004质安环三标生产部内审检查表_第1页
004质安环三标生产部内审检查表_第2页
004质安环三标生产部内审检查表_第3页
004质安环三标生产部内审检查表_第4页
004质安环三标生产部内审检查表_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、内审检查表受审核部门生产部审核依据gb/t19001、gb/t2400k gb/t28001审核条款号现场检查清单检查记录qmsems0i1s5.5.14.4.14.4.1请部门负责人谈谈本部门职责、 范围？5.34.24.2谈谈对方针的理解。抽查一两个 工人是否了解方针及含义。4.2.34.3.24.4.54.3.24.4.51 法律/法规/产品标准获得渠道？2 怎样判别适应性？3 提供法律/法规/产品标准清单， 抽查一份是否属实。4.怎样保持外来文件最新状态？ （获得、登记、传达/回收）5提供文件清单（字编文件），抽 查一份，查批准、受控、文件编 号、发放号。6提供“文件发放记录”，抽查一

2、 份。询问发放范围怎样确定？7 询问文件更改如何处理？4.2.44.5.34.5.31.生产部负责哪些记录的控 制？2提供记录目录清单，查保管期 限的规定。3抽查1-3份，查编号、填写（内 容完整、正确、清晰）情况。4. 查记录贮存情况（有电子形式 查备份）。5. 查记录归档情况（如竣工资 料）。6询问记录借阅、处置情况。5.4.14.3.14.3.34.3.44.3.14.3.34.3.4本部 门目 标和 指标 是否1质量目标？是否有持续改进？明确、 执行 效果 如 何？1. 环境因素种类？2. 重大环境因素？3环境目标？方案？4.目前完成情况？1. 危险源辩识范围？2. 重大风险？3安全目

3、标？方案？4.目前完成情况？外部运输单位5.5.37.5.44.4.3443对牛:产运行及其变更如何管理、控制？如何及时沟通？7.4.14.4.64.4.61 如何选择和评定运输供方的？ 提供证据，查评定情况。2 提供合格供方目录，是否批准？3 提供与供方联系的证据，如何控 制供方（物资、工程分包）的环 境、安全要求？7.5.14.4.64.4.64. 应急演练文件有哪些？（抽查）5. 对油料、油漆管理（使用、贮 存）。6. 运输车辆和施丁机械方面防止 扬尘、噪声、废水的执行情况。7. 运输车辆和施丁机械防止机械 伤害的执行情况。8. 易燃易爆品（气瓶等）的管理。4.4.74.4.71.公司可能发生的事故或紧急状 态是什么？存在场所？2针对上述的预案（提供）。3. 查预案的操作性。4. 是否进行了演习？对演习结果 如何处理？（提供记录）。5. 是否发生过事故？预案执行情 况怎样？7.64.5.14.5.1监测装置使用情况，有无校准/鉴 定？查相关文件、记录。8.34.5.24.4.74.5.24.4.71. 不合格/事故/事件怎样处 理？2. 本单位涉及哪些预案？3. 实际发生/预演？&5

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论