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1、文件发放、回收记录编号： BG - 4.2.3- 01序号文 件 名 称编 号分发号版本发 放 记 录回 收 记 录部门收签 份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号： BG- 4.2.3- 02日期文 件 名 称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还日期部门受控文件清单编号：BG- 4.2.3- 03 部门：序号文 件 名 称编 号版 本备 注 文件更改通知单编号：BG- 4.2.3- 04文件名称编 号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他文件更改名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 申请人： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文件销毁申请单 编号：BG- 4.2.3- 05

2、文件名称编 号版 本份 数销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期： 记 录 总 清 单编号：BG- 4.2 01 序 号记 录 名 称编 号保存期（年）备 注环境因素登记表编号： 序号：序号活动产品服务环境因素状 态时 态环 境 影 响正常异常紧急过去现在将来水体大气噪音固体燃料社区土地资源其他备注请在相关框格内打环境因素汇总表编号：GB - 2003 序号：序号单 位环境因素污 染 物备 注1办公室复印机油墨油墨废碴泄漏 2办公室复印机有害气体有害气体3办公室空调氟锂昂氟锂昂4办公室电话、摇控器电池废旧电池5

3、办公室办公废纸废纸6办公室废墨盒、磁鼓废墨盒、磁鼓7办公室一次性纸茶杯废纸杯8办公室食堂生活污水生活污水9办公室卫生间污水污水10生产车间生产废料（废海绵、人造革等）工业废料11生产车间砂轮机、木鉋、木锯、切割机灰尘灰尘12生产车间空压机、切割机噪声噪声13生产车间喷胶、木胶、橡胶水有害气体有害气体14生产车间废旧包装材料废泡沫、塑料等151617181920212223制表人： 赵 霞 时间：2003.12.15重要环境因素清单编号： 序号：序号单 位重 要 环 境 因 素环 境 影 响1工业区办公室废弃旧电池土壤污染2工业区办公室废弃一次性塑料茶杯土壤污染3康和电器公司清洗设备的废弃油类土

4、壤、水系污染3瑞池金属制品公司清洗设备的废弃油类土壤、水系污染4南京伟雄电器公司清洗设备的废弃油类土壤、水系污染6南京鸿运机械公司清洗设备的废弃油类土壤、水系污染7南京三乐陶瓷公司燃煤烟囟有害气体空气污染8910111213评价： 日期： 复检： 日期： 确认： 日期：相关法律法规和要求一览表编号： 序号：级别类别名 称施行日期出 处备 注执行标准一览表编号： 序号：污染物排放类别国家标准地方标准公司标准测定频率备 注质量环境策划实施情况检查表编号： 序号：质量（环境）策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、

5、建议、措施落实的验证情况：验证人： 日期：目标、指标与环境管理方案一览表编号： 序号：环境目标环境指标环 境管理方案完成时间费 用（元）负责部门管 理 评 审 计 划编号： BG- 5.6 01 序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间： 编制： 审核： 批准： 日期： 管 理 评 审 通 知 编号： BG- 5.6 02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期： 管 理 评 审 报 告编号： BG- 5.6 03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措

6、施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：培训记录及效果评价表 编号： BG- 6.2 01 序号： 时间：培训题目：培训老师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：编制： 审核： 批准： 日期：培 训 申 请 表编号： BG-6.2 - 02申请部门：申 请 人申请日期培训方式：期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期： 年度培训计划编号： BG- 6.2 - 03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注编制： 审核： 批准： 日期：生产设施配置申请单编号：

7、 SB- 6.3 01设备名称：购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家质量控制能力的评价（必要时附各种种证明材料）：申请人：审 核：批 准：日 期：日 期：日 期： 设 施 验 收 单编号： SB- 6.3 - 02设 备 名 称出厂日期型号（规格）价 格生 产 厂 家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备 注：使用部门签名： 日 期： 生产部签名： 日期：设 施 管 理 卡编号： SB- 6.3 - 03设备名称本厂编号型号规格验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记

8、录：备注：填写人： 日 期：生 产 设 施 一 览 表编号： SC- 6.3 - 04序号本 厂 编 号设施名称、型号规格价 格起用日期使用部门放置地点备 注编 制： 日 期：设 施 日 常 保 养 项 目 表 编号： SC- 6.3 05设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记 录备 注注：保养后，用“”表示日保，“”表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录栏予以记录”。设 施 检 修 计 划编号： SB- 6.3 06执行部门： 序号：序

9、号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期：设 施 检 修 单 编号： SB- 6.3 07设施使用部门： 序号：设施名称设 备 编 号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 日期：验收记录： 验收人： 日期：备 注：设 施 报 废 单 编号： SB - 6.3 08使用部门： 序号：设施名称设施编号起用 时间型号规格原 价 格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 日期：备 注：领 物 单编号： GY - 6.3 - 01设 施 名 称规 格 型 号数 量设 施 编 号随机附件及资料：使用部门： 使用人： 批准： 经手人： 日期：产 品

