00米以下阶段综合管理与质量控制检查与考评标准(表四-

1、±0.00以下施工阶段综合管理与质量控制检查与考评标准（具体评分可采用“直线法”）（表四-1）检查与评价内容评分标准应彳豁综 合 管 理 与 质 量 控 制100分1、项目监理机构的设置（3分）。2、监理驻地办企业形象及上墙的工程信息（5分）。3、监理质量管理体系的建立（2分）。4、对“施组”及专项施工方案的审查（10分）。5、监理规划、专业监理实施细则的编制审批（10分。6、考察总监/总代及专监的图纸熟悉程度（2分）。7、常规检测设备配置情况核查（3分o8、监理驻地办应备有的标准、规范核查（2分）。9、开（复）工报告及暂停令的签审及监理交底核查（2分）。10、总/分包资质及人员资格

2、、商栓及试验室资质审查（5分o11、形成结构实体的混凝土质量控制资料核查（12分）：（1）腔浇筑令的签审执行（2分）。（2）商松的坍落度检测或自拌牲的原材检测（3分）。（3）轻同条件养护测温记录及试验检测报告（3分）。（4）结构实体腔強度回弹检测资料（2分）。（5）构件拆模后的外观检查及实体实测资料（2分）。12、隐蔽验收资料的审查（9分），其中地基验槽记录、钢筋 加工、钢筋安装为检查重点（各占3分o13、公司检查组对工程实体观感检查（2分o14、工序报验资料的审查（5分。15、旁站监理细则的編审核查（2分）。16、材料报审资料（5分）。17、见证取样送检监理实施细则的编审核查（2分）。18、

3、监理预验收资料核查及评估报告的編审（4分。19、检查工程质控资料：监理月报、监理例会的定期召开及 纪要编制质量、监理日记、监理（或政府部门下达）通知单 及回复情况、旁站监理记录的记录质量（15分。1、文件完整得3分，监理人员更换时文件未及时更新得1分，无文件为0分。2、质量方针、质量目标及岗位职责要求各占1分；反映工程信息的上墙资料占2分。3、体系建立健全得2分，未完全建立得1分，未建立为0分。4、全部规范性审查得10分；审查欠严谨扣1分/个；漏审扣2分/个；方案与现场严重不符扣 2分/个，扣完为止。5、全部规范性编审得10分，编审不严谨扣1分/个，漏编扣2分/个，扣完为止。6、查看图纸新旧及

4、标识情况占1分，随机提问工程设计信息占1分。7、有满足项目检测需要的监理常规检测设备得3分，仅有部分设备得2分，无设备为0分。8、应该具备的国家及地方现行标准、规范齐全得2分，有主要规范得1分，无规范为0分。9、核查开、复、停工令是否按规定签审占1分，对施工方书面交底占1分，未交底为0分。10、全部审查严谨得5分，不严谨每项扣1分，漏审扣2分/项。11、系统核查形成工程结构实体的混凝土质量控制情况：（1）每批腔均签有浇筑令且与旁站记录相符得2分，仅部分相符得1分，无浇筑令为0分。（2）有商於入场质保资料及现场坍落度检测或有自拌於原材检测资料得3分，无资料为0分。（3）有监理笺字的测温记录且现场

5、有试件得3分，仅有同养试验得2分，无同养试验为0分。（4）有监理单位独立的回弹检测资料得2分，仅有施工方回弹资料得1分，未回弹为0分。（5）有拆模申请、构件尺寸的质量缺陷检查得2分，仅有部分资料得1分，无资料为0分。12、地基验槽签审严谨得3分，无验槽记录或地勘未签字为0分；钢筋加工验收占3分，钢 筋外加工而监理未控制为0分；钢筋节点隐蔽规范得3分，隐蔽资料签审不严谨得2分。13、观感好得2分，观感一般得1分，观感差或现场栓质量严重缺陷多为0分。14、资料全且签审严谨得5分，主要工序签审欠规范得3分，漏审扣1分/个，扣完为止。15、针对性强且旁站人与细则一致得2分，編制一般或人员不一致得1分，

6、无细则为0分。16、主材资料全且签审严谨得5分，签审欠规范得3分，主材漏审扣1分/项，扣完为止。17、针对性强且见证人与备案人一致得2分，编制一般或人员不一致得1分，无细则为0分。 有预验收资料得2分，无为0分；评估报告质量高得2分，一般得1分，无报告为0分。19、监理月报、监理例会纪要、监理日记、通知单及回复情况、旁站监理记录，各 项资料连续、闭合、务实各得3分，仅部分资料满足要求各得2分，毎缺一项扣3分。说明：监理例会应按规范要求定期召开并形成会议纪要；旁站、见证及日记的签字人员应与公 司任命文件及监理细则相符；通知单及回复检查含质安部门的检查通知书及回复情况检查。综合管理与质量控制检查与

