酒店财务部年终工作总结及工作计划

1、2014 年 酒店财务部年终工作总结及 2015 年工作计划时间如梭，转眼间又跨过一年度之坎，回顾 一年来的主要工作， 除做好酒店的日常会计核算和 财务管理工作之外， 尤其加强了对酒店收支及资金 运作管理操作规范化， 严格执行收支两条线的操作 要求，使酒店的资金流更加有序和高效。 全年的工 作中， 财务部各岗位以务实、 高效的工作作风， 有 序地完成了各项财务工作， 有力地推动了财务管理 在企业管理中的核心作用。 为使财务工作进一步得 到提高，现将 2014 年的工作做如下简要回顾和总 结。2014 年工作总结一、 财务核算工作1、按计划完成 2014 年度内部账务核算工 作，安排、督促各岗位

2、人员做好日常帐务 核算工作； 按照相关部门的要求， 督促各 岗位人员及时在规定的时间内完成各自 的报表和月度管理报表， 安排本部会计人 员做好 2014 年年度结算工作，进行会计 科目对帐、清理。对 2014 年度财务资料 及会计资料做好整理和装订工作，为 2014 年度 XXXX国际酒店及下属单位的年 度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。2、各相关核算岗位严格执行集团制定的 酒 店收支及资金运作管理操作规定 的相关 规定，收款出纳每天将营业款及时入行， 及时登帐，以便帐薄能及时反映酒店的资 金实存数；付款出纳及相关会计人员严格 执行酒店资金管理及审批权限 ，确保 资金运作规范和合理使用； 安

3、排相关人员 跟进收款出纳、 付款出纳定期和不定期现 金盘点以了解酒店现金的使用情况， 确保 酒店现金周转的高效和安全。3、财务部各岗位工作分配方面， 由于本年度 着重加强了资金运作管理， 因此对各岗位 员工的工作作出相应调整， 更加完善了有 价证券、 发票的发放手续， 消费卡、 钻石 卡采取空卡销售， 待收款后才充值， 使售 卡工作管理；每月对酒店各经营点的收银 备用金、有价证券、 发票等进行临时抽盘 以确保酒店资产安全4、每月完成关联单位的对帐工作，重点是 XXXX国际温泉酒店的账务往来的核对工 作，本年度 XX酒店缺单部份，本部会计 已重新制单给 XX酒店有关会计确认，以 保证关联单位往来

4、帐的准确性。5、为达到资金良性循环的目的， 本部通过加 强对应收账款的日常核算、 管理与追收工 作，在相关部门的协调配合下加强对应收 账款追收的同时与其他部门协调对临时 挂帐较多的几个客户进行重点跟进， 截至 2014 月底 2014 年全年应收账款发生额 3271 万元，回收额 3012 万元，回收率达 到 92.08%，使酒店资金尽快回笼，降低 应收账款的坏账率。6、本年度，部门通过加强对酒店月度收入、 月度支出复核， 每月将营业收入日报表 和与银行对账单进行核对， 找出差异及原 因，使酒店的资金去向更加清晰。7、按时完成酒店目标管理的预算指标的数 据准备和制定、 修订工作， 为各部门 2

5、015 年的目标管理提供依据， 同时加强与部门 的沟通， 共同做好目标计划的调整， 保证目标管理的可行性8、为配合酒店的经营运作做好相关工作， 例 如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部 门内部各相关岗位人员做好月度账务处 理工作，并按照付款计划安排支付年末供 应商的货款， 以保证新年的货物供应； 与 银行、税务部门沟通， 保证春节等节假日 及大型营销活动等几个繁忙时段酒店各 部门零钞、发票的供应9、由于酒店的发展和业务不断扩大， 对财务 人员的专业要求也越来越高， 今年加强了 财务人员的业务培训工作： 一方面要求财 务人员自身对专业知识进行再学习， 利用 业余时间进修专业知识； 另一方面财务部

6、 在内部也组织了专业知识的专题培训及 交流， 包括： 财务分析培训、 财务意识培 训、财务软件的高级运用等； 第三， 参加 其他政府职能部门的税收知识培训、 统计 知识培训等， 以提高个人技能， 达到酒店 财务核算和管理的要求，既提高工作效 率，同时也减少了差错的发生和对财务风 险的共同把关抵御二、 成本控制管理工作2014 年成本控制工作的重点一直围绕着 酒店开源节流和节能降耗工作展开， 加强了成 本专项检查的力度， 几乎每周都根据设定的不 同检查项目联合审计、 工程、采购等相关部门 进行现场检查， 发现问题及时处理并形成报告 提交上级部门， 尤其是在原材料价格不断上涨 的趋势下， 重点跟进

