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文档简介

1、上海赫塑汽车零部件有限公司产品/过程质量体系检查表制定部门：项目小组制定日期： 2014年7月3日 qr8.3-16 n0.01产品名称塑料手柄本体规格/型号顾客零件编号8060010问题是否所要求的意见/措施负责部门 /负责人完成日期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工 程部门的帮助？v2公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？v3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？v4是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定 对质量体系进行了评审？v以下方面是否已明确足够的人员：5控制计划要求？j6全尺寸检验？v7工程性能试验？v8问题解决的分析？v是否具有含有如下内

2、容的文件化培训计划：9包括所有的雇员？v10列出被培训人员名单？11提出培训时间进度？v对以下方面是否已完成培训：12统计过程控制？产品名称塑料手柄木体规格/型号顾客零件编号8060010问题是否所要求的意见/措施负责部门/负责人完成日期对以下方面是否已完成培训（续上页）13能力研究？14问题的解决？15防错？v16被识别的其它项目？v17对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指 导书？v18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指 导书制定工作？v检验指导书是否包括以下内容：20容易理解的工程性能规范？v21试验频率？22样本

3、容量？23反应计划？24文件化？v目测辅具25是否容易理解？26是否适用？v制定部门：项目小组制定口期:2014年 7月 3日产品名称塑料手柄本体规格/型号顾客零件编号8060010问题是否所要求的意见/措施负责部门/负 责人完成日期目测辅具（续上页）27可接近性？v28是否被批准？v29注明日期并是现行的？j30对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划 的程序？v31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？v33记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录木？v在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34检测量具？v35量具指导书？36参考样品

4、？v37检验记录本？38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？所要求的测量系统能力研究是否已：39完成？制定部门：项目小组制定日期:2014年 7月 3日产品名称塑料手柄本体规格/型号顾客零件编号8060010问题是否所要求的意见/措施负责部门/负 责人完成日 期40可接受？v41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验 的设备和设施是否充足？v是否有进货产品控制程序，以明确：42被检验的特性？v43检验频率？v44样木容量？v45批准产品的指定位置？v46对不符合产品的处理？v47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程 序？v48是否具有返工/返修程序？v49是否具有返修/返工材料再验证的程序？v50是否有合适的批次追溯性系统？v51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？52是

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