(整理)原辅材料采购管理制度

1、原辅材料采购管理制度1 目的为统一采购操作流程，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，确保公司利益，特制定本制度。2适用范围与部门2.1 本制度适用于公司所有生产性物资和样品材料的采购。2.2 采购部、标的物使用部门、质检部、生产部、开发部、财务部3部门职责3.1 采购部3.1.1 负责采购标的物的询价、确定；3.1.2 负责采购合同的谈判，并根据审核、审批意见签订合同；3.1.3 负责采购合同的执行、跟进，以及索赔事宜的办理；3.1.4 负责采购标的物的数量控制、价格审核。3.2 标的物使用部门3.2.1 生产用原辅材料按订单计划采购，无需申请；3.2.2

2、负责原辅材料、样品材料的领用；3.2.3 负责配合质检对采购标的物进行检验、鉴定；3.2.4 负责反馈标的物使用情况， 并对质量问题提出书面报告， 供采购部门索赔；3.3 质检部3.3.1 负责生产性物资采购的质量检验和相关鉴定；3.3.2 鉴定人在生产性物资入库单上签字确认；3.3.3 协助采购部进行生产性物资质量索赔；3.4 生产部3.4.1 生产部经理负责生产设备采购申请初审；3.4.2 生产部库房负责生产性物资和样品材料数量的收、发、存，并对数据的真实性负责；3.4.3 库房每月 14 号进行账实核对，于 16 号前将库存差异及时报财务部，注明差异原因，落实责任，进行账实调整；3.4.

3、4 每月 8号前，填报呆滞材料汇报表 ，经库房主管、生产部经理签字确认后，提交财务部、采购部、开发部。3.5 开发部3.5.1 负责样品材料采购；3.5.2 负责样品材料、库存呆滞余料的充分利用。3.5.3 负责样品材料备查账登记。3.6 财务部3.6.1 负责采购价格的监督；3.6.2 负责合同中涉及资金付款的终审；3.6.3 负责合同所涉及资金的准备及支付；3.6.4 负责合同（原件）保管。4特殊事项规范4.1 合同签字人规范4.1.1 合同签字人员原则上仅限于公司法人代表；4.1.2 公司法人代表可授权于采购供应部主管， 签订生产类物资及设备采购合同；4.1.3 其余人员签字，须具备法人

4、代表书面授权，否则不予认可。5.奖惩7.1 不按程序签批合同，并因此给公司造成损失，由经办人员全额赔偿；7.2 原辅材料、开发样品材料从采购入库日起，连续一个月内未经使用的，按采 购价值计算，由采购经办人承担 80%,部门负责人承担20%的责任比例。7.3 特殊客户：该批订单完成后，男、女鞋皮料 10SF为最多库存量，超过10SF 库存的超额部分，由采购经办人承担 80%,部门负责人承担20%的责任比例。7.4 常规客户（百丽、森达、他她等）：当季订单完成后，男鞋常规皮料（黑色全 粒面类、黑色小牛、黑色纳帕、水染类、黑色反绒）500SF,其余皮料100SF为最高剩余量；女鞋黑色皮料50SF,有色皮料20SF为最高剩余量，超标准剩余量 的，由采购经办人承担80%,部门负责人承担20%的责任比例。6.附则6.1 附件呆滞材料汇报表呆滞材料汇报表编制时间:名称类型规格'型号购进数量领用数量E二存数量单价