7、成控工作， 加强对市场的 跟踪和对内部的检查， 有力的配合了酒店各经 营部门和管理层的成控管理工作1. 固定资产的管理与核算方面， 利用会计核 算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编 制，完成了对酒店各部门的固定资产加贴 管理标签的工作， 并针对酒店各部门前期 资产管理方面出现的一些问题， 加强与各 使用部门的联系与协调， 在现行的固定资 产盘点、使用和保管等规定的基础上加以 补充和说明后下发通知到各营业部门， 明 确了操作方法和责任， 加强对固定资产的 管理，使酒店的固定资产管理工作更加完 善和规范。2. 原材料核算方面， 由于今年以来各项原材料主要是猪肉、 冻品和蔬菜市场价格随着 经济大环境、

8、季节和货源的变化等原因波 动较大，部份常用肉类和干货类市场价格 在上半年上涨到最高水平后没有明显惯 性回落现象，使出品部门毛利率压力不断 增加，对此财务部首先是与相关部门配合 加强对市场的调查工作， 及时关注市场变 化，加大对采购报价的审核及监督力度， 依靠及时的信息反馈协助使用部门做好 采购成本控制； 其次加强对采购单、 报价 单与收货报告的审核， 协助部门把好数量 和价格关，并每天审核收货单和领料单， 对物品的收、 发货数量和采购价格进行监 控，在原材料市场价格波动较大的时候建 议使用部门调整菜品搭配和价格， 避开高 成本支出风险3. 针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消 耗的监控，一方面通

9、过对采购全过程的监 督，实现对采购单价的控制， 另一方面加 强对部门进销存日报表的审核与复算、 监 控部门珍品发制出成率等手段加强该方 面的成本控制， 通过协调使中厨部的相关 岗位工作人员按照酒店的要求操作珍品 的领用、耗用数上报和库存管理等运作程 序并跟进日常部门操作的盘点与监控， 保 证了酒店利益不受损害4. 针对布草、 瓷器、玻璃器皿、 厨具等经营 用低值易耗品的核算、 控制方面， 着重加 强对其各类数据变化的收集和整理， 依据 每月登记的瓷器、 布草等资产台帐， 与各 使用部门核对申领、报损、库存的数据， 使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、 布草等资产的变化情况而安排采购或加 强管理

10、。 在协助部门进行控制方面， 固定 了抽查重点和提高了盘点时的抽查比例， 并切实实行超率报损制度， 一方面通过对 部门超率报损的处罚， 弥补部门费用的消 耗，另一方面也督促部门加强对资产的管 理，减少酒店在该方面的费用支出； 结合 每月常规进行的瓷器布草等日常盘点， 协 助酒店管理层基本扭转了经营部门特别 是两个中餐这样的资产较多部门对日常 管理的观念，促使部门重视对资产的日常 使用和存放等管理工作5. 通过跟进每月营业部门原材料的盘点和 日常不定期进行的成本专项检查等工作， 加强对部门库存原材料的实地盘点和日 常使用的检查，规范、监督部门的操作， 再辅之以每月度的原材料耗用核算， 从而 达到

11、减少浪费、 降低成本、 避免财产损失 和为酒店经营运作提供详实、 有效的参考 数据的目的。针对如夜总会和西餐会所等 部门，加强进行盘点清查和成本、 收入数 据的对比、 分析，配合部门管理人员从收 入、成本数据构成结构、 配比和原材料采 购价格对比等几个方面进行分析， 协助部 门加强对当期经营数据的分析； 为部门提 供收入、 成本配比等各方面翔实数据， 协 助部门加强营业活动的计划、核算与控 制；针对各部门酒吧的运作， 本部和审计 部相配合加强核对酒吧销售数量、 定存数 以及客存数量， 同时通过定时盘点与不定 时盘点相结合来加强酒水、 香烟的销售成 本控制，督促酒吧员按照酒店规定进行日 常操作6

