ISO9000内审检查表表

1、内审检查表受审核部门总经理编制日期2009年2月15日质量体系标准is09001： 2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理序号审核项冃及耍求审核记录审核结论01总经理是否淸楚自己的职 责和权限？02公司质量方针是否体现了 顾客的期望和需求？是否 在内部得到沟通和理解？03公司是否在相关职能和层 次上制定了与质量方针保 持一致的、可测量的质量 目标？公司总质量【标实 现情况怎样？04公司产品和服务的顾客满 意度怎样？05公司组织机构是否适宜体 系运作？各部门与产品质 量和服务有关的

2、工作人员 是否规定了职责和权限？06是否任命了一名管理者为 管理者代表？管理者代表 能否履行相应的职权？07公司的人力资源、基础设 施和工作环境等资源配置 是否满足体系运作要求？08管理评审是否按计划进 行？评审的情况是否符合 公司规定？结论如何？09管理评审提岀的问题是否 已制订纠止（预防）措施？ 是否进行了跟踪验证？审核员/ 口期内审检查表受审核部门管理者代表编制口期2009 年 2 月 15 口质量体系标准is09001： 2008依据体系文件1质屋管理体系文件2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8

3、.4数量分析；8.5改进序号审核项目及要求市核记录审核结论01管理者代表是否清楚自己 的职责和权限？02公司在相关职能和层次上 的质用目标实现情况怎 样？03是否根据体系标准建立了 相关体系文件？04“质量管理体系文件”是 否覆盖了 is09001： 2008 的要索和过程？是否包括 了形成文件的程序？是否 对体系过程之间的相互作 用进行了表述？05“程序文件”是否对“质 量管理体系文件”要求的 各项活动做岀了规定？是 否适合公司质量体系的运 行？06是否进行了管理评审？管 理评审中的纠正预防措施 是否落实并跟踪监督？07公司质量体系内部审核是 否形成文件化程序？08内审员是否经过专门培训 并

4、取得上岗资格？09内审是否按计划进行？审 核安排是否符合程序要 求？审核员/日期内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2009年2月15日质量体系标准is09001： 2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2监视和测量；8.4数量分析；8.5改进序号审核项目及要求审核记录审核结论10内'市活动是否有书面记 录？是否形成书而报告？11内审中的不符合项是否形 成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是 否进行了跟踪验证？措施 是否有效？12内审报告是否提交了管理 评审？13对牛产

5、和服务过程是否进 行了监视和测量？14是否对有关数据进行了分 析，从而保证持续改进体 系的有效性？15公司的持续改进措施是否 有效？审核员/日期内审检查表受审核部门生产部编制日期2009年2月15日质量体系标准is09001： 2008依据体系文件1质量管理体系文件 2法律法规/顾客要求审核3 is09001: 2008 标准审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理；7.5生产和服务提供；8.2监 视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析申核记录审核项日及要求 部门主筲是否清处口己的 职责和权限？公司是否制定了部门质量 标？实现情况怎样？车间的零（部）件、半成 品、成品标识是

6、否符合规 定的要求与方法？车间是否划分产品零（部） 件、半成品、成品堆放区 域？堆放是否符合要求？牛产过程是否形成程序文 件？有哪些控制内容？生产过程中是否持有产品 图纸、工艺文件？图纸修 改是否符合程序要求？关键匸序如何控制？操作工生产自检是否落 实，并符合要求？生产是否按计划进行？计 划安排能否满足交付日 期？设备管理有无具体规定？ 台帐与档案是否齐全对 应？审核员/日期內审检查表受审核部门生严部编制h期2009 年 2 月 15 r质量体系标准is09001： 2008依据体系文件1质量管理体系文件审2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准核 员审核的过程4.质量管理体系

7、；5.管理职责；6.资源管理；7.2.2合同评审7.5生产和服 务提供；8.2监视和测量；8.3不合格品控制；8.4数据分析序号审核项冃及耍求审核记录审核结论11是否制定设备检修计划？ 检修是否按计划实施？12是否按要求进行设备的h 常点检润滑保养？13设备状态标识是否齐全、 正确、淸晰？14设备管理文件是否齐全？ 设备储存环境是否适宜？ 设备标识与摆放是否符合 要求？15车间班组生产环境、文明 程度是否适宜？16是否按程序要求对不合格 品进行评审、处置？不合 格品的标识和隔离是否符 合要求？17工人搬运、包装作业是否 符合规定要求？发生意外 如何处理？18公司质量记录保管是否符 合要求？记录

8、内容是否完 整、清晰？19是否接受过内部质量体系 审核？内审中提出的不符 合项是否制定了纠正（预 防）措就并落实整改？审核员/日期内审检查表受审核部门生产部编制日期2009 年 2 月 15 r8002件求标 2008 里观仁 管法00 量律09 质法is di 2 3审核员4务mv ff-记 核 if论 结 核 、川2021222324252627毎 i ? 出-a kt/a咄-irs 巨杏 xz 厂口厂 d 评扌 评求 修存-贝权相 内标 口疋卅是 出符 成品？ 同？ 同要 同？ 管与立 库？ 库格况 管否 库成施 合件调 合序 合求 仓责建 仓符 仓合情 仓是 仓的措pp 咅 应 llx

