应用表单的编制、评审及受控发布，作为后续日常工作的应用表单及工作、质量记录2018.063.6wi作业指导书编写/审批/发布各部门按文件编写计划执行，所有文件在定稿后交管理层评审，评审后发行作业指导书、管理规定等支持性文件的编写、评审及发布2018.063.7qm编写/审批/发布由管理者代表主导编写qm（质量手册），经评审后经公司最高管理者批准发布作为公司质量体系管理的纲领性文件2018.064体体系系实实施施阶阶段段4.1体

8、系运行总动员培训组织全体员工参加，最高管理者讲明公司建立并实施质量管理体系的的决心和各部门的配合要求，管理者代表讲述体系运行的总要求。提升全员的体量体系管理理念和意识，为质量体系的推进做好人力资源的准备2018.074.2质量手册培训编制qms文件培训计划，各部门按计划执行，可采取集中培训、分层培训、交叉培训的方式。使全员明确公司的质量方针、目标及经营计划、了解公司的质量管理体系总要求2018.074.3程序文件培训同上使各部门熟悉部门的工作职责、工作流程及各部门工作的衔接2018.074.4作业指导书培训同上使各相关部门人员熟悉自己的作业流程及工作要点及技巧2018.074.5必要的管理方法

9、培训制定年度培训计划，确定培训内容及培训要求，各部门按计划执行。诊断出公司目前对管理知识的欠缺方面，制定适宜的培训计划来提升员工的管理技巧和技能2018.073体体系系建建立立阶阶段段第 4 页，共 5 页苏苏州州三三彩彩机机械械设设备备有有限限公公司司iso9001iso9001质质量量管管理理体体系系推推行行计计划划和和职职责责nono项项目目过过程程具具体体工工作作内内容容实实施施目目的的部部门门/ /负负责责人人时时间间进进度度公司最高管理者管理者代表质量体系组长质量部技术部财务/人事部生产部仓管部销售部采购部计划实际4.6体系文件试运行管理者代表组织和协调各部门进行体系试运行的工作，

10、并向公司汇报情况。推动公司各部门按照新建立的质量管理体系来运行，实现理论的实践过程2018.084.7运行、实施情况检查全体管理层成员对各部门体系文件运行情况进行检查。对初步建立的质量管理体系进行试运行来识别体系文件的编制和执行过程的不足，为后续的改善提供依据2018.084.8程序文件的修改与定版各部门对归档管理的体系文件进行修改，修改参照检查结果。对体系文件的漏洞及不适合之处进行修正2018.094.9质量手册的修改与定版管代对质量手册进行修改，最终定稿。建立适宜、充分的质量手册2018.094.10质量体系正式运行管理者代表组织和协调体系正式运行的工作，并向公司汇报情况。质量管理体系的运

11、行，实现标准化管理及操作2018.104.11运行、实施情况检查体系推进工作小组对各部门体系文件运行情况进行检查。对运行情况的不足进行识别，以便及时调整并整改2018.104.12内审员预审演练成立内审员小组，内审小组对体系运行、实施情况进行检查，以此作为预审演练。成立内审小组、培养内审员，建立内部监控及审核机制2018.105体体系系评评价价与与改改善善5.1第一次内审与不符合整改制定内审计划并实施内审，对内审的不符合项及建议项做出整改计划并跟踪实施对首次内审中提出的问题进行整改，修正调整体系文件及执行过程中存在的不足2018.114体体系系实实施施阶阶段段第 5 页，共 5 页苏苏州州三三

12、彩彩机机械械设设备备有有限限公公司司iso9001iso9001质质量量管管理理体体系系推推行行计计划划和和职职责责nono项项目目过过程程具具体体工工作作内内容容实实施施目目的的部部门门/ /负负责责人人时时间间进进度度公司最高管理者管理者代表质量体系组长质量部技术部财务/人事部生产部仓管部销售部采购部计划实际5.2管理评审编制管理评审计划并实施管理评审，编制管理评审报告；最高管理者就管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实及实现情况组织进行的综合评价活动通过管理评审这种评价活动来总结管理体系的业绩，并从当前业绩上考虑找出与预期目标的差距，同时还应考虑任何可能改进的机会，并在研究分析的基础上，对组织在市场中所处地位及竞争对手的业绩予以评价，从而找出自身的改进方向。2018.115.3第二次内审与不符合整改按照第一次内审的整改进度就结案情况执行第二次内审，并监督跟进不符合项及建议项的整改进度和效果对第二次内审中提出的问题进行整改，进一步修正调整体系文件及执行过程中存在的不足。2018.126维维持持改改善善6.1编制年度内审计划、