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文档简介

1、跟踪审计质量治理流程搜集质量资料施工合同、质保资料核对工程实体、设计图纸、验收资料的一样性施工图纸、设计变更相关规范、验收资料三体一样三体不一样不实行措施通过监理、建设单位查明缘由： 施工质量不合格 原材料质量不合格 成品爱护不好 未按规定程序验收口头通知审计看法单通知对象：建设单位、监理单位跟踪整改情形： 整改合格 整改不合格 是否按规定程序进行整改验收合格不合格查明违反程序一方或多方记录质量问题经过记录质量问题经过，并查明责任方记入跟踪审计报告跟踪审计经济签证审核流程建设单位申报经济签证资料退回无依据搜集资料分析经济签证及相关资料 施工合同、招投标文件 施工图纸、设计变更 结算书、经济签证

2、单 其他资料依据不足通 知 建 设单 位 补 充资料依据充分核定工程量核定单价核定取费公司专业负责人审核无偏差有偏差部门负责人审核无偏差有偏差公司技术负责人审核有偏差与施工单位核对定稿跟踪审计工程进度款支付流程非政府审计审核支付证书的审核签字手续对比已完工程量和现场实际情形政府审计审核已完工程量验收资料资料齐全资料不全审核已完工程量单价审核支付证书取费审核支付证书的降点优惠汇总成稿不合格发电子版给技术负责人审核不合格发电子版给部门负责人审核出稿盖章预算、审计工作流程竣工结算书、 中标通知书、施工合同及补充协议、招标文件及投标文件、工程量清单及报价书、招标图纸竣工图 纸、设计变更单、 工程牵头人到业主单位领图纸检查图纸明白业主单位基本要求图纸有关数据登记联系单、验收合格证支配编制、审核人员编制人员图纸领用登记造价员开头编制预算书、审核书牵头人督促预算、审计进度预算、审计成果初稿汇总牵头人初步审查预算书、审核书偏差较大无偏差技术负责人审查预算书、审核书偏差较大无偏差部门负责人审查预算书、审核书无偏差偏差较大和托付单位沟通预算、审计情形不同看法同意预算书

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