10、要 求 评 审 表 初次评审 修订（原评审表号： ） 编号： XS- 7.2 01 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源 电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求质量要求、支持服务价格等） 填表人： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺填表人： 日期：国家、行业法律法规要求 填表人： 日期：供应部门（评审物料供应能力） 填表人： 日期：开发部门（评审设计能力） 填表人： 日期：生产部门（评审生产能力和交货期） 填表人： 日期：质量部门（评审检测能力） 填表人： 日期：营销部门（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性） 填表人： 日期：评审结论：注：

11、1. 本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的合同产品的评审；2. 没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、营销部；3特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4. 特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由营销部门经理批准。订 单 确 认 表编号：XS 7.2 02 序号：顾客名称订货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号： ） 承办人签名： 日期：顾客确认：联系人： 传真： 地址： 邮编： 日期： 注： 1. 本表仅用于口头定单的记录、确认，对常规产品的老顾客可视同合同执行；2. 对于有特殊产品要求的顾客

12、，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；3. 顾客确认可采取多种形式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。项 目 建 议 书编号: KF 7.3 01 序号：提出部门建 议 人项目名称规格型号销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需用、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：总工程师审核： 签字： 日期：总经理批示： 签名： 日期：设 计 开 发

13、 任 务 书编号： KF 7.3 02 序号：项目名称起止日期规格型号预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品的主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名： 日期： 设 计 开 发 方 案 编号：KF 7.3 03 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律、法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备 注：编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：设 计 开 发 计 划 书 编号： KF 7.3 04 序号：项目名称起止日期规格型号预

14、算费用职 责设计开发人员职 责设 计 开 发 人 员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成日期备 注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设 计 开 发 输 入 清 单编号： KF 7.3 05 序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料 份）：备注：研制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设 计 开 发 信 息 联 络 单编号： KF 7.3 06 序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述：接收部门处理意见：注： 1. 本联络单用于设计开发

15、不同相关部门之间的信息联络。2. 本单一式三份，发出部门、接收部门、项目负责人各一份。3. 本单也用于产品定型后，各相关部门提出开发更改建议。批准： 时间：设 计 开 发 评 审 报 告编号： KF 7.3 07 序号：项目名称规格型号设计开发阶段负 责 人评 审 人 员部门职 务 和 职 称评审 人员部门职 务 和 职 称评审内容：“”内打“”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意1. 合同、标准符合性 2. 采购可行性 3. 加工可行性 4. 结构合理性 5. 可维修性能 6. 可检验性 7. 加工可行性 8. 结构合理性 9.安全性 10. 11. 存在问题及改

16、进意见：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：设计开发验证人： 日期：注： 1. 评审会议记录应予以保留。 2. 可另加页叙述。编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设 计 开 发 验 证 报 告编号： KF 7.3 08 序号：项 目 名 称型 号 规 格验证单位及参加验证人员试 验 样 品 编 号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪 器 设 备 编 号仪 器 设 备 名 称操作者针对输入要求的各项试验/检测报告内容摘要及结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制： 日期： 审核： 日期：

17、 批准： 日期：设 计 开 发 输 出 清 单编号： KF 7.3 09 序号：项目 名称规格 型号设计开发输出清单（附相关资料 份）：备 注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：试 产 报 告编号： KF 7.3 10 序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总 负 责 人生产设备负责人材料供应人技 术 指 导工艺控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评诂及需增加或调配的资源：结 论：评审参加人员单 位职务和职称评审参加人员单位职务和职称编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：客 户 试 用 报 告编号： KF 7.3 11 序号：

18、项目名称产品型号规格试产数量生 产 日 期客户名称试 用 日 期地 址电 话传 真联 系 人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准中要求的意见）：客户试用结论及建议：客户签名： 公章： 日期：注：可另加页叙述。新 产 品 鉴 定 报 告编号： KF 7.3 12 序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或公函审）会审时间会 审 地 点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审、附参函人员函件）：鉴定人员单 位职务和职称鉴定人员单 位职务和职称编制： 日期： 批准： 日期：环 境 事 先 评 价 申 请 表编号： 7.3 13 序号：申请部门：申报项目：申报项目计划投入时间：申报项目预算资金：所在地环境状况：主要污染物：初歩评价结果其他背景资料：部门负责人签名： 日期：相关的法律法规：综合评价结果：相关环境保护问题的总结与建议：是否需上报环保部门进行环境影响评价： 是（）， 否（）。（环保科）签名： 日期： 新项目批准（管理者代表）签名： 日期：采取的处理方案：（包括目标、方法措施、执行部门/负责人、完成与启动日期等）（环保科）签名： （管理者代表）签名： （总经理）签名： 日期：供 方 评 定 记 录 表编号： - 7.4 01 序号：供方名称 ： 地址：电 话传真联