7、评价分值（实得分/应得分=%;专业权重系数：，总得分值：具体要求及说明：1、项目监理机构的设置（3分）说明及要求：项目监理机构是监理公司派遣的以项目总监理工程师为管理核心的二级机构，其设置形式以公司任命文件为准，若 项目监理人员发生变更，新任职的监理人员应以公司文件形式下发，撤出或派入的监理人员的任职起止时间均以文件确定的日期为准， 文件未明确的，以下文之日起算。2、监理驻地办企业形象及上墙工程信息（5分）说明及要求：监理驻地办企业形象包括：公司质量方针、质量目标、企业愿景及监理人员岗位职责；根据工程进度情况，应上墙 的工程信息一般包括：反映工程进度情况的图表，反映工程控制程序的图表，反映工程

8、所在地气候情况的图表。3、监理质量管理体系的建立（2分）说明及要求：项目监理机构应以项目总监理工程师为核心，建立监理机构的质量管理体系，体系宜参照公司要求的形式建立，应 书面明确：质量控制的机构、职责、质量检查办法及工作要求等内容。4、对“施组”及专项施工方案的审查（10分）说明及要求：项目总监理工程师应组织各专业监理人员审査施工单位报送的总体施工组织设计和各专项施工方案。审査的重点和 程序主要是“三个符合”：一是进行程序性审查,审查报审的专项方案或“施组”是否经施工单位企业内部的编、审、批，并加盖企业 公章；二是进行符合性审查,审查报审的专项方案或“施组”是否满足强制性条文的规定；三是针对性

9、审查,审查报审的专项方案或 “施组”是否针对项目所在地的自然条件而编制、是否符合本项目实际情况、是否满足本项目施工质量安全需要。在±0.00以下施工阶段，各项可能存在的专项方案有：人工挖孔桩工程；机械成孔水下灌注径桩工程；开挖深度超过3m （含3m） 的土石方工程及基坑（槽）支护、降水工程；永久性边坡或临时性边坡支护工程；石方爆破工程；地质勘察工程；建筑物、构筑物拆除工程；爆破拆除工程；地下暗挖、顶管及水下作业工程；地下室钢筋混凝土工程及混凝土模板支撑工程；地下室防水工程；地下室 保温节能工程等。（有的是安全专项施工方案，有的是保证质量的施工方案）检查时若发现现场与方案严重不符，明显

10、失真，则涉及的每个方案扣2分。5、监理规划、监理细则的编制审批（10分）说明及要求：一个项目应编制一个唯一的监理规划，由项目总监理工程师组织编写，经监理公司技术负责人审批并加盖公章后执 行。一个项目可能有多个监理实施细则，应分阶段、分专业编制，经项目总监理工程师审查批准并加盖项目监理机构章后执行，监理 实施细则可以合订成册，也可以单独编制成册。在±0.00以下施工阶段，各项可能存在的专业监理实施细则有：人工挖孔桩工程；机械成孔水下灌注轻桩工程；开挖深度超过3m （含3m）的土石方工程及基坑（槽）支护、降水工程；永久性边坡或临时性边坡支护工程；石方爆破工程；地质勘察工程；建筑物、 构筑

11、物拆除工程；爆破拆除工程；地下暗挖、顶管及水下作业工程；地下室钢筋混凝土工程及混凝土模板支撑工程；地下室防水工程； 地下室保温节能工程等。（有的是安全监理实施细则，有的是质量控制监理实施细则）。6、考察总监/总代及专监的图纸熟悉程序（2分）说明及要求：为检查项目监理人员是否认真熟悉设计图纸，按设计要求开展实质性监理工作，应查看设计蓝图的氧化情况，在设 计文件上是否进行了 “受控”、“作废”、“修改”等标识，占0.5分；检查人员应随机对专监以上人员进行主要设计信息的提问，查验 监理人员对图纸的熟悉和掌握程度，占0.5分权重。7、常规检测设备配置情况核查（3分）说明及要求：满足项目检测需要的常规检

