内部质量体系审核检查表供应部

1、内部质量体系审核检查表编号：tz/qr 802-03 审核员：no: 1受审部门供应部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5. 3质量方 针54质量目 标5. 5. 1职责 和权限7. 2与顾客 有关的过程74采购1. 供应部律疔的具体质量目 标是什么？如何在质量方针 的指引下从事本部门的工 作？2. 供应部在公司的质量管理 体系中，主要负责哪些过程 的控制？3. 供应部的职责和权限是什 么？4. 组织如何确定产品的要 求，产品要求是否形成文 件？5. 与产品相关的强制性法律 法规有哪些？6. 供应部是否对采购产品进 行分类分级管理？部门经理，1供方评价率100%;2采购产品一次交验合格

2、率大于 98%o在公司的质量目标的指引下完善 各方面的工作，力争实现公司总目标。主要负责：7.4采购控制程序a）负责日常的原材料采购及成品储 存.搬运.防护工作；b）负责供方评定工作，并编制和更新合格供方名录；c）负责编制物资采购计划及物资采购 合同的签订工作；d）按采购计划，及时.保质.保量完 成采购任务；e）对采购物资的质量负责；f）严格执行采购计划审批手续，采购 物资要及时报检.入库.结算，并负责 物资保管发放工作；g）负责对供方预选.调研组织评审工 作，对合格供方每年都要组织重新评 定，确定合格供方主要职责：回答基本完整通过与顾客签订书面合同，以合同 的形式确定顾客的要求。国标gb/t

3、12459 90钢制对焊无缝 管件等，对产品的要求进行评审后， 再勺顾客签订书面合同，合同在明确了 顾客对产品的各项要求。采购产品分a类和b类，主要原材 料为a类，过程用辅助材料为b类（如 焊条等）。内部质量体系审核检查表 编号：tz/qr 802-03 审核员：no： 2受审部门供应部审核时间质量标准条 款审核内容及方法审核记录7. 4. 1采购 过程7. 4. 2采购 信息7. 请供应部负责人谈谈如何 对供方进行评价？评价的方 法和评价的内容是什么？合 格供方的标准是什么？是否 对合格供方进行了年度复 评？请出示公司的合格供方 清单，这份清单是否进行授 权批准列入合格方清单的供 方是否都保

4、存了评价资料？请出示评价资料评价 的内容是否符合公司制定的 评价准则？8. 采购产品是否在合格供方 范围内？抽杳几份采购合同 或代购计划与合格供方清单 核对？k抽杳部分采购文件（包括 采购合同.采购计划以及其 他提供产品要求的文件资 料）是否清楚明确地规定了 采购产品的信息？9. 采购产品的信息是否包括 对产品质量.价格.数量. 交付等方面的要求？是否包 括对供方质量管理体系程序 加工过程.设备.人员等的 要求？对供方的产品.服务.业绩及在同 行业的声誉进行评价后，由供应部认可 后，列入合格供方名录，体系运行以来， 对合格供方进行评价，公司对主要原材 料a类供方进行了调查评价并保留了评 价记录

5、，对公司b类常用材料电焊条供 方进行评价。抽查一份合同采购和产品均在合 格供方名录中。杳阅文件，本企业主要 原材料合格供方均已评价，登记在合格 供方备录中，评价内容与手册中规定的 内容相符。杳阅企业采购资料与采用的供方进 行对比，所用产品的供方均是在合格供 方，如采购现场杳看/辅料，与采购计 划中的产品，规格型号上均一致。在采 购计划中明确表明了所采购信息，如产 品名称.规格型号.数量.交货期等能 够满足采购要求，若是老客户就电话联 系采购。内部质量体系审核检查表 编号：tz/qr 802-03 审核员：n0: 3受审部门供应部审核时间质量标准条 款审核内容及方法审核记录7. 4. 3采购 产

6、品的验证10.公司是否规定了对采购 产品进行验证的形式.验证 方法.验证内容和验证手 段？验证内容和手段是否在 采购文件中予以规定？在检验和试验规程中有明确的规 定，验证形式是在本公司。在供方可以 由公刁或顾客来验证的方法是检验.测 量.试验、化验.观察.提供质量合格 证明文件等。11、当规定在供方进行验证 时，在采购文件是否规定了 验证的方法，内容和手段以 及产品方式？我公司采购的产品在我公司内部验 证有必要时组织检验人员到供方进行 验证。7.5.5产品 防护12、从产品放行到产品交付 到顾客手中这一过程中，公 司采取什么措施保护产品的 质量？在生产过程中，采用杳用装车,，搬运 工具轻装轻放

