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文档简介

1、材料管理办法表格 word 物资管理-1 - 1 - word 项目材料成本费用归类表 物资管理-2 - 2 - word 材料选购合同审批看法表 物资管理-5 - 3 - word 物资供方调查评价记录表 物资管理-7 - 4 - word - 5 - 雄 雄 集 团 收 料 单 no.000001 供货单位名称: 20 年 月 日 收料库: 主管负责人: 核对: 收料员: 选购员: 四联单:以颜色区分,第一联:材料部门记账联,其次联:财务部门稽核记账联,第三联:随发票报销结算联，第 四联：库房存查。 使用说明：1、该凭证适用于外购材料的入库。 2、该凭证由材料库管员依据材料实际入库数量进行

2、填列。 3、该凭证由材料选购员、收料员、项目经理签字确认后，第一、二、三联交材料部门和财务 进行账务处理（材料部门、财务部门据此增加库存、确认应付账款）；第四联交供应商（用于款项结算）或依据本单位的管理要求来打算是否交供应商。 4、该凭证中的各项内容须全填列。 第三联:随发票报销结算联 word - 6 - 雄 雄 集 团 周 转 材 料 领 料 单 no. 发料库： 日期： 年 月 日 第 一 联 ： 材 料 部 门 项目负责人： 预结算/项目 成本核算员： 发料人： 领料人： 两联单：以颜色区分,第一联:材料部门记账联,其次联:财务部门稽核记账联。 使用说明： 1、该凭证做为领用材料的依据。 2、该凭证由材料库管员依据材料实际出库数量进行填列。 3、该凭证中的各项内容须全填列，领料单填报材料大类、名称、规格、单位、单价应与收料单全都。 word - 7 - 项目（部门）负责人: 验收或见证: 开单人: 装卸单位（班组）：

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