PQP-0030出荷检查管理程序_(可排版)

1、pqp-0030出荷检查管理程序 第 1 版page page 7 of numpages 1 文件编号：pqp-0030文件名称：出荷检查管理程序文件版本：笫1版作成：确认：承认:分发课别/部门变更履丿力课别部门份数版数发行日期变更连络书no3x/a>.作成者承认者d-l1初版发行徐庆阳ygm设计d-2生产d-3品管d-5牛管d-6采购d-7制工d-8营业d-9物流d-83安卫d-91教育管理(fhp)mis管理(fh)会计营业1总务营业2业务12口的明确产品在出荷z前验证其是否满足顾客耍求和/或设计耍求的出货检查的 职责和程序，以确保所有特性和要求项目都符合要求z后才予以放行。范围本

2、规定适用于番禺旧水坑丰达电机厂各制造本部的产品出货检查，部门间出 荷产品的检查同样适用于本程序。术语aql：可接收的品质水平。lot：出荷检查的单位，是指同一机种，同一制造编号单位（班别/机台）在同 一个班次内生产的数量。致命缺点：给使用、持有该制品的人带来危害，财产带来损害，不符合该国 安全规格的缺点，或该产品功能完全/严重丧失的缺点。重缺点：给商品的价值带來明显损失，使用者不愿购买，或受到市场投诉或 实用性降低，不能达到期望使用口的的缺点。轻缺点：不符合规定条件，但对该制品的有效使用或操作完全不会带来障碍 的缺点。职责各qc负责实施该制造木部所生产的及经由该木部的产品的出荷检杳，其中 的信

3、赖性试验及必要的全寸法测定，精密测定则口j以委托信赖性中心进行。在各部门无特殊规定的情况下，检查结果的判定权限为：检杳员：初步判定。qc主任/授权者：在被授权吋对合格批次最终判定，对不合格批次确认。qc科长/负责人：最终判定。程序内容工作流程责任部门（人）流程图输出文件品管课（检查员）01检查项b品管课（检查员）02检查项目确认表品管课（检查员）03确认抽样数量品管课（检查员）04品管课（检查员）05各类检查记录牛产课品管课（主任）06合格/不合格甜管课（科长、负责人）07标识牌品管课（检杳员）08入库传票品管课（检查员）09标识牌甜管课（检查员）10查记录表物流课11标识单物流课12查记录表

4、检杳资料工作内容序号工作名称工作描述 输入 输出责任部门（人）确定检查标准（公司内部规定、顾客要求）检查员依据制造部门的入库传票及添付的检查记录表的委托，按检查记 录表所提供的机种名，找出相应的仕样书、规格书判定标准、抽样水准表等进行 检验和试验，检验和试验项目参照各类产品的出荷检查手顺书的要求，个别机种 的仕样书如果有特别要求时，以该仕样书为准。待检品抽样水准表检杳记录表入库传票制造命令书品管课（检查员）02确定检查项目各部门根据各机种检查仕样书，具体检查耍求项目以各机种检查仕样书 要求为准。具体的实施状况按照各qc的出荷检查手顺书执行。检查记录表仕样书规格书出荷检查手顺书检杳项确认表 品管

5、课（检查员）03确定抽样1记入制品检查记录表上的数量和批量数，传票及现品核对后抽检，样 品按检杳仕样书和指定的项目來检杳，结杲记录在检查记录表上。对于抽样检查 水准需要调整的场合，严格检查，普通检查或放松检查，详细参照各抽样水准文 件及检查成绩表的使用手顺2、以抽样法jis-9015及公司内部标准和顾客要求的标准为基准，出荷检查方法以随机抽样法为准，根据产品特点及客户要求，各木部使用的抽样水准参照各木部的文件规定。抽样水准表检杳成绩表检查记录表确定样本数量品管课（检查员）04取样进行取样时首先耍确认制品检杳记录表上的数量，入库传票数量与wo 数量或现品票上面的数量的一致性。如冇问题则连络生产线