12、. 能源耗用方面， 今年柴油、 重油、 液化气 使用量波动上涨或居高不下， 政府对酒店 节能方面的要求， 对酒店的经营构成很大 的压力。 本部通过与工程部的协调， 复核 原先制订的两个酒店各区域水、 电、燃油 等费用的计量、核算方法及分摊比例等， 协助工程部依据各部门能源耗用的客观 性和合理性为前提， 配合部门发生规律制 定分摊比例。在数据分析方面，过 08、 09 年两年的运作和对比历史资料，加入 收入变化、季节变化等变化参数综合分析 部门能耗异常， 协助使用部门加强能耗数 据的分析7. 加强对各部门福利费用得核算与控制， 今年福利费总额依然维持在一个较高的 水平，基本上是超预算计划的， 其

13、中增长 的原因既有支援人员增加造成的， 也有原 材料价位相对去年增长的因素造成的， 还 有由于部门领用的劳保用品、 制服费用的 增加而造成福利费上升。针对上述原因， 本部加强了对劳保用品采购费用的监控 及发放审核方面的力度， 通过与人力资源 部合作，通过对劳保用品发放许可的核对 以及每月审核制服房登记记录和盘点清 单等手段来加强对劳保用品的监控； 与采 购部、员工餐和审计部协作加强对原材料 采购数量、 单价的审核监控成本耗用， 尽 量抵消因物价上涨造成的费用上升； 核定 就餐人数， 与标准成本核对， 加强对消耗 的监控核对并将资料按时反馈人力资源 部，协助人力资源部做好福利费的控制8. 洗涤部

14、费用控制方面， 在日常通过对在一 定工作量下洗涤剂费用的核算来加强对 洗涤原材料成本、 费用的考核与监控， 每 月都将洗涤部月度费用发生情况及时反 馈部门， 协助部门进行数据分析， 由于下 半年以来燃料价格在较高水平， 洗涤用料 的规范化都使用洗涤成本上升， 2015 年 本部将继续关注洗涤费用的核算与监控， 协助洗涤部降低酒店洗涤成本三、 收银运作与管理1. 每月、 每周定期、 不定期对收银员仪容仪 表、礼仪礼貌检查； 收银员对酒店规章制 度执行情况的检查； 对各收银点日常环境 卫生情况的检查。 对不符合酒店要求的进行整改、培训。2. 稳定员工队伍， 加强骨干收银员思想的稳 定；并招收新员工

15、进入收银队伍替换部分 老员工，提升收银的整体素质。3. 根据收银实际情况每月定期制订培训计 划并开展培训， 强化相关业务基础理论和 技能实操。 对于骨干人员、 收银组长进行 交叉培训工作， 提高个人及收银的工作质 量和技能。对新进收银员进行跟进检查， 并依据检查结果进行后续培训。4. 增补、删减针对收银员的酒店应知应会知 识，对培训效果进行跟踪检查。 以酒店经 营特色的应知应会、 服务项目， 促销活动 酒店熟客认知为重点， 提高收银员的服务 意识和参与经营销售的意识。5. 定期组织领班、 收银员进行部门议会， 搜 集领班、收银员关于收银的工作建议和意 见；时常与营业部门管理人员进行沟通协 调，

16、以加强各收银点与相关营业部门之间 的信息联系，方便酒店的各项规章制度、 销售政策和操作程序都得到规范执行。6. 收银通过业务考核、 评估相结合进行部门员工考核、 评级定档； 通过奖励、 表扬优 秀员工来带动所有员工的工作积极性和 主动性，增强凝聚力和工作责任感。7. 跟进组织、 安排酒店的本年度节假日、 促 销、月饼销售、 年货销售等活动的收银工 作以及票据的发放、 收回等相关工作， 配 合营业部门的营销工作。四、 仓库核算与管理1. 验收工作方面： 验收工作是仓库管理工作 中最重要的一环， 仓库在日常管理工作中 始终紧紧地抓住这一环， 要求每个仓库管 理员做到细心、 细致地跟进每一种材料的

17、入店， 保证质量。 具体做法是： 对食品按 验收标准认清商标、 品牌、 生产日期、 保 质期等；大宗材料入库要求验收时须有部 门与采购部门参与验收， 并且抽检率达到 20%以上；冻品坚持经常解冻抽查质量和 成数；印刷品、 瓷器对板验收； 验收中坚 持按照酒店的验收程序， 发现问题及时通 知采购部与相关部门， 凡不符合酒店要求 或不符合酒店验收程序要求的材料坚决 拒收，维护了酒店的利益。 由于对验收工 作紧抓不放，仓库管理员都能在本职岗位 上做好所负责的验收工作， 使本年验收工 作得以顺利完成。2. 物资管理方面： 保证部门需要， 认真做好 部门发料工作，按照酒店发料管理程序， 积极与部门沟通，

