IATF16949程序文件C8产品交付管理程序

1、持有者销售总监生效日期受控章产品交付管理程序编号：QP/PX-C8版号：会 签部门 名称销售部生产管 理部工艺管理部品质管 理部设备管 理部安全环 保部财务部综合部主管 签名编制审核文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人1、目的12、适用范围13、术语14、职责与权限15、工作流程及内容26、过程绩效指标/目标 47、相关支持性文件48、质量记录49、附件4XXX有限公司程序文件QP PX-C8产品交付管理程序共4页第1页第A版第O次修改1启的通过本程序，严格控制产品交付过程中的各个环节，确保产品被按时、按质、按量地送达到顾客。以及满足 交付后活动要求。2适用范围适用于本公司

2、内所有订单产品的交付行为，如量产件订单、样件订单、现货订单、期货订单等。3 术语无4.职责4.1销售管理部：负责下达加工任务单，日生产加工计划表；并协调生产管理部交付达成情 况。4.2销售一、二、三部负责编制销售单，并负责交付前期和过程中与顾客的联络和沟通，以及 交付后发票邮寄的沟通。4. 3生产管理部：根据日生产加工计划表组织协调生产，并解决生产中的交付问题，确保按期 交付；根据销售单编制出库单。4.4品质管理部：负责根据与顾客确认或协商一致的标准，对出货产品进行检查，确保交付的产品 符合顾客要求的标准，并依据出货通知书要求出具相应的检查报告。4. 5财务部：负责审核销售单，根据销售单开具发

3、票并邮寄。XXX有限公司程序文件QP PX-C8产品交付管理程序共4页第2页第A版第0次修改5工作流程及内容工作说明责任部门输出（结果）编制乂货计划5.2加 工计划5.4编制销售单审核销售单编制岀库单5. 1. 1销售管理部根据周交货计划和加工任务 单上确泄的交期，每天15： OO编制次日的日生 产加工计划表，并于当日传递给销售总监确认。5.1. 2如遇不可预计原因导致日生产加工计划表 中的交期要发生变动的，生产管理部应于第一时间 通知销售部，并告之变更后的交期及变更原因。预 计交期延误的，生产管理部应及时通知销售部门， 不受日生产加工计划表的时间约朿。5.1. 3除非不可预计原因，经评审确定

4、的交期不能随 意变动。5. 21销售总监收到日生产加工汁划表后，应依 据加工任务单的交期和汇总的顾客的交期进行确 认，审批后由销售管理部于每天16： 30前传递给生 产管理部。5. 2. 2交货计划中交期晚于顾客要求交期的，销售/ 项目经理应于第一时间告之顾客，向顾客说明原因， 取得顾客理解，并协泄变更后的交期。同时计入订 单执行情况统计表九5. 2.3顾客同总训整的，按调整后的交期执行：顾客 不同意调整的，生产管理部要通过各种办法努力达 成顾客交期，必要时启动应急计划管理规左。5. 2. 4因顾客原因要求变动交期的，销售管理部应先 与生产管理部进行协商，对于要求提前交期的，在 不产生附加费用

5、的情况下.生产管理部应努力满足 顾客要求；对于要延后交期的，如不致货款周期延 期或顾客同意以原交期为基础支付货款的，原则上 同意Q5. 2. 5生产管理部收到经确认后的日生产加工计划 表或变更交期经确认后，按照生产制造管理程 序安排生产，生产完成后填写加工完成单。 531销售管理部核算加工完成单，并录入公司ERP 系统：销售一.二.三部依据系统数据，编制销售 单/移库单（顾客要求对帐后开票），并在销售 单上注明加工费.包装费、运输费等，有其它特殊要 求的，应在英它要求栏目中注明。541财务部负责审核销售单上的基础信息是否 与订单上的信息相符合，并盖提货专用章。如要求款 到发货的，必须确认款到后

