六盘水市交警支队项目资金绩效自评报告

1、六盘水市公安局交通警察支队 项目资金绩效自评报告为确实做好2020年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据六盘水市财政局关于开展2020年绩效自评工作的通知（六盘水财绩202014号）的相关要求，我支队结合实际，逐一分析2020年已实施项目概况、资金使用情况、目标实现情况，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门绩效自评结果进行总结，现将项目资金绩效自评报告汇总如下：一、绩效自评的基本情况（一）综合业务费项目1.项目概况：此项经费主要用于被装费、执法成本、交通警卫、宣传、办公设备购置、执法装备购置、事故勘察设备购置、交通事故深度调查费用、交通标志标牌建设费、交通监控设施维护、一线

2、民辅警伙食费等方面的经费开支。项目金额705万，项目建设时间2020年1月。此费用的使用推动全市道路交通管理工作的正常运转，改善道路交通管理工作经费不足。2.资金使用情况：综合业务费预算705万，实际支出603.65万。结余101.35万元，结余原因：一是交警支队双回路用电变压器安装项目建设工程11月16日完90成工程验收，12月中旬施工方才将支付金额67.8万元支付相关资料提交。二是各直属大队12月公用经费、车辆运维费等经费33.55万元，在12月底上报票据资料，才能向市财政局进行用款计划申报，导致以上两笔经费支出12月未能支付完毕造成结余。3.绩效目标实现情况：项目完成率86%；项目经费在

3、2019年1-12月完成603.65万元；项目经费全部用于开展道路交通管理工作的开展，未改变其使用方向。此项目经费弥补道路交通管理工作经费的缺口，有利于公安交警部门集中精力防事故、保安全、保畅通、不断提升现代化交通管理的能力。从而推动六盘水市的城市发展创造良好交通环境；该项目经费的保障，为市民的生活和出行保驾护航，提高了人民群众的满意度。为2020年新冠疫情防控、六盘水市创建全国文明城市、道路交通管理等工作的开展提供了坚强的保障。（二）协勤经费项目1.项目概况：我支队根据市人民政府市长办公会议纪要关于研究六盘水市殡仪馆运营管理方案（稿）等的会议纪要、六盘水市公安局交通管理局关于进一步规范交管局

4、辅助人员管理及薪酬发放办法的通知文件要求进行项目申请。该项目经费1675.22万元，项目建设时间2020年1月。经费主要用于协勤人员工资发放和“五险”缴纳。2.资金使用情况：协勤经费预算11675.22万，实际支出1675.22万。无结余。3.绩效目标实现情况：项目完成率100%；项目经费在2020年1-12月全部完成；项目经费全部用于协勤人员工资的发放及“五险”缴纳，未改变其使用方向。协勤人员339人，协助办案率100%。协勤人员的加入承担了大量巡逻、执勤及交通道路疏导工作，协勤定位于"辅助"警力，是公安机关一支不可或缺的重要力量，为我支队管辖区内道路畅通、交通秩序稳定，

5、提升我市城市道路交通文明畅通工作，提供了警力的保障。对公安道路交通管理工作的开展提供有利的支持。（三）加班补贴项目1.项目概况：根据人力资源社会保障财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知黔人社厅通2017291号文件提出项目申请，项目经费119.3万元，项目建设时间2020年1月。项目经费用于民警加班补贴的发放。2.资金使用情况：加班补贴经费预算119.3万，实际支出112.32万。节约经费6.98万元。3.绩效目标实现情况：项目经费完成率96%；项目完成及时率100%；项目经费在2020年1-12月全部完成；项目经费全部用于民警人员经费加班补贴的发放，未改变其使用方向。加

6、班补贴严格控制按实际加班出勤情况发放。项目经费的使用解决和规范干警法定工作日之外加班补贴发放管理工作问题，进一步落实从优待警，达到充分调动干警工作积极性，维护全市道路交通秩序稳定的目的，全面提升了公安机关服务管理效能，夯实了平安建设的根基，使工作效能明显提升。（四）巴西大队营房建设1.项目概述：根据钟山区人民政府和场坝社区的拆迁要求，2015年10月，交警支队启动巴西交警大队营房异地重建工作，并根据市中心城区车辆管理工作布局和水月片区的车管需求，建设车管分提出申请。项目经费1000万元，项目建设时间2019年1月-2020年1月。项目经费的使用用于巴西大队办公营房及巴西车管分所的建设。2.资金

