化工企业工艺、设备安全可靠性评价检查表

1、化工企业工艺、设备安全可靠性评价检查表序号检查项口检查依据实际检查情况检查结论备注1生产经营单位不得使用应当淘 汰的危及生产安全的工艺、设 备安全生产法第 厂十五条2主要技术、工艺成熟可靠危险化学品建设 项目安全监督管理 办法第八条3对具有危险和有害因素的生产 过程应合理地采用机械化、自 动化和计算机技术，实现遥控 或隔离操作。化工企业安全卫 生设计规定第2. 3. 3条4具有危险和有害因素的生产过 程，应设计可靠的监测仪器、 仪表，并设计必要的自动报警 和自动联锁系统。化工企业安全卫 生设计规定第 2. 3. 4条l按规定确定项目的“较髙危险 反应工艺”和“高危储罐”， 并完成“高危工艺”和

2、“高危 储罐”的自动化控制及安全联 锁设置。关于规范化工企 业自动控制技术改 造工作的意见（苏安监（2009） 109号）和国家 安全监管总局关于 公布首批重点监管 的危险化工工艺目 录的通知（安监 总管三（2009 ） 116 号）6大型和高度危险化工装置要按 照首批重点监管的危险化工 工艺目录和首批重点监管 的危险化工工艺安全控制要 求、重点监控参数及推荐的控 制方案推荐的控制方案装备 紧急停车系统。国家安全监管总 局关于公布首批重 点监管的危险化工 工艺目录的通知（安监总管三（2009） 116 号）7生产、储存重点监管的危险化 学品的企业，应根据木企业工 艺特点，装备功能完善的自动 化

3、控制系统，严格工艺、设备 管理。对使用重点监管的危险 化学品数量构成重大危险源的 企业的生产储存装置，应装备 自动化控制系统，实现对温 度、压力、液位等重要参数的 实时监测。国家安全监管总局 关于公布首批重点 监管的危险化学品 名录的通知（安监 总管三201195 号）第四条8具有火灾爆炸危险的工艺、储 槽和管道，根据介质特点，选 用氮气、二氧化碳、蒸汽、水 等介质置换及保护系统。化工企业安全卫 生设计规定第 3. 1.7 条序号检查项丨丨检查依据实际检查情况检查结论备注9具有火灾爆炸危险的生产设备 和管道应设计安全阀，爆破板 等防爆泄压系统，对于输送可 燃性物料并有可能产生火焰蔓 延的放空管

4、和管道间应设置阻 火器、水封等阻火设施。化工企业安全卫 生设计规定第 3. 1. 11 条10危险物料的泄压排放或放空应 符合有关规范的安全规定石油化工设计防火规范第5. 5条11因物料爆聚、分解造成超温、 超压，可能引起火灾、爆炸的 反应设备应设报警信号和泄压 排放设施，以及自动或手动遥 控的紧急切断进料设施。石油化工设计防 火规范第 5. 5. 13条12易燃、易爆、有毒区域设置固 定式可燃气体和有毒气体的检 测报警设施，报警信号应发送 至工艺装置、储运设施等的控 制室或操作室。石油化工可燃气 体和有毒气体检测 报警设计规范(gb50493-2009) 13工艺过程与工程设计图纸保持 一致

5、的符合性安全设施设计专 篇、化工工艺设 计施工图内容和深 度统一规定(hg20519-2009)14生产设备、管道的设计应根据 生产过程的特点和物料的性质 选择合适的材料。设备和管道 的设计、制造、安装和试压等 应符合国家标准和有关规范要 求。化工企业安全卫 生设计规定第 3. 1. 10 条15生产设备的材料强度，应能承 受在使用条件下可能出现的各 种物理的、化学的作用。生产设备安全卫 生设计总则第 5. 2. 1 条16特种设备必须由专业生产单位 生产，并取得安全使用证、安 全标志和设备名称标志，方可 投入使用。安全生产法第 三十条17特种设备应进行经常维护保养 并定期检查，其安全附件、保

6、 护装置、测量调控装置及有关 附属仪器仪表，应定期检验检 修，基础资料齐全。安全生产法第 三十条、待种设 备安全监察条例 第二十六条、第二 十七条18易被腐蚀的设备及其零部件应 选用耐腐蚀材料制造，并应采 取防蚀措施。生产设备安全卫 生设计总则第 5.2.4 条19生产设备、管线及储存设施应 采用密闭化、管道化，防止有 毒、腐蚀性气体、液体的外 逸、泄漏造成人员中毒或灼生产设备安全卫 生设计总则第 5.3. 1 条、第 6.4.4 条序号检查项丨丨检查依据实际检查情况检查结论备注伤。20采用各种工艺管线的技术性能 是否符合有关标准规范要求。工业金属管道设 计规范21生产装置的管道标色是否符合

