QR-S07-07供方现场质量体系检查表

1、浙江华邦机械有限公司供方现场质量体系检查表qr-s07-07供应商名称：评定日期：年 月 日评定结果：序评价项目评分标准项目名称项目内容abc评分1公司的总方针 及质量方针1）发展长/短期方针有明确的切合本公司实际的方针有发展方针，但不太切合实际没有发展方针，或只有一句空洞的口号2）质量方针及质量目标有明确的切合本公司实际的质量 方针和质量目标（目标可以测量，努 力后才能达到）有质量方针但不太切合实际， 有质量目标，但比较空洞不好测 量没有质量方针和质量目标或只有质量第 一之类的口号3）方针实施和目标实现情况方针在各级领导及各部门中认真 贯彻，目标正在一步步实现有时能贯彻方针，目标实现比 较模

2、糊，但有这种意识谈不上实施方针和实现目标4）对重大问题的分析和控制领导层对重大问题，特别涉及产品 质量、顾客申诉等的重大问题比较重 视，能分析研究采取有力的控制措 施，能预见一些问题并能及早采取纠 正和预防措施平时对一些重大问题不组织 力量进行分析研究，出了重大质 量问题才引起注意，采取一些紧 急措施，但尚能控制局面对重大问题不分析研究，也不采取措施。 出了问题不是手忙脚乱，就是听之任之， 顾客意见很大2质量管理体系1）体系结构的完整有文件化质量管理体系，结构比较 完善，能覆盖质量标准的要素内容， 组织机构比较合理，各要素都有领导 成员及部门负责管理有文件化的质量管理体系，但 不完善，如要素不

3、全，纽织机构 职责不清，文件不齐全等无文件化质量体系，多数事全靠领导口 头指示，组织机构不健全，职责不清，办 事效率低，有时甚至无章可循，朝令夕改 等等2）质量体系运作的有效性体系能有效运行，手册和程序文件 的规定能认真执行。能通过管理评审 及内审发现运行中的问题，采取纠正 和预防措施。员工参与体系运行的自 觉性高，对员工的培训和考核能推动 人员素质的提高体系基本上能运行，但不甚完 善。执行手册和程序文件的规定 不严格，体系运行中的问题不能 及时发现，有些问题发现了也不 能很好纠正，文件有形式主义倾 向，即不是为了实用，而是为了 给外人看.对培训不重视没有一个完整的丈件化体系，只有一些 习惯做

4、法或口头程序在实施，只能应付最 起码的质量问题，产品质量得不到很好的 控制序评价项目评分标准项目名称项目内容abc评分2质量管理体系3）体系文件和质量记录的完整 性和可靠性体系文件完整，且能随时根据实际 情况修改，受控文件得到很好的管 理。质量记录齐全、清晰，能反映实 际工作情况体系文件基本齐全，但受控情 况不理想，现场仍有作废文件和 有效文件混用情况。质量记录基 本完整，但仍有不清晰（涂改） 或漏项等情况文件不齐全，审批、发放无一定制度， 受控与不受控文件分不清。记录不全，任 意涂改，漏填、漏项、不签名、无日期等 情况较多4）质量信息的分析和传递情况来自公司内部各部门及顾客的质 量信息能主动

5、收集，有专门部门进行 分析并及时传递给相关部门或人员。 经常召开质量分析会并采取质量改 进措施，重要信息提交管理评审内部质量信息不能主动收集 和分析，必要时才能传递给有关 部门，來自顾客的信息不能及时 答复或处理。没有质量分析会议 制度谈不上质量信息的分析和传递，只有当 顾客提出意见或要求，必须答复或完成时 才加以处理5）全员质量意识和质量教育的 开展情况全员参与质量管理体系活动的自 觉性较高，能在本职工作中贯彻质量 方针，领导层经常组织对员工进行质 量意识教育领导层了解质量的重要性，但 不能贯彻到全体员工，对员工进 行质量教育不正规、不经常，因 此效果不大从领导层开始就缺少质量意识，不对员

6、工进行质量意识教育3产品设计、开 发能力及管理有自行设计/开发主要产品（及顾 客采购产品）的能力，有一套完善的 设计管理控制制度只能开发简单产品，顾客采购 的产品只能设计其中简单的或 部分零部件，设计控制制度不严 密无产品设计/开发能力，只能按顾客提供 的图纸进行制造4外购件及外协 件的管理1）管理办法有一套行之有效的管理办法，如外 购件按重要性分类管理，对不同的产 品或供方采取不同的控制办法有管理办法，但不够完善，有 时对外购件或外协件不能有效 控制其质量或进货条件无管理办法，全凭经验或领导口头指示2）进货检验或验证有一套严格的进货检验或验证制 度，检验人员、设备、检验规程均比 较正规有进货