12、测设备包括但不限于：水平仪、钢卷尺、经纬仪或全站仪、回弹仪、坍落度检测仪、靠 尺等。另外，项目上至少要配置电脑及数码相机等办公设施。8、监理驻地办应备有的标准、规范核查（2分）说明及要求：项目监理机构应针对工程实际需要，根据进度要求配备相应的国家及地方现行标准、规范，有部分资料得0.5分， 无资料为0分。9、开（复）工报告的签审及监理交底核查（2分）说明及要求：根据规范要求，开工令、复工令及工程暂停令应由项目总监理工程师签发，其他人签发的，为0分；根据公司要求, 项目监理机构应对施工单位进行监理交底，查验监理交底书，以签字交底为准，未进行交底为0分。10、总/分包及商牲、检测机构资质审查（5分

13、）说明及要求：审查总承包单位的资质是否有效，包括：企业资质、营业执照及营业范围、安全生产许可证，质量及安全主要管理 人员的资格证，特种作业人员的上岗证等。使用预拌商品轻的，要审查商栓企业安全生产许可证、资质证书及计量认证证书。在±0.00 以下施工阶段，要按审查总包单位的要求审查分包单位的资质，常见的专业分包单位有：劳务分包单位、机械成孔单位；人工挖孔桩 分包单位；爆破施工单位（爆破资质）；地勘单位（岩土勘察资质）；边坡支护单位（岩土资质）；防水分包单位等。试验检测机构的资 质（包括常规检测及见证检测）主要审查其是否具有两证：计量（cma）认证和质量（cmc）认证。11、形成结构实体

14、的混凝土质量控制资料核查（12分）说明及要求：（1）对于形成工程实体的每批轻浇筑，均要求施工单位事先向监理单位提出书面申请，经监理审查具备浇筑条件后，签发浇筑 令，并随之实施旁站监理。旁站结束后，对旁站过程中发现的问题、处理措施及实施效果要立即记录，要求与监理日记相对应。（2）商確的坍落度检测或自拌腔的原材料检测，若采用预拌商轻浇筑，应对进场的每批轻（半成品）的质保资料进行复査，之 后在现场对其坍落度进行抽测。若采用现场自拌（现场自建腔搅拌站或自落式搅拌机），则应对进场的每批原材料（含砂、石、水泥及 外加料等）按规定进行取样抽检试验，对搅拌过程（尤其是配合比、称量、砂石含泥量、骨料粒径及搅拌时

15、间）进行巡视检查，并在 浇筑地点进行抽样检测。若现场既有商轻，又有自拌轻，则均应同时控制。(3) 轻同条件养护测温记录及试验检测报告，核查三项资料：一是核查监理签字的每天测温记录；二是核查现场同条件养护试 件是否按要求设置；三是核查同条件养护试验报告。於同条件取样及养护计划书:確同条件试件取样及送检，属于见证取样范畴。根据现行混凝土结构工程施工质量验收规范 (gb50204-2002)规定，对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级，均应留置同条件养护试件。a. 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由监理(建设)、施工等各方共同选定。b. 同一强度等级的同条件养护试件，其留置的数量应根据混凝

16、土工程量和重要性确定，不宜少于10组，且不应少于3组。c. 同条件养护拆模后，应放置在靠近相应结构构件或部位的适当位置，并应采取相同的养护方法。d. 同条件养护试件的等效龄期，按下列规定确定：等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600 t.d时所对应的龄期，0°c及以下的龄期不计入；等效养护龄期不应小于14d, 也不宜大于60do监理单位应在充分熟悉图纸的基础上，编制轻同条件试件的取样和养护监理计划书，应明确各混凝土强度等级的同条件试件的取 样数量、取样部位、留置方式、养护方法及送检规定，并明确专人监督管理。(4) 核查结构实体殓强度回弹检测资料，在腔构件拆模28d后，监理单位应

17、对於构件强度进行回弹，以推定该批殓强度是否满 足设计要求。(5) 核查结构拆模后的外观检查及实体实测资料，腔构件拆模后，监理单位应及时对构件的徒外观质量缺陷进行检查，并对轴 线位移、平整度、垂直度、断面尺寸进行实测，并形成监理过程控制资料。在该项检查中，还应对悬挑件拆模时间进行核查，拆模申请或工序报验资料应显示：悬挑件径强度达到设计强度的100%后拆模。12、隐蔽验收资料的审查(9分)，其中地基验槽记录、钢筋加工、钢筋安装为检查重点(各占3分)。说明及要求：隐蔽验收资料中，重点检查地基验槽记录，尤其核查地勘单位是否对持力层进行认证并联验槽记录上签署意见；钢筋加工(苣为外加工，应对外加工单位的资