18、 认真做好发料工作， 保 证部门出品需要。对部门自行申购的物 资，及时通知部门领用。3. 参与成本控制， 按照财务部要求， 加强仓 库管理人员参与成本控制工作的意识， 每 个仓管员对验收和发料中发现的质量与 价格信息，基本能做到及时反馈给采购部 与供应商，遇到大的质量与价格问题及时 上报。今年仓库及时反馈了塑料胶袋、 牛 仔骨、点心卡、 西饼蛋糕盒、 象牙米等质 量等信息，并根据实际情况要求供应商对 酒店给予补偿， 为降低成本发挥了较好的 作用。4. 慢用材料清理方面： 今年以来， 酒店慢用 材料已大大减少， 但仓库坚持经常清理慢 用材料， 并直接与相关部门沟通， 让部门 了解仓库库存情况，尽

19、快消化慢用材料。5. 认真做好补仓计划，既能保证部门需 求，又能够减少库存积压。 仓库在日常管 理工作中坚持按照少补仓常补仓， 潮湿季 节与围餐时与部门沟通即时补仓的方法， 有计划的做好补仓工作。6. 认真做好库房物资的管理工作，在库 房物资管理中， 坚持做好防火、 防虫、 防 潮、防霉，防盗、防鼠工作。坚持做好每 月盘点工作，做到帐实相符 年度工作中出现的问题1、2014 年本部门在组织纪律上有所松懈， 针对以上情况，已依据内部的管理制度在 例会上进行通报，在明年会继续强化组织 纪律、卫生安全管理等制度，并跟进加强 检查2、各岗位的工作效率、 财务意识有待进一步提高，特别是工作细心方面，要求

20、每个岗位对自已所处理的业务进行多次检查，并最好能以书面的形式对每一笔业务进行解释；对新业务的了解以及灵活掌握运用上有所欠缺，出现新问题反应不迅速；工作的主动性上还是不够，继续跟进财务人员从业水平和财务意识的强化工作，培养内部良好的工作环境；另外，财务人员兼职的工作较多且时效性也较强，所以必须加强财务各岗位人员之间的工作协调性，做好岗位间相关联核算工作的互相提携和督促3、在内控核算方面主要是对经营部门费用、 成本数据的反应速度较慢，个别费用入账 时间以及月度结算滞后，导致成本分析会 议往往较迟召开，无法及时反馈经营信息 到部门。 2014 年度将加强督促部门账务核 算计划执行力度，采取责任制加快

21、存在问 题跟进处理的效率，提高核算的时效性4、在信用销售挂账管理上， 总体完成情况较 好，但对各项信用政策制度的执行上力度 不够。主要还是因为跟进不及时。另一方 面也存在着客观上对制度执行的困难，具 体体现在： 一是对客人的有效签单的迁就； 二是管理人员的主动配合管理意识不强； 三是担保人员的主动追收以及对超期挂帐 的处罚难于执行。这些都是酒店信用政策 执行的障碍。所以，在 2014 年应收挂账追 收以及酒店信用制度的执行工作依然是财 务的重要工作之一5、采购单的审核方面由于本年度原材料价 格波动较大对价格可比性有更大的要求， 历史采购价格参考、采购物品的实用性、 避免压库和重复采购等问题要求

22、仍需对现 有的采购、审核程序进行不断的改进。现 有能够做到的是加强与库房的沟通，统一 规范酒店用品、用具的名称以方便确认是 否需要进行申购，避免重复采购，对大宗 或高价值的资产、工程项目采购继续坚持 现有的上报审批制度以加强审核把关、节 约采购资金6、本年度在招收新收银员方面出现一定困 难，在下半年中人员流动率增大，一直都 处于缺编运作状态，在客人结账繁忙期间 时常忙不过来而受到投诉。7、各收银点对于酒店一些相关的规章制度 没有落实到位，收银员对制度执行意识不 够；在特殊情况发生事情进行请示灵活处 理做得不到位。收银员对于账单修改的操 作规范没有执行有效监督；挂账单的处理 不按照规定程序进行，