7、检验或验证制度，但实 施不严格，检验人员、设备等不 够正规、检验规程不够齐全无进货检验制度，全凭检验员目测或经 验作出合格与否的判定，缺少必要的检验 设备3）外购/外协的保管和存放有正规的进货仓库，仓库条件能保 证库存品不致受损，进出库有一套严 格的管理制度，账、卡、物相符，仓 库人员受过培训有进货仓库，但条件不理想， 仓库管理有制度，但执行不严格没有正规的进货仓库，进货经常在露天 或在走廊等地零时堆放，管理不严，库存 品质量无保证序评价项目评分标准项目名称项目内容abc评分4外购件及外 协件的管理4）对供方的管理对供方有一套选择、评价和控制的 办法，且严格实施，外购品都向合格 供方采购有一些

8、管理供方的办法，但执 行不严格，有时不从合格供方处 购货，进货质量控制不严无合格供方名单，对供方也不评定，只 凭经验或老的关系采购，不能保证进货质 量5生产管理1 ）工序管理办法有一套正规的生产管理办法，如规 定有首检自检互检及检脸员循检的 制度。工序检验不合格不能转入下序 等，有明确的质量控制点对生产管理有一些规定，但执 行不严格，有时有下道工序进行 中方发现上道工序漏检等情况， 质量控制点较少，且检验不严格无正规管理办法，凭工段长/班长口头指 示指挥生产，主要靠工人自检控制质量2）工艺文件主要工序都有工艺规程或作业指 导书，工人严格按工艺文件操作，工 艺文件处于受控状态，现场可以取得 现行

9、有效版本的工艺文件特别重要的关犍工序才有工 艺规程或作业指导书，工人偶尔 不按工艺文件操作，工艺文件是 受控的，但有时在现场见不到现 行有效的版本基本上没有工艺文件，凭工段长或班长 口头指示操作，或凭工人自己的经验操作3）关键工序和特殊工序的控制能分清关镀工序和特殊工序，对此 进行工艺参数的监控、工人经过培训 考核，对设备、工具、量具等均特别 重视有时分不清什么是关镀工序 或特殊工序，对关键工序较重 视，而对特殊工序则往往当作一 般工序对待对少数特别重要的关键工序有一定程度 的重视，对其他关键、特殊工序不重视4）产品批次管理成批生产的产品有批号、批量等标 识可以追溯。（如通过工序流程卡、 检验

10、记录等）计划文件上规定了批号、批 量，但缺少在随工卡、工序卡上 标识了批号、批量，因此实际生 产上往往难以追溯清楚无批号、批量等标识5）不合格品的控制有一套不合格品控制办法，根据不 同情况由不同的人/部门对不合格品 进行隔离、标识、记录、评审和处置无正规制度，但有习惯做法， 出了不合格品往往由检验员决 定如何返工或返修，缺少记录无固定做法，出了不合格品由工人自己 返工，或根据车间的领导指示处置6）生产设备的维护和保养有一套设备管理办法，如制订设备 维修计划，加以实施，如关键设备由 工人日检点、设备管理人员循查。有一些维修办法，对关键设备 有维修计划，不能保证生产设备 处于完好状态，有时有带病工

11、作设备无正规维修制度，出了问题不能工 作才设法维修，常常影响生产序 号评价项目评分标准项目老称项目内容abc评分5生产管理6）生产设备的维护和保养设备始终处于完好状态，如有缺陷能 及时修复，关键、重要设备有鉴定验 收制度的情况，也有因设备损坏而停工 的现象7）生产环境清洁、整齐，符合生产要求基本整洁、尚能满足生产要求脏、乱，影响生产正常进行8）生产人员素质技术熟练，重视产品质量，责任心 强，关心全公司的工作和信誉基本上掌握生产技能，关心自 己的产品，但不关心本车间/部 门或全公司的事技术上不甚掌握，文化水平低，责任心 不强，还常常生产出废品或次品6检验1 ）机构/人员有独立于生产部门之外的检验

12、机 构，职责明确，有专职检验员，能力 强，技术水平高，责任心强有检验机构，但职责不够明 确，有少量专职检验员，多数为 生产工人兼职检验员，素质一般无检验机构，检验员均为兼职。主要依 靠生产工人自检，人员素质较差2）检验依据文件有各种产品的检验规程，检验标准 或技术规范，且严格按此进行检验产品基本上都有检验规程或 检验标准，但实施不够严格产品无正规的检验规程或标准，只有少 数若干条要求，均由车间主任掌握，检验 不严格3）检验设备主要检验设备、仪表、量具齐全， 且处于完好状态，按期校准，少数特 殊项目委托专门机构进行设备数量不足，需委托外单位 进行部分性能测试，少数设备成 旧，个别仪表、灵具未能按

