XX公司生产技术部内业检查对照表

1、xx公司生产技术部内业检查对照表检查矿井：检查人员：记录人：陪同检查人员：检查时间： 年月日掘进专业的主要内容类别项目检查内容及标准检查情况础料 基资图纸管理1.及时填绘工程平面图，并简要注明相关内 容，图纸整洁、清晰、无误。生产接续1按接续计划完成计划进尺，采掘关系合 理，保证正常接续。锚杆（索） 安装质量1每根锚索必须有张紧记录，并不小于设计 值；2按相关要求做锚杆拉拔力检验，原始记录 真实，有检验人员、安检员、队技术负责人 签字。机械化程 度1.综掘机械化程度不低于年初规划指标。规范作业1 严格执行一工程、一规程、一措施制度；2.零星工程施工有会审、有针对性措施。正规循环1 循环作业图表

2、编制科学、规范；2.能够坚持正规循环作业，正规循环率达到 规定要求。规程措施作业规程应符合煤矿和安全规程和技术 规范要求，并能结合实际，指导现场工作：1. 严格按掘进作业规程（样本）编制掘 进作业规程，内容齐全；2. 作业规程和措施针对性、操作性强、支护 参数合理；3. 审批手续完备、贯彻、考核和签字记录齐 全；4作业规程由矿总工程师（矿技术负责人） 每月至少组织1次复审，并及时贯彻；5开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工 艺，支护参数，有专项设计和措施；6.各种示意图（设备布置图、通风系统图、 监测通信系统图、供电系统图、工作面支护 示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等） 清晰规范。运输系

3、统 及配置1.查设计及规程，渤能力与掘进进度相匹 配，系统简单、合理；2查设计及规程，后运配套系统设备设施配 置合理，能力匹配。术攵度障 技汲制保技术管理 体系1. 技术管理体系，岗位责任制健全；2. 有矿压、地质水文分析预报制度，预报 基本准确，矿压观测资料齐全。隐患排查1建立掘进工作面隐患排查制度，并实行闭 合管理，做到有排查、有措施、有落实。保障机制1工程质量考核、检查制度健全、各种检查 有记录；2.有班组检查验收及评估记录。持证上岗1. 管理人员按规定要求取得安全资格证、特 种作业人员应持证上岗；2. 新工人应签订师徒合同，培训合格后方可 单独上岗。人员机构按规定设置机构和人员，配齐必

4、要的仪器仪 表、工具安全 生产 管理安全预控1设计和地质、水文、冲击地压、通风、运 输、设备人员等发生变化，应超前分析并采 取措施；2掘进工作面开工前进行安全预评估，评估 报告资料齐全，内容全面，措施有力。顶板管理1有完善的顶板管理制度；2 掘进工作面控顶距在作业规程中有明确 规定；3 临时支护形式在作业规程中有明确规定； 4.煤巷锚杆支护应建全监测系统（顶板离层 仪监测和人工设点观测），观测资料齐全。变化管理1.建立变化管理工作制度，根据变化情况建 立分级响应机制并落实。采煤专业的主要内容类别项目检查内容及标准检查情况础料 基资图纸管理1.及时填绘相关图纸，并简要注明相关内 容，图纸整洁、清

5、晰、无误。支护材料支护材料有管理台账（规格、型号、数量及 合格证等），不应超期使用。机械化程 度1 采煤机械化程度100%.规范作业1 严格执行一工程、一规程、一措施制度；2.零星工程施工有会审、有针对性措施。正规循环1 循环作业图表编制科学、规范；2.能够坚持正规循环作业，正规循环率达到 规定要求。规程措施作业规程应符合煤矿和安全规程和技术 规范要求，并能结合实际，指导现场工作：1. 严格按掘进作业规程（样本）»编制掘 进作业规程，内容齐全；2. 作业规程和措施针对性、操作性强；3. 作业规程编制、审批、贯彻、考核、实 施管理制度健全；4作业规程由矿总工程师（矿技术负责人） 每月至

6、少组织1次复审，并及时贯彻；5.有工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、 过地质构造带、过老巷的专项措施；6.各种示意图（设备布置图、通风系统图、 监测通信系统图、供电系统图、工作面支护 示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等） 清晰规范。设备选型1.查设计，液压支架（支柱）与工作面条 件相适应；支护强度选择有科学依据，支架 工作阻力满足要求；3.查设计，落煤、装煤、运煤、支护等工 艺装备能力匹配技术 及监测预报1监测支护质量和顶板动态，有健全的分 析和处理制度，分析、处理和记录闭合、资 料齐全；2.有工作面地质及水文地质预报，矿地质 部门每月至少进行1次预报，有经矿总工程 师（矿技术负责人）签字

7、认可并向相关部门 和施工单位报告的记录。度障 制保e程隶匚全 匸己时券lw-2.a-录e全产理 安生管xz - z 4 tx 1.2.象3.m 二 理 管 采 回xx公司矿压检查表项目检查内容及标准检查情况、管理制度1、矿压防治管理制度；2、矿压防治岗位责任制；3、矿压防治例会制度；4、矿压危险性分析预测预报制度；5、矿压防治考核及奖罚办法；6、矿压防治预警管理办法；7、矿压防治工作工程验收制度；8、有矿压防治工作领导机构及矿压防治队伍；9、有矿压防治应急救援预案，并进行演练。二、技术措施1、开拓布置及开采方式合理；2、矿床防治方案编制内容齐全，切实可行；3、采掘工作而过地质构造带及时制定专项

8、安全技 术措施;4、规程、描施编制、审批、贯彻手续完备；5、规程、描施内容齐全，图文清晰，保持完好。三、技术资料1、冇矿压防治设计图、矿压显现记录图及时填绘；2、有矿压防治年度、月度计划；3、有矿压显现记录卡及统计表；4、有矿压防治监测分析报表，审批手续齐全；5、有卸压钻孔、爆破钻孔、注水钻孔施丁记录台 账，上图管理；6、冇钻屑钻孔施工及监测记录台账；7、有事故追杳分析记录台账；8、开展矿压防治预测预报专题会议jl作，每月至 少一次，并有会议记录；9、建立矿压防治设备管理台账；10、矿压防治阶段性工作总结齐全，内容规范。四、矿压监测1、钻屑监测：测点布置合理，监测方法正确，称 量准确，每天对称

9、量器具进行标校；2、顶板动态监测运转正常、分站布置合理，巷道 顶板离层监测安装正确，保护完好，监测数据显示 清晰，编号挂牌显示数据。3、位移监测：布点符合设计要求，监测点保护完 好，监测正常，编号挂牌显示数据；4、锚杆（索）拉拔试验记录齐全。五、矿压防治1、卸压钻孔、深孔爆破钻孔、注水钻孔布置及参 数符合设计要求，编号挂牌管理（钻孔名称、施工 时间、工程量、负责人、编号内容齐全）；2、措施落实到位，卸压后进行效果分析检验记录；预测预测3、在矿压显现区域两边界外侧悬挂预警牌，严格 执行限员管理；4、矿压危险区域内设备、开关、管线、材料要限 位生根固定，悬挂符合规定。5、每天及时対矿压危险区域作出分析报表，提出 处理意见，负责人签字齐全。六、安全管理1、在矿压危险区域，严禁堆放闲置的设备、材料 及长时间