23、造成了诸多不便。8、收银员对于台卡、 账单的使用情况监管不 到位，每月都会出现台卡、帐单丢失；收 银在处理好自己工作的同时，缺乏对营业 部门的运作进行监督。9、收银管理缺少监督和巡查， 工作责任心和 工作纪律性不强；运作管理存在漏洞致使 个别收银出现投机行为和徇私舞弊，这点 将在下年的工作中是重点。2015 年工作计划账务核算部分1. 协调好财务部各岗位员工的分工和配合， 利用有限的人力资源发挥最大的工作效 率，全年工作重点要放在资产管理执行情 况、应收款管理、费用货款支付的把关和 成本控制四个方面，月度工作计划要围绕 年度工作计划展开，围绕工作重点布置2. 资产管理方面： 重点加强总账核算与

24、资产 会计日常明细核算及台账登记、盘点等工 作之间的相互关联联系， 使之有机的结合， 利用财务核算系统中建立完善的固定资产核算、管理卡片对酒店固定资产管理运作 严格把关，做好财产物资购入、变更、盘 盈、盘亏、报废、毁损等核算工作3. 应收账款方面： 通过信贷部继续加强对应 收账款的日常核算、管理，与相关部门协 调配合加强应收账款的追收工作。 2015 年 工作重点是做好应收账款的追收和信誉评 估以及及时对各部门临时挂帐的信息通报 和追收情况反馈。本项工作是财务资金管 理上的重点，主要是要做好日常的跟进， 做好科学分类和落实各环节的责任人负责 制度。在追收工作中更注重对大额挂账的 管理，避免由于

25、大额挂账对酒店经营的负 面影响4. 日常核算方面着重跟进财务核算工作效 率的提高和人员工作责任心的加强等方面 并组织各岗位人员加强岗位间的工作衔接 和配合5. 费用控制方面， 财务部办公室日常费用主 要包括日常办公用耗材 （纸张及办公文具） 费用和工作联系电话费用两方面。 2015 年 本部门将配合酒店的要求，加强对费用的 控制，日常办公耗材费用主要通过加强计 划性领用、以旧换新和二次利用等方式降 低费用水平；办公联系电话费用主要通过 内部加强监控，月底审核费用水平的方式 加以控制， 2015 年的费用控制目标是比 2014 年费用发生水平下降6. 针对贵重原材料的成本监控一方面加强 对采购单

26、价的监督，另一方面安排每天跟 进购、销、存的控制情况，核对部门提交 的贵重原材料控制表，并通过月末的盘点 来进行实物与报表的核对。及时跟进使用 部门采购品种变化时重新核定出成率的工 作，加强对成本耗用的核算与跟踪监控7. 配合酒店的经营运作做好相关工作， 例如 在春节期间组织部门内部各相关岗位人员 做好月度账务处理工作，并按照付款计划 安排支付年末供应商的货款，以保证新年 的货物供应并做好相关账务处理工作8. 严格执行酒店收支及资金运作管理操作 规定、酒店资金管理及审批权限的相 关规定，确保现金流安全、高效运转，加 强资金预算计划准确性，对每月预算计划执行情况进行复核和分析。成本控制工作1、2

27、014 年能源费用上涨较大，尤其是柴油， 重油的采购单价持续上涨和随着 B 区商铺 的投入使用酒店公区用电数量大大超过去 年同期水平， 2014 年成本控制的重点将放 在对酒店燃料能源耗费的控制方面。包括 加强对市场购进价格的审核和对数量验收 的检查把关；针对使用部门加强信息的沟 通，及时通报部门的耗用情况以及收入、 费用比率，重新制定分摊比例等，协助部 门加强能耗分析，进行相关控制工作2、针对原材料涨价， 加强市场调查工作力度 通过多方面包括网上询价等去了解市场价 格动向，及时跟踪市场变化，加大对原材 料采购报价的审核及监督工作的力度，利 用仓管核算和采购报价电脑系统，对酒店 购进的货品报价

28、进行趋势分析，认真把好 部门申购的报价审核工作这一关，使降低 采购成本的工作落到实处3、对贵重原材料使用监督方面， 坚持切实的 跟进每次购、销、存的控制情况，核对部 门提交的贵重原材料控制表， 并通过月中、 月末的盘点来进行实物与报表的核对。鉴 于物价波动因素的影响和酒店使用珍贵原 材料品种的变化，重新核定出成率，加强 对成本耗用的跟踪监控4、对海鲜成本的控制， 海鲜成本是以实际消 耗计入成本的。在实际工作中，一方面加 强市场调查，及时掌握市场动态，审核进 货单价；另一方面在每月月中、月末盘点 后计算毛利率，并通过统计的数据加强成 本监控和分析；最后加强对海鲜收货单及 实际收货的抽查、审核5、

