物品采购管理办法

1、物品采购管理办法第一条 为进一步规范物业服务总公司各职能部门、服务中心、分公司、休 闲公司、热力公司（以下简称各机构）的固定资产、低值易耗品、日常办公用品、 生活劳保服装用品、绿化用品、保洁用品、水电暖材料等物品的购置程序，降低 经经营成本，减少不必要的开支，特制定本办法。第二条总公司各机构的物品申购，应遵循先审批后列支申报月度费用预算 的原则。未经管理部、财务部、总公司领导进行物品申购审核同意的，不得列支 申报月度费用预算，否则，财务部拒绝支付相关物品采购支出。第三条 各机构需要采购上述物品的，山物品使用部门每月25日前（如遇 节假日向后顺延）向管理部申报下月物品釆购报告，其中单位价值低于2

2、00元、 一次性购买物品总额低于500元的，由各机构负责人、管理部经理、财务部经理 审核批准采购。第四条 各机构需要釆购上述物品的，其中单位价值超过200元（含200元）、 一次性购买总额超过500元（含500元）的，由使用部门每月25日前（如遇节 假日向后顺延）向管理部提交物品采购报告，并填写采购物品货比三家、价比三 家呈报表（见附件），经各机构负责人、管理部经理、财务部经理初审后，报公 司领导审批，经批准后，各机构方可将其拟采购物品计划列入下月支出预算。第五条 如果本月急需采购的物品没有按上述程序批准申报预算的，物品使 用部门需按上述程序办理物品采购报告，经批准同意后先购置，下月补报预算。

3、第六条 对于全年需要采购的常用物品，如办公用品、水电暖材料、保洁用 品，各机构可选取最佳供方的方式，于每年的三月份和八月份进行两次最佳供方 的市场调研确认，由三人（不同部门）同时进行，按质优价廉的原则选一至两家 作为我公司的合作最佳供方，供方价目表（含产品名称、型号、规格、材质、报 价、产地、供方联系人、联系电话）报机构负责人、管理部、财务部初审签字， 总经理复审同意后执行。如供商的价格有调整，仍需按上述程序审批并备案。第七条 凡釆购最佳供方价U表内的物品（型号规格、产地、材质相同）可 不再进行货比三家、价比三家的呈报；采购最佳供应商价LI表以外的物品必需按 上述第三条、第四条规定办理。第八条

4、 所有上述物品的采购均山两人（分属不同部门）前往询价和购置,报销时两询价人同时签字方可生效。第九条 所有釆购物品必须办理出入库，仓库管理员严把质量、价格关，对 于不合格和价格不合理的物品，拒绝入库。第十条郑州地区的机构物品采购山管理部负责，地市分公司的资产采购山 分公司负责。特殊情况须经管理部批准同意。第十一条 属于物业新交付范圉内的物品申购，山使用部门根据新交付小 区办公及生活物品配备标准，以报告（含资产购置清单）形式上报管理部、 财务部，经初审同意后，上报公司领导审批。此项费用可分批按月列入月度预算计划中，所购各项物品实行总价控制，实际所 购物品规格、型号、数量可灵活掌握，但该类物品采购程序仍按上述要求进行呈 报并审批。第十二条各机构报销采购物品必需按上述程序办理，并把各级领导的批 复、货比三家、价比三家呈报表及供货单（加盖供货单位公章）、出入库单贴在 粘贴单上，对于未按本办法进行物品采购的，财务部不予报销，其相关责任山该 机构负责人承担。附件1:月份资产购置清单品名单位数量型号单价合价备注总价元附件:采购物品货比三家、价比三家呈报表（单件物品）询价人:部门经理:管理部经理:财物部经理:总经理:序号产品名称及编号报价需求量金额单位名称及地址电话联系人123确定供货单位理山:附件:采购物品货比三家、价比三家呈报表（多件物品）序号产品名称及型号第