7、使用情况：巴西大队营房建设经费预算1000万，实际支出587.33万。结余412.67万元。结余原因:受2020年初新冠病毒疫情影响，施工人员未能及时返岗开展工作，同时施工方人员被抽调参与六盘水市高铁线路建设，导致工程进度受影响，工程建设主体于2020年12月初完成，施工建设方在12月初才报工程项目支付款项相关资料，所以该项目经费在12月初向市财政局进行申请支付，造成结余。3.绩效目标实现情况：项目经费完成率60%；项目完成及时率90%；项目经费在2020年12月完成；项目经费用于巴西大队营房建设，未改变其使用方向。该经费的保障，改善巴西交警大队无办公营房的现状，并为该周边片区群众办理车驾管业

8、务带来便利，真正把“放管服”工作落到实处，达到让老百姓真正实现只进一扇门，办结所有事的目的，积极回应人民群众的关切和期待，全面提高六盘水市车驾管（五）红桥新区交通标志标线及红绿灯控制系统建设项目1.项目概述：根据贵州省关于深入推进2019年全省城市道路交通文明畅通提升工程工作的通知黔公交20198号文件，改善我市红桥新区道路交通秩序，有效缓解城市交通堵点治理问题，提出申请。项目经费400万元，项目建设时间2020年1月。项目经费主要用于红桥新区红绿灯灯控系统建设及设置交通标牌，施划交通标线及后端机房建设等方面；2.资金使用情况：经费预算400万，实际支出0万。结余400万元。结余原因：因在在实

9、施过程中，发现交管局现有的交通监控设备及后台服务器不能满足把红桥新区交通标志标线及红绿灯控制系统数据完整接入系统。为保障数据安全、完整进入系统，同时根据贵州省公安厅交通管理局关于印发2020年贵州省加强重要交通监控设备联网接入和运维管理工作方案的通知，我局对红桥新区交通标志标线及红绿灯控制系统项目，对数据、视频接入链路设备及后台升级改造项目进行统筹预算，需要建设经费950万元，缺口经费550万元。为了追加缺口经费经与市财政局沟通，以市财政局、市公安局、市高新区三家联合行文报市人民政府申请追加经费。2020年7月17市人民政府批准同意将该项目纳入2020年我市十件民生实事项目中，该项目经费共计9

10、50万元，400万元用2020年项目经费中红桥新区辖区交通标志标线及红绿灯控制系统项目经费支付，剩余550万元纳入2021年预算项目资金支付。该项目建设从8月初开始启动，10月底完成公开招标工作，11月19日签订合同，项目建设工期90天，按合同约定项目施工方在12月初提交申请拨款资料，所以该项目经费申请拨付时间为2020年12月3日，导致该项目经费结余400万元。3.绩效目标实现情况：该项目建设已完成红绿灯控制及监控系统4套、交通标志21套、交通标线施划2750平方米。项目经费全部用于红桥新区交通标志标线及红绿灯控制系统建设项目，未改变其使用方向。该经费的使用对认真推进落实2020年我市十件民

11、生实事，推动我市城市道路交通文明畅通提升工程纵深发展，进一步提升红桥新区道路交通治理能力，增强新区道路交通监管监控力度，对辖区道路交通安全起到督促作用，破除区域交通缓堵等问题，使机动车行人各行其道，减少交通事故的发生。（六）六威高速卡口建设1.项目概述：我市境内g7611都香高速公路六威段于2019年1月3日建成通车，根据高速公路交通管理工作的需求提出申请：项目经费141万元，项目建设时间2019年10月至2020年2月（跨年度项目）。项目经费主要用于六威高速公路卡口监控、测试及平台及中心服务器设备、抓拍系统的建设。2.资金使用情况：六威高速卡口建设经费预算141万元，实际支出140.36万元