9、 0h5jj2 年90028002件求桥 系、答00 体顾2 m 二 h以 1 管法00 量律39 质法isccj 00审核员4禾号 序录 记 核 审论 结 核 、川010203040506w0809f 示 血 密 f 见 j 佥 己 匸上 或je£ 加 老扌 ? 知 、刀 杀% 寸丄审八兀怎 芳 不伊 禾-厂 、7拧 贝， 贝？ f ? 部责评制况 料？ 按新 按进无 供受 采求 采实 执程 应职理否情 材件？ 否対 行方有 格杏 资要 资-令过？ 供的管是施 原文准 是了 是供价 合是 物定 物处 是证录受审核部门市场部编制日期2009 年 2 月 15 h质量体系标准is090

10、01： 2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；7.2与顾客有关的过程；8.2监视和测量； 8.4数据分析序号审核项h及要求审核记录审核结论01市场部主管是否淸楚自c 的职责与权限？是否参与 管理评审？02是否制定了部门目标？实 施情况怎样？03合同修改是否符合规定要 求？有无记录:？04l)j场部发运产品时如何采 取防护措施？在运输过程 屮出现意外如何处理？05顾客有无对产品质量和服 务质量的投诉？怎样处理 投诉？06对顾客的满意度有无统计 分析？对不满意项如何改 进？07市场部质量记录

11、是否便于 存取？记录是否完整、淸 晰？审核员/日期受审核部门研发部编制日期2009 年 2 月 15 h质量体系标准is09001： 2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3 is09001: 2008 标准审 核 员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；7.2与顾客有关的过程；7.3设计和开发7.5 生产和服务提供；8.2监视和测量；8.4数据分析序号审核项h及要求审核记录审核结论010203040506070809研发部主管是否清楚口己的 职责和权限？是否参与管理 评审?是否制定了部门质量目标？ 实现情况怎样？是否编写了作业指导书。公司的技术文件是否健全新产品的设计

12、和开发的策 划？有无具体的计划？设计和开发的输入？设计和开发的输出？对设计和开发的评审，验证， 确认和变更是怎样进行？研发部质量记录是否便于存 取？记录是否完整、清晰？审核员/日期公 办日5jj2<!900228002仏件文史其 系需等 体/®书 理规导 管法指 量律业 质法作cj co审核员理 管 源 资5 要 件 文.2号 序录 记 核 >li论 结 核 、川010203m050607、讦" 明 e何 、賓 mv ? 外 以i一哎牡负改 室和？f有 考如 员取 培录 是 室记接内制整 公责宀中 工？ 训果 审否 工记 工 公？否？否并 办职评 员件 培效 内

13、是 员无 员 办取是核是施内审检查表受审核部门品质部编制日期2009年2月15日质量体系标准is09001： 2008依据体系 文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6资源管理；7.1产品实现的策划；7.3设计和 开发；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进序号审核项冃及耍求审核记录审核结论01品质部及公司如何组织产 品的检验与试验工作？02质检员是否清楚口己的职 责和权限？03外购原材料是否制订检验 标准或检验规范？04外购物资是否按要求进行 了检验？检验记录是否完 整、淸晰？05是否

14、有让步接受情况？若 有是否采取了跟踪措施？06操作人员是否按程序要求执行了生产口检？07质检员是否按要求执行了 过程检验？08是否有例外转序情况？例 外转序的产品是否执行了 检验？09是否按程序要求进行了成 品检验？检验记录是杏完 整、符合检验规定？审核员/日期内审检查表受审核部门品质部编制口期2009年2月15日质量体系标准is09001： 2008依据体系 文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审核员审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6资源管理；7.1产品实现的策划；7.3设计和 开发；7.5生产和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改

15、进序号审核项目及要求审核记录审核结论10不合格品控制是否形成程 序文件？11质检员是否清楚控制要 求？12是否有例外转序情况？例 外转序的产品是否执行了 检验？13是否按程序耍求进行了成 品检验？检验记录是否完 整、符合检验规定？14不合格品控制是否形成程 序文件？质检员是否清楚 控制要求？15不合格殆是否按规定进行 评审、处置？现场隔离情 况是否符合要求？16计量器具管理是否有程序 文件？台帐与档案是否齐 全、对应？17计量器具是否制订检定计 划？是否按计划落实？18计量检测设备是否按规定 要求发放、使用和保养？ 报废器具是否隔离？审核员/日期内审检查表受审核部门品质部编制h期2009 年

16、2 月 15 h质量体系标准is09001： 2008依据体系 文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3作业指导书等其他体系文件审 核 员审核的过程4质量管理体系；5管理职责；6.资源管理；7.1产品实现的策划； 和服务提供；7.6监视和测量装置的控制；8测量、分析和改进7.5生产序号审核项口及要求审核记录审核结论19有无顾客产品质量投诉、 质量事故？若有是否进行 了分析、制订相应的纠止（预防）措施？有无有效 跟踪验证？20纠止（预防）措施是否形 成程序文件？责任人是否 清楚自己的主要职责？21纠正（预防）措施的跟踪 验证效果是否提交了管理 评审？22品质部质量记录便于存取？记录是否齐全、淸 晰？23是否接受过内部质量体系 审核？内审中提iii的不符 合项是否制定纠止（预防） 描施并整改落实？24是否协助管理者代表对其 它部门的纠止（预防）措 施进行了跟踪验证审核员/日期内审检查表受审核部门品质部编制日期2009年2月15日质量体系标准is09001： 2008依