C过程设计与确认检查表

1、一、输入（要求是什么1合格的原型样件合格的原型样件7.3.6.2cop2合格的产品品种目录以往牛产过后合格产品目录7.3.2.2cop3ppap资料以往生产过的ppap资料7.363cop4apqp计划以往生产过的apqp计划7.3.1cop5过程能力研究结果资料过程能力研究记录与分析报告（ppk、cpk、cmk、ppm）7.3.2.2cop6产品定义/顾客技术要求产品设计图纸包括图样或数学公式、顾客图纸7.3.3.1cop7产品特殊特性一览表产品特殊特性一览表（制定有顾客代表参与）7.323cop8顾客要求9顾客特殊要求10适当时，产品防错11适当吋，诊断指南12pfmea分析资料pfmea

2、分析资料7.332cop13新产品开发计划新产品开发计划8.5.1mp14生产率冃标15过程能力目标16成本目标17以往开发的经验二、输出（将要交付的是什么）18技术文件目录清单7.3.3mp19技术相关记录清单4.2.3mp20图样更改记录图样更改记录7.3.721工程规范和工程图工程规范和工程图如规定操作者自检和记录频 次、检验员巡检和记录频次等。7.3.2cop22制造过程流程图和车间平面布置 图制造过程流程图和车间平面布置图7.3.3.2cop23材料清单24设备清单25工貝工装设施清单工具工装设施清单751.5sup26检验设备清单检验设备清单7.6.cop27工作环境要求规定28适

3、用的防错活动的结果29特殊过程可制造性研究报告特殊过程可制造性研究报告7.323cop30可您性结果可靠性结果7.3.2.2cop31试验报告32控制计划控制计划并控制计划和工艺流程要相符7.5.1.1cop33作业指导书作业指导书751.2cop34工序能力定期测算、分析计划所有工序的工序能力测算记录7.332cop35初始t序能力分析7.332cop36产品和过程的接收准则产品和过程的接收准则cop37相关部门的质量目标完成完成情况5.4.1mp38相关部门的持续改进计划8.5.1mp39有关质量可靠性可维护性及可测量 性的数据和报告有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报7.322co

4、p40适当吋，防错活动的结果适当吋，防错活动的结果7.322cop41产品制造过程不合格的快速探测和 反馈记录产站制造过程不合格的快速探测和反馈记录7.3.3.2cop42图样更改记录二、如何做？(作业指导书/方法雇序/技术)43产品质量先期控制程序cop44过程开发计划过程开发计划7.3.6cop45加工过程成本目标加工过程成本目标7.332cop46产品制造可靠性报告产品制造可靠性报告733.2sup47过程测量系统分析(msa)指标过程测量系统分析(msa)指标7.6cop48过程开发的失效分析统计过程开发的失效分析统计分析报告&4cop49过程开发的持续改进计划过程开发的持续改

5、进计划完成情况记录&5.1cop50文件和资料控制程序文件和资料控制程序4.2.3mp51质量记录控制程序质量记录控制程序4.2.4mp52信息沟通管理细则信息沟通管理细则5.5.3mp53人力资料资源控制程序人力资料资源控制程序6.2.2sup54产甜质量先期策划程序产甜质量先期策划程序7.1cop55过程失效分析及后果分析程序过程失效分析及后果分析程序(pfmea)7.3.156生产件批准程序(ppap)生产件批准程序(ppap)7.363cop57特殊特性控制程序特殊特性控制程序7.323cop58工装/模具管理控制程序工装/模具管理控制程序751.5cop59设施和t作环境控制

6、程序设施和工作环境控制程序6.3/4cop60生产和服务的控制程序久产和服务的控制程序7.5.1cop61标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序7.5.3cop62测量系统分析细则(msa)测竝系统分析细则(msa)7.6cop63统计过程控制细则(spc)统计过程控制细则(spc)7.4.3.1cop64t.艺纪律检查办法t艺纪律检查办法7.1cop65过程审核指导书过程审核指导书8.2.2.2cop66产品审核指导书产品审核指导书8.2.2.3cop67统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序&4cop68不合格品控制程序不合格品控制程序8.369过程和产品的监测

7、与测量控制程序过程和产晶的监测与测量控制程序8.2.3cop70产品最终检验作业指导帖产品最终检验细则8.2.4cop71纠正/预防措施控制程序纠正措施控制程序8.5,273cop72相关作业指导书（包括外来文件等）相关作业指导书（包括外来文件等）7.5.1.2cop73相关部门的职责考核5,5,1mp74相关部门的质量n标完成情况5,41m75相关部门的持续改进计划mp四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）76计算机计算机及网络技术6.3sup77计算机辅助设计/计算机辅助工程计算机辅助设计（cad）/计算机辅助工程（cae）6.3sup78试验设备；试验设备；7.6.2sup79检验设备检验设备7.6.2sup80机器设备机器设备（含试住产设备）6.3sup81交通运输工具交通运输工具6.3sup82通讯/网络/电话/传真通讯/网络/电话/传真6.3sup五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材83多方论证小组任命书、活动记录731sup84过程设计部门/人员的职责质量手册：过程设计部门从员的职责5.5.1cop85.过程设计部门/人员的质量目标作业文件：过程设计部门/人员的质量目标5,4,1cop86过程设计部门从员的培训记录与 证据培