委外仓库物料管理程序

1、外 发 加 工 物 料 管 理 作 业 程 序一、目的 :为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业, 确保公司账、卡、物致 , 物流顺畅，提高公司生产和营运效率。二、适用范围：公司所有委外加工物料的仓储管理。三、权责 : 3.1 采购负责采购的实施与供应商的联络；3.2 物控负责产品及物料的计划和调控；3.3 品管部负责产品质量的控制；3.4 委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发；3.5 其它部门负责对相关工作的实施。四、定义 : 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。五、作业内容 : 5.1 物料的验收入库管理5.1.2供应商送

2、货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。 检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与采购订单上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认ok后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写入库验收单交品管部对其来料进行检验；5.1.3 品管部在接到仓管员填写的入库验收单后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在入库验收单上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在入库验收单上，公司生产管理物

3、控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门；5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购接收的相关的管理规定, 经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商, 必要时 , 由仓管员开出退料单, 经由品管签字并注明退货原因后, 交由相关的采购员作退料处理；5.1.7 进料验收入库流程图供应商送料 /自提仓管员核对单据、开票品管检验仓

4、管员清点入库入仓存储和物料标识建立入库台账，表单分发5.2 领料管理5.2.1领料流程图依委外加工单 / 补.退.补料单 提出领料要求仓库准备物料到仓库领料物料交接与出库表单存档与入帐5.2.2 生管依订单发出，经经审核后交由委外工厂的生产部门到仓库领料；5.2.3仓管人员在接到经审核的委外加工单 后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓管员点收物料过程中，仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接；物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相符。5.2.4公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门。5.3 换/ 退/ 补料管理5.3

5、.1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由生产部开出换/ 退料单。由品管人员判定，因为供应商质量问题导致换/ 退的，由仓库提供需要补料的数据上报物控，由采购处理，并向供应商追缴损失；5.3.2 凡生产作业过程中发现属于作业不良/ 物料丢失的由委外工厂生产部开出换/ 退/ 补料单经生产主管签字后由生产部物料员到仓库换/ 补料：具体参照委托加工协议的损耗标准6.1 成品管理6.1.1成品的入库流程：委外工厂开具成品入库单，经品质部门检验是否合格（ng退回生产线） 入库入帐表单的保存与分发6.2.1 成品出库流程：6.2.1.1 生产管理pc将出货通知单/ 指示通知委外工厂6.2.1.2 委外工厂仓库

6、按出货通知/ 指示要求，应认真核对产品名称、数量、规格和客户等发货信息，打印，并应认真核对总发货件数。同一规格产品放在一起。6.2.1.2 在出货、装车过程中，现场应有订单经理、oqc 现场监督（缺一不可） ，方可进行发货。在成品发货装车时，由保管员和oqc最终确认出货的品种、规格、数量、批次和发货地点等内容。6.2.1.3 成品进、出库后，公司生产管理pc要将相关单据取回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关门7.1 盘点作业的管理7.1.1 除了按财务部的要求年中/年末对物料进行盘点以外，生产管理部门每月/定期对 委外加工 仓库的物料进行定期盘点；7.1.2 在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈，当有盘亏或盘盈要对账目进行调整时，必须经生产管理部门经理审核交由产