12、，节约经费：0.64万元。 3.绩效目标实现情况：项目完成率100%；该项目在2020年2月全部完成，项目经费于2020年6月支付，项目经费在2020年2月全部完成；项目经费全部用于六威高速卡口建设，未改变其使用方向。该项目经费的使用可以有效提高高速公路交通管理科技水平，增强高速公路交通安全管控力度，在整治行车秩序和预防道路交通事故方面可以发挥显著的作用，同时也为交通肇事逃逸和刑事治安案件的侦破提供有效手段，这可以大大减轻路面一线民警的执法工作强度，减少高速交通事故及超速事故的发生率，并有效排除高速道路上的安全隐患，提高群众的满意度。（七）培训中心大楼维修费1.项目概述：由于培训中心房屋修建年

13、限过长，受人为因素和自然因素影响，反复的季节变化导致围墙泛碱，瓷砖松动，甚至大面积瓷砖掉落，故需及时做加固处理，提出申请。项目经费35万元，项目建设时间2020年1月起。项目经费主要用于培训中心大楼外墙加固维修。2.资金使用情况：培训中心维修经费预算35万，实际支出21.8万。节约经费：13.2万元。3.绩效目标实现情况：项目经费完成率100%；该项目在2020年1月全部完成，项目经费于2020年5月支付，未改变其使用方向。使用经费62%，节约项目经费38%；项目经费用于外墙加固后，使由墙面掉落物造成的意外事故将得到制止，减少故意伤害事故，更好的服务广大人民群众。（八）驻村轮战干部补助和工作经

14、费1.项目概述：根据六盘水市决胜脱贫攻坚实行帮扶单位领导干部驻村轮战管理的实施意见（六盘水党办字【2018】3号）、关于认真落实好村第一书记和驻村干部有关待遇的通知（六盘水党建办发【2018】2号）、关于对机构改革后定点帮扶地及选派的第一书记和驻村干部进行调整优化的通知（六盘水组通【2019】47号）精神，安排1名驻村干部，确保脱贫攻坚工作顺利开展，提出申请。项目经费3.1万元，项目建设时间2020年1月起。项目经费主要用于支队1名驻村干部的补助和工作经费的发放.2.资金使用情况：驻村轮战干部补助和工作经费预算3.19万元，实际支出3.1万元，无结余。3.绩效目标实现情况：项目经费完成率100

15、%；项目完成及时率100%；项目经费在2020年1-12月全部完成；项目经费全部用于驻村轮战干部补助和工作经费发放，未改变其使用方向。此项经费的保障可以为驻村工作人员把党和政府各项强农惠农富农政策更好地落实到贫困村、贫困户，通过驻村开展工作，灵活机动地跟群众搞好关系，提高群众对我们工作的满意率提供更有力的保障。二、存在的问题及原因分析（一）经费保障不足综合业务经费主要用于被装费、执法成本、交通警卫、宣传、办公设备购置、执法装备购置、网络租赁、事故勘察设备购置、交通事故深度调查费用、交通标志标牌建设费、交通监控设施维护等方面的经费开支。近年来，照看新时代公共交通安全工作新发展，交通管理的各项经费

16、开支急剧增加，2020年我支队较上年的各种经费都有明显的增加，并逐渐压缩日常公用开支，弥补综合业务费资金紧张的现状。造成此现状的原因有：一是维护公共交通安全、保障道路秩序等任务加重，辅警人员被装费加大、执法成本、交通警卫等经费增加。二是执法装备到年限需做更新替换，使得2020年支队执法装备等经费开支过大；三是网络租赁，网络租赁一直是交通管理工作的数据支撑保障，每年此方面费用占比去保障。四是每年交通事故发生不确定性，造成交通事故调查费等开支浮动化，会造成经费短缺的现象。交通标志标牌、交通监控设施维护在本年度高速卡口建设，城镇主要干道开支也愈加严重。（二）绩效管理知识掌提不足预算绩效工作涉及项目业务、财务、效益等方面知识，能全面掌握这些知识的人员较少，特别是能对效益方面进行较好评价的人才要加缺乏。我局财务人员对预算绩效管理内容和实施规程的了解和掌握有待提升。三、针对问题提出的整改措施（一）建议市财政局增加我支队综合业务经费，保障我支队被装费、执法成本、交通警卫、宣传、办公设备购置、执法装备购置、网络租赁、事故勘察设备购置、交通事故深度调查费用、交通标志标牌建设费、交通监控设施维护等方面的经费开支，解决我支队经费压力，以切实支撑项目实现预定目标，使我支队更好地履行职责，维护社会稳定。（二）积极组织开展绩效管理培训，提高