29、瓷器、 布草耗用方面的控制， 继续坚持使 用收入与费用配比关系核定报损率的方法 进行分析和控制；日常通过月末、季度末 的数量盘点和对台账的核对，督促部门加 强内部管理，减低消耗6、2014 年洗涤部原材料成本、燃料一直保 持在较高的额度， 在 2015 年要加强对洗涤 剂费用的核算与监控，跟进能源费用抄表 数的抽查和燃油库存盘点以加强对食品厂 发生费用的核算与监控；严格控制布草报损，继续加强对员工制服的费用审核控制7、加强对部门福利费用得核算与控制， 2014 年福利费较以前年度增长较多，增长的原 因有原材料涨价因素造成的，也有由于部 门领用的劳保用品、制服费用的增加造成 福利费上升。 201

30、4 年将与人事部配合加强 对劳保用品采购费用的监控及发放审核方 面的力度；加强原材料成本监控及采购审 核，尽量抵消因物价上涨造成的费用上升； 核定就餐人数，与标准成本核对，加强对 消耗的监控核对，尽量杜绝浪费 收银部分1 提高收银的整体素质和工作水平， 继续吸 收素质好的新员工进入收银团队；对人员 岗位进行部分调整，对于重点培养人员进 行岗位交叉培训，使其成为收银骨干和储 备管理人员。2 每月按照培训计划进行培训， 对培训效果 跟进、检查；对检查结果进行总结制定针 对性的培训。 并对员工培训效果进行考核、 评估、存档。定期进行部门议会：公布收 银错误、跟进事项、注意问题等，搜集员 工工作建议、

31、意见，并建立员工日志薄， 定期汇总上报。3 加强收银点挂账单的日常管理， 对于挂账 单暂留、转出进行明细登记，并在建立电 子表格进行反映（各组由领班完成） ，做到 寻有依据；并每月定期与财务相关人员进 行核对（收银主管完成） 。4 对各收银点收退定金进行电子表格管理， 并在登记本中实行同步，每月将表格向财 务上报。5 重点为加强日常管理巡查和监督： 1. 对各 收银员仪容仪表、礼仪礼貌，各收银点日 常卫生情况进行巡查 2. 加强各收银点和 营业点的台卡、 账单使用情况监督和管理， 发现存在的问题的及时查证并处理 3. 对 各收银点的发票使用情况进行登记监管和 抽查，各组由领班跟进、主管进行抽查

32、并 进行帐实核对；对各收银点的备用金由主 管进行定时和不定时盘点 4. 对于各收银 点的规定操作和运作程序加强执行管理， 加强酒店制度管理执行力，对于不按照规 定操作的依据管理制度处罚 5. 对于运作 管理和监控中存在的问题，及时的上报并 处理， 防止员工利用漏洞进行舞弊 6. 加强 收银对于楼面运作监督职能，对于不按照 酒店运作管理要求操作及时发现并上报， 同时加强对于特殊情况发生事情请求灵活 处理的能力 7. 对各组、 各收银点员工进行 交叉换位、轮班上岗，杜绝一人长久独上 一个收银点、 长久独上一班时 8. 加强与审 计核数、财务出纳的联系，对于各收银点 的账务报表加大审核力度， 保证帐

33、实相互， 杜绝徇私舞弊；同时也加强各收银点与各 营业部门的联系，使信息互通，保证收银 工作和部门的正常运作6 加强部门基层管理人员和中层管理人员 的管理能力和管理技巧的自我提升：在平 常工作中使其多与员工沟通，了解、观察 员工需要和工作能力；加强自身管理人员 关于酒店管理制度执行力和督促力量；组 织参加酒店和部门的相关培训，可进行业 余学习提升；处理工作中存在的难题，多 向上级领导进行咨询，沟通。仓库部分1 继续加强验收工作，仓库要始终将验收 工作摆在首位，认真细致地做好各种物资 的验收工作。 2015 年在验收工作中要继续 严格按照酒店验收程序加大力度规范管 理。具体做法是：一是坚持原则 , 把好各个 关口，二是在细字上下功夫 , 对入店材料要 细心细致跟进，