18、质及人员资格进行审查，对加工前的原材进行抽检，对加工后的钢筋直径及延伸率进行实测）;钢筋 安装（含：钢筋的保护层厚度；钢筋的焊接接头、机械连接接头或绑扎接头；钢筋的锚固长度；箍筋加密区；附加钢筋的设置）进行 核查，核查方式为：一查隐蔽资料，二查现场实物。一般主要隐蔽资料核查有：a. 桩基、独基、条基、箱形或筏板基础在栓浇筑（隐蔽）前，其基础的地基持力层必须得到地勘单位签字认可；b. 边坡或基坑支护在喷射腔前，钢筋或锚件应经检查验收合格；c. 钢筋混凝土工程在浇注殓前，钢筋安装应经检查验收合格；d. 防水卷材在浇注殓或砂浆保护层前，防水卷材铺贴及细部处理应经检查验收合格；e. 竖向及水平构件在续

19、浇牲前，之前已浇径端头的松散部分已清除、连接端头轻已凿毛。f. 地下室施工缝或后浇带在后浇轻前，钢筋除锈及调整、新旧腔结合部的剔凿，以及止水带（条）的设置应经检查验收合格。 重点强调：隐蔽工程要形成隐蔽资料，各方责任主体要在该资料上签署隐蔽验收意见。13、公司检查组对工程实体观感检查（2分）说明及要求：进行检查时，检查组应对现场已完工程实体进行观感检查，重点根据混凝土结构工程施工质量验收规范（gb50204-2002）检 查现浇结构外观质量缺陷，检查其一般缺陷的普遍性和有无严重缺陷（共九个现象：露筋、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、 外形缺陷、外表缺陷）。14、工序报验资料的审查（5分）

20、说明及要求：主要检查最终形成工程实体的工序的报验资料，重要的工序报验有：基础隐蔽前（含明挖基坑及不可视基层）；地下室底板浇注前；边坡支护在殓浇注前；防水工程隐蔽前；钢筋混凝土结构在钢筋隐蔽前；施工缝或后浇带后浇轻前；钢筋混凝土构件在续浇轻前，放线复测经检查验收合；土方回填前等节点。重点强调：工序报验资料不同于隐蔽验收资料，是指监理单位对上道已完工序检查验收合格后，同意进入下道工序的程序控制性 资料。15、旁站监理细则的编审核查（2分）说明及要求：按照“建设部关于印发房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）的通知（建市2002）189号）”规定要求，核查旁站监理细 则的编制情况，重点核查其针对性

21、，其中，细则中明确的旁站人员应与公司任命文件及旁站记录本上的签字人员一致。16、材料报审资料（5分）说明及要求：材料报审资料主要指进场的主要材料（形成工程结构实体或影响使用功能的材料）的入场报审。按规定，进场材料必须经监理单 位查验合格，方可使用到工程中去。施工阶段常见的主要报审材料有：钢材、水泥、砂石料地材、商確、砌块、防水材料、保温节能 材料等。进场材料经查验出厂合格证、材质证明书均合格后，应随及进行复验，即随机抽取试件进行复检（重点核查：见证取样系统 资料）。17、见证取样送检监理实施细则的编审核查（2分）说明及要求：根据“建设部关于印发房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的

22、规定的通知（建建2000211号）”要求, 监理单位应对：用于承重结构的混凝土、砂浆试件；用于结构工程的主要受力钢筋；用于工程的主要原材料质量；防水材料；保 温节能材料；监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目实行见证取样和送检。见证取样和送检，是指在承包单位按规定自检的基础上，在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下，由施工人员在现场取样, 送至指定单位进行试验。建筑材料、建筑构配件、设备和预拌混凝土等，按现行有关技术标准规定的取样组（次）数取样送检：对涉及结构安全的试块、试件和材料，要有不低于30%的取样组（次）数按见证取样送检规定程序和要求取样送检。试件取样主要指：用于承重结构的混凝土

23、及掺加剂、钢筋及连接接头，用于承重墙体的砖和混凝土小型砌块及砌筑砂浆，用于拌 制混凝土和砌筑砂浆的水泥等；其余试件的见证取样组（次）数，按整个工程应取样总组（次）数的10%以上（含10%）计算，总组 （次）数不足20组（次）的，取2组（次）；当按以上规定比例计算，不足1组（次）时，按1组（次）见证取样检验。单位工程纯粹是一个土石方工程的，其见证取样送检数量不得低于常规检测的10% o监理单位的材料见证取样送检实施细则中，应有常规检测的项目及检测组数计划，监理单位应实施见证取样的项目及检测组数计 划，为此，一般应要求施工单位先编制方案报审，监理单位根据设计文件审查后确定见证取样的项目及检测数量，并落实见证人姓名 及职责、工作要求、方法及手段等内容。监理预验收资料核查及评估报告的编审（4分）说明及要