6、方可盖章：如需欠款发货 的，必须在总经理授权的授信客户名单内或由总经理 签字确认后方可盖章。5. 5. 1生产管理员依据销售单/移库单编制出 库单销售管理部销售一.二部销售一.二部财务部生产管理员日生产加工计划表订单执行情况 统计表,工作 完成单销售单，移库单销售单出库单XXX有限公Q程序文件QP/PX-C8产品交付管理程序共4页第3页第A版第0次修改5工作流程及内容工作说明责任部门输出（结果）检查、包装5. 6.1生产管理部收到出库单及相关单证后应及时通 知品质管理部对交付货物按照产品的监视与测量管理程 序进行岀货检验，检査合格后进行包装。生产管理部、品质管理部岀库发货顾客签收售后服务5.7

7、.1仓库完成包装并确认与出库单内容无误后，按 照出库单内容发货，装货完成后在岀库单“发货人”栏 签字确认。5.8.1货物发岀后，生产管理员将出库单存档。5. 8. 2销售部门应将出库单、装箱单或按照事先与顾客约 立的方式传递给顾客。5. 8. 3发岀货物因运输代理人原因或英它原因不能按运输 代理人承诺的时间按时送达顾客的，运输代理人应在第一 时间通知运输单据上注明的销售一、二、三部联络人，并 告之原因及预计送达日期，销售一、二、三部收到信息后 应及时将以上信息告之顾客，以取得顾客谅解。5. 8.4顾客反馈未按时收到货物的，由销售一、二.三部 与运输代理人联系确认，并及时将相关情况通报给顾客。5

8、. 8. 5为保证按客户要求时间交货，由此产生的超额运费, 需要登记在超额运费统计表586交付过程中应按照产品防护管理规沱做好防护。 5.9.1销售一、二、三部应采取必要的手段及时获得顾客 收到产品的信息。在确认顾客接受到货物后，应及时回收岀库单回执。5. 9.2货物发岀后，销售一、二、三部应及时或按与顾客 约宦的时间将发票寄给顾客，并电话或者网络确认顾客发 票的签收。5. 9.3欠款发货的产品，销售一、二、三部应按与顾客约 立的付款方式向顾客请款.并对顾客按时付款负责。5. 10. 1交付后的活动，销售/项目经理根据顾客订单的要 求提供售后服务，期限按顾客要求或顾客同意的评审结果 执行。具体

9、执行售后服务管理程序。5. 11. 1销售部跟踪产品交付完成情况，并在月度经营分析 会上进行通报：5. 11. 2每月底将本月交付的产品情况登记在产品交付情 况统讣表绩效统计分析，以便财务部做财务报表和成本 分析；6. 8.3根据分析，针对问题点在后续进行改进。仓库岀库单生产管理部、销 售一.二、三部出库单超额运费统汁表销售一.二 部销售一、二部出库单回执销售一、二 部产品交付情况统计表XXX有限公司程序文件QP PX-CS产品交付管理程序共4页第4页第A版O第次修改6.过程绩效指标/目标统计频率责任部门6. 1未按时交付次数/W3次月度销售部6.2超额运费W3%月度销售部7 相关支持性文件文

10、件编号文件名称QP/PX-C7生产制造管理程序QP/PX-C9售后服务管理程序QP/PX-S5产品的监视与测量管理程序PX-ZH-02应急计划管理规定PX-GY-OI产品防护管理规定&质量记录记录代号记录名称保存期限保存地点PX-C6-04日生产加工计划表3年销售部PX-C5-05订单执行情况统计表3年销售部PX-C5-01工作完成单15年销售部PX-C8-01销售单3年销售部PX-C8-02移库单3年销售部PX-C8-03出库单15年销售部PX-C8-04产品交付情况统计表3年销售部PX-S8-11超额运费统计表3年采购部9附件客户特殊要求要求来源适用公司对应过程证据责任人建立3夭安全库存零部件物流协议XXX产品交付安全库存报 表销售建立5天安全库存零部件物流协议XXX产品交付安全库存报