13、期校 准设备数量少，质量差，许多仪表、量具 未按期校准，不能检测产品的应测性能4）检验过程的控制主要检测过程得到严格控制，如每 次检测前检查仪器设备，检验负严格 按检验文件操作，检验结果由专人校 核等关键扌佥验过程受控，但有时未 能严格按文件操作，检验结果由 检验员一人填写检验过程包括关键过程均控制不严5）检验环境检验环境良好，无灰尘、电磁、震 动等影响，场地、设备、仪表整洁检验环境一般，无严重的尘 土、电磁、振动等影响无特定的检验场所，检验均在生产车间 内各生产岗位上进行，条件不太好6）检验设备的校准检验设备、仪表、量具等，均按期 校准，能保持要求的精度检验设备、仪表、量具等，不 能完全按期

14、校准检验仪器、量具，基本上不能按期校准序评价项目评分标准项目名称项目内容abc评分6检验7）检验记录记录齐全、完整、清晰，可以追溯记录基本齐全，但不够完整或 清晰基本上无记录，少数重要性能测试虽有 记录，但也不正规8）成品检验成品检验比较严格，在进货检验、 工序检验合格的基础上进行成品检 验，合格才放行。提供给顾客的产品 检验严格成品检验能够正常进行，但进 货检验、工序检验的记录不够齐 全。提供给顾客的产品质量基本 上可以保证成品检验不严格，有时凭经验判断，提 供给顾客的产品质量不稳定7图纸、文件管理1）管理制度有一套文件、资料、图纸（包括外 来文件）的管理办法，且能贯彻执行有管理制度，但不够

15、完善无管理制度，文件资料不受控2）文件的收发及保管受控文件有清单，收发均有记录， 集中或分散保管均按程序文件执行， 现场使用的文件均为有效版本受控文件无清单，但可以查明 哪些文件受控。收发有记录，但 不完善，文件分散保管不清楚本单位有多少文件需受控，文件 收发、保管及使用均无正规办法3）文件的更改受控文件的更改由原审批单位审 批后发放新的、收回旧的，执行比交 严格受控文件的更改由原编写人 进行，一般经审批，但手续不严， 更改后新|日文件的更换有时不 严格、不及时文件更改后有时不审批，新旧版本混用 现象时有发生4）现场使用情况现场使用的文件均为有效版本，需 要使用或了解文件的人都可以看到 或使用

16、所需文件现场使用的文件基本上是有 效版本，偶尔有新旧版本并存的 现象，现场可以得到所需文件现场使用的文件既有有效版本，也有作 废版本，因此，常常影响工作，现场操作 工基本上看不到（也不看）工艺文件8包装、贮存及 交付1 ）在库品的管理有出入库管理办法。产品入库前有 待检区，检验/验证合格的，产品才 能入库。仓库经常（或定期）清点在 库品，账、卡、物一致，库管员熟悉 在库品的性能、价格及分类，产品摆 放整齐，库房清洁有产品出入库管理办法，有时 待检区' 废品区均在库内，但有 划定的范围。库存品账、卡、物 基本符合，物品存放不太整齐， 但库管员能掌握其情况无正规管理办法，也无待检区、废品区

17、 等，有时进货物资随地堆放，管理比较混 乱，成品有仓库，但条件一般。出入库手 续不严2）仓库条件仓库条件符合库存品的要求，存放 毛坯、半成品、成品的仓库能做到防仓库条件一般，外购件、外协 件仓库基本能做到能防火、防仓库条件差，如漏雨、无灭火设备、无 安全措施等。外购件、外协件有的在露序 号评价项目评分标准项目名称项目内容abc评分8包装、贮存及交付火、防水、防盗防变质及防意外事故水、防盗、防变质及防意外事故天堆放3）包装与防护成品按规定（如包装设计、包装规 程）进行包装，包装箱标识清楚，库 存品在库内有适当的防护措施（防 霉、防锈等）有时更改包装材料或包装箱 结构，但均经过认可，包装箱标 识有

18、时不够清楚。在制品和库存 品基本上得到防护，但有时也有 生锈等现象成品包装无规定，包装箱、包装材料随 时变更，对在制品和库存品不注意防护4）交货及服务能按期交货，售后服务态度好。能 接受顾客意见，实施纠正措施和质量 改进基本上能按时交货，售后服务 态度尚好，在认真接受顾客意见 及认真纠正不足之处还不够积 极经常拖延交货期，售后服务也做得不好9降低成本1 ）措施和成绩重视降低成本，减少损失。因此产 品的价格一直保持稳定对降低成本的重要性有认识， 但措施不力，产品的价格经常借 口原料的涨价而不断上升对降低成本的措施常停紹在降低原材料 质量等方面，因而售价不稳定，质量更不 稳定2）关键因素的分析及措施有对降低成本的关键因素进行分 析的机制，分析正确、措施得力有分析，但往往抓不住关键因 素，或知道原因，但措施不力没有这方面的活动10人员培训1 ）培训计划在培训需求的前提下有明