7、按规格品种分类码放。8. 3不合格 品控制13.当采购产品时，出现不 合格品时，如何控制和管 理？退货或由总经理批准后降级使用。内部质量体系审核检查表 编号：tz/qr 802-03 审核员：n0： 4受审部门供应部审核时间质量标准条 款审核内容及方法审核记录7.4. 1.2 供 方选择.评 价和再次评 价的7.4. 1.3 确 认供方提供 的特殊过程 准则7. 4. 2. 1 采 购信息7. 4. 3. 1 采 购产品的验 证14补充要求供方选择.评价和再评价 的准则应包括下列的一项或 多项：15由组织在供方处对供方最 终产品检验；16由组织在交付时对供方最 终产品检验；17.监督供方以符合

8、组织的 采购要求；18由组织验证供方的质量管 理体系标准/技术规范。19补充要求20适用，当组织选择外部资 源进行特殊过程，应要求供 方符合7. 5. 2的要求21补充要求提供给供方的采购信息应文 件化，并描述拟采购的产品， 包括7. 4.2适用条款，还包 括.22型号.类别.等级、价格. 交货期或其他明确的标识；2技术规范.图纸.工艺要求. 检验指导性文件及其他相关 的技术资料的标题或其他明 确的标识及适当的发放。23补充要求组织应为采购产品的验证 律疔控制特征。组织应当保 持验证活动的纪录供应部由组织在交付时对供方最 终产品检验；要求供方提供材质单，合 格证，公司对主要原材料a类供方进行

9、了调查评价并保留了评价记录，对公司 b类常用材料电焊条供方进行评价。公司收集和编制采购原料如：钢 带，焊条等api标准5l的要求材料标 准和技术参数和要求提供给供方要求 供方按照提供材质相关标准进行供应组织对原材料的采购律vt控制特 征，编制了物资采购控制程序内部质量体系审核检查表 编号：tz/qr 802-03 审核员：no： 1受审部门供应部审核时间质量标准条 款审核内容及方法审核记录53质量方 针54质量目 标k供应部建立的具体质量目 标是什么？如何在质量方针 的指引下从事本部门的工 作？5. 5. 1职责 和权限2.供应部在公司的质量管理 体系中，主要负责哪些过程 的控制？7. 2与顾

10、客 有关的过程3. 供应部的职责和权限是什 么？4. 组织如何确定产品的要 求，产品要求是否形成文 件？5.与产品相关的强制性法律 法规有哪些？7. 4采购6.供应部是否对采购产品进 行分类分级管理？内部质量体系审核检查表 编号：tz/qr 802-03 审核员：n0： 2受审部门供应部审核时间质量标准条 款审核内容及方法审核记录7. 4. 1采购 过程7. 4. 2采购 信息7. 请供应部负责人谈谈如何 对供方进行评价？评价的方 法和评价的内容是什么？合 格供方的标准是什么？是否 对合格供方进行了年度复 评？请出示公司的合格供方 清单，这份清单是否进行授 权批准列入合格方清单的供 方是否都保

11、存了评价资料？请出示评价资料评价 的内容是否符合公司制定的 评价准则？8. 采购产品是否在合格供方 范围内？抽杳几份采购合同 或代购计划与合格供方清单 核对？9. 抽杳部分采购文件（包括 采购合同.采购计划以及其 他提供产品要求的文件资 料）是否清楚明确地规定了 采购产品的信息？10. 采购产品的信息是否包 括对产品质量.价格.数量. 交付等方面的要求？是否包 括对供方质量管理体系程序 加工过程.设备.人员等的 要求？内部质量体系审核检查表 编号：tz/qr 802-03 审核员：n0: 3受审部门供应部审核时间质量标准条 款审核内容及方法审核记录7. 4. 3采购 产品的验证7.5.5产品

12、防护8. 3不合格 品控制11. 公司是否规定了对采购 产品进行验证的形式.验证 方法.验证内容和验证手 段？验证内容和手段是否在 采购文件中予以规定？12. 当规定在供方进行验证 时，在采购文件是否规定了 验证的方法，内容和手段以 及产品方式？13. 从产品放行到产品交付 到顾客手中这一过程中，公 司采取什么措施保护产品的 质量？14. 当采购产品时，出现不 合格品时，如何控制和管 理？内部质量体系审核检查表 编号：tz/qr 802-03 审核员：n0： 4受审部门供应部审核时间质量标准条 款审核内容及方法审核记录7.4. 1.2 供 方选择.评 价和再次评 价的7.4. 1.3 确 认供方提供 的特殊过程 准则7. 4. 2. 1 采 购信息7. 4. 3. 1 采 购产品的验 证15补充要求供方选择.评价和再评价 的准则应包括下列的一项或 多项：16由组织在供方处对供方最 终产品检验；17由组织在交付时对供方最 终产品检验；18.监督供方以符合组织的 采购要求；19由组织验证供方的质量管 理体系标准/技术规范。补充要求20如适用，当组织选择