6、管理者。抽样水准表抽取样本数品管课（检杳员）05检查1、出荷检查所使用的设备及仪器必须经过检定合格后方可以使用，使用 者不能使用超过标准有效期限的测量仪器、测量设备;仪器的校止及管理参照计 测器管理规定（pqp-0029）o2、出荷检查的具体方法参照各本部qc的检查手顺书。*3、各qc必须对车载对象机种及顾客耍求的机种定期进行全尺寸检验和功 能试验，必要时可委托信赖性试验中心或ff进行部分或全部项目的检验和试验, 此项检验的频率为一年一次。但根据顾客要求或品质管理工程图规定每年一次的 除外。检查记录表仕样书规格书产品判定基准检查记录表品管课（检查员）06判定 检杳员检杳完一个lot么后，合格l

7、ot由qc主任/授权者进行最终判定，不合格lot则由qc科长/责任者判定。 合格品 入库传票 甜管课（检查员）不合格批量处理如经品管科长/责任者判定为不合格时要联络生产线主任以上的管理者 进行确认。lot不合格批量要明确标识，移动到不合格品置场。不合格品处理参 昭 八、不合格詁控制程序不良品不合格甜管课生产课（主任以上管理、责任者）08合格批量处理检查员填写好记录表以后，上交管理者确认，管理者确认完以后退还给 检查员。合格品管课（检查员）合格标识检杳担当者根据产品标识和可追溯性程序将合格品盖上合格卬或贴 上现品票，并将合格品点数转给成品仓库，qc与仓库点数人员在确认制品数量 与入库传票上符合吋

8、，仓库点数人员必须在入库传票上签名，同时在已入库机种 的每个货架上贴上入库标识单尽快将合格品移动到仓库。合格品入库传票品管课（主任）（科长）（主管）10chess入力合格及不合格的批量由qc担当者进行chess转移。检查记录表入库传票合格品转移甜管课（文员）入库依据qc提供的入库传票，仓库进行实物核对，要保证成品入库数量与 qc检查数一致，无问题后在每个pallet上贴上标识单。入库传票顾客物流仓库（员工）12*产品最终审核出货检查完了，出库发运之前，各qc要对产品进行最终审核，并且各 产詁出荷检查手顺书或类似的文件上明确规定和实施下列内容：a. 最终审核的频度。b. 最终审核的验证项0如产品

9、特性外观、包装方法及数量、标签位置及表示方法，合格印及批次标识，此前所有检查 均已实施并合格等。c. 最终审核同样按照抽样水准进行检查。具体参照产品审核手顺书制品顾客品管课（检查员）相关文件相关程序文件不合格品控制程序(pqp-0032)记录控制程序(pqp-0038)产品标识和可追溯性程序(pqp-0024)6.2相关作业文件6.2.1扬声器出荷检查和业务手顺书pqw-00506.2.2扬声器缺点项口分类及略记号表pqw-01206.2.6atd 本部出荷检查手顺书6.2.3特性及fo/imp检査手顺书pqw-01216.2.4产审核手顺书pqw-00226.2.5 compaq用扬声器出荷

10、检查手顺书pqw-0119pqw-01236.2.7 atd本部制品不良判定基准pqw-01246.2.8 atd本部内制胡不良判定判定基准6.2.9 atd本部制品检查抽样法及抽样水准6.2.10 scd本部外观检查手顺书pqw-0125pqw-0117pqw-01036.2.11 scd本部出荷检查手顺书pqw-01266.2.12 ssd木部咅箱制品出荷检杳手顺书6.2.13 sii 代 行 检 查pqw-0128pqw-0127手 顺 书6.2.14 ead本部出荷检杳乎顺书6.2.15基 板 检 查pqw-01306.2.16咅圈、电感出荷检查于顺书6.2.17咅圈、电感欠点项口判定基准6.2.18电线、n/w岀荷检查手顺书pqw-0129手 顺 书pqw-0131pqw-0132pqw-01336.2.19电线、n/w组立体欠点项目判定基准pqw-01346.2.21马 达 出 荷 检 杳 手 顺 书pqw-0136荷检查水准6.2.22 音 圈 电 感 出pqw-0146pqw-0140pqw-0137pqw-0141查 手 顺 书6.2.23音圈、电线捆包检查手顺书6.2.24构造零件本部部品判定方法6.2.25构造零件木部出荷检查手顺书6.2.26 ecm 出 荷 检pqw-01387 .质量记录无8.衡量本过程冇效性和效率的指标无番禺i