7、有关标准规范要求。工业管道的基本 识别色、识别符号 和安全标识第 6. 1条22剧毒化学品生产、使用和储存 场所应当安装视频监控系统。关于对危险物品 单位的治安防范状 况进行安全评价的 通知附件1第9 条23化工生产装置区、储罐区、仓 库除应设置固定式、半固定式 灭火设施外，还应按规定设置 小型灭火器材。化工企业安全卫 生设计规定第 3. 1. 13. 5 条24具有化学灼伤危险的作业区， 应设计必要的洗眼器、淋洗器 等安全防护措施，并在装置区 设置救护箱。工作人员配备必 要的个人防护用品。化工企业安全卫 生设计规定第 4. 6. 5 条25企业应严格执行工艺卡片管理 符合要求：.操作室要有工

8、艺卡 片，并定期修订；现场装置的 工艺指标应按工艺卡片严格控 制；工艺卡片变更必须按规定 履行变更审批手续。危险化学品企业事 故隐患排查治理实施 导则4.3. 326现场各类仪表完好有效，检验 维护及现场标识情况：仪表及 控制系统的运行状况稳定可 靠；按规定对仪表进行定期检 定或校准；现场仪表位号标识 清晰等。危险化学品企业事 故隐患排查治理实施 导则4 6.327企业应规定，在易燃、易爆、 有毒有害等危险场所的醒目位 置设置安全标志。生产过程安全卫 生要求总则第6. & 1条28企业应在可能产生严重职业危 害作业岗位的醒h位置，设置 职业危害警示标识、告知卡 等。工作场所职业病 危害

9、警示标识29化工装置区、油库、罐区、化 学危险品仓库等危险区应设置 永久性“严禁烟火”标志。化工企业安全卫 生设计规定第 5. 2. 2条上 海万代 制药有 限公司ehs-010-00高危险性作业许可管理规定编制:审核: 批准:2012年8月1日实施2012年7月1日发布高危险性作业许可管理规定1目的为加强安全管理，从严管控临时性危险性作业，规范临时作业的审批管 理，防止发生安全事故。2范围适用于公司范围内所有涉及到的临时危险性作业管理。3责任公司各部门。4程序4.1高危险性作业：指对人们的财产和人身安全具有较高危险性的活动。4.2高危险性作业的分类4. 2.1动火作业：指除固定动火区、固定用

10、火作业外在易燃易爆区域内从事电 气焊（割）、使用电钻、砂轮、喷灯等临时性动火作业。4. 2.2有限空间作业：指一种相对狭窄或有限制的空间，诸如箱体、锅炉、容 器、舱室等，有限空间意味着由于结构、尺寸、形状而导致恶劣的通风条件。4. 2.3高处作业：指凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）,有可能坠落的高处 进行的作业。4.2.4临时用电作业：指临时搭建的较大用电作业。4. 2.5拆除（工程）作业：指大型设备设施、物品物件等在拆除过程中存在较 大危险性的作业。4. 2.6起重吊装作业：指利用起重机吊运设备、大型物件等转移过程的作业。 4.3高危险性作业的要求4. 3.1公司对高危险性作业实施审批许

11、可制度，凡需进行高危险性作业的部门 都必须经申请，获批准后方可进行，公司ehs部负责高危险性作业的审批许可 管理。4. 3. 2动火作业管理要求4. 3.2. 1凡在公司所属范围内从事临时性动火作业，必须办理动火许可证。4. 3.2.2动火作业分三级执行：一级动火指处于运行状态的易燃易爆生产装 置、库区、储罐区等重要部位；二级动火指在易燃易爆区域（即甲、乙类火灾 危险区域）的临时性动火作业；三级动火指除一级动火和二级动火作业以外的 临时性动火作业。4. 3. 2. 3动火作业的办理程序4. 3. 2. 3. 1动火许可证由中请动火单位或部门指定专人办理，应按动火许可证 的项目逐项认真填写，不得

12、漏项，按照审批权限逐级上报审批。4. 3. 2. 3. 2 一二级动火作业最终审批权限到总经理室；三级动火作业最终审批 权限到eiis部门。4.3.2. 3.3申请人持合格的动火许可证到动火现场，认真检查动火作业的安全 措施的落实情况，确认措施可靠，并向动火人和监护人交待安全注意事项后， 将动火许可证交动火人持证上岗。4. 3. 2. 3. 4动火许可证一式两份，终审批准方及动火人各一份（见附件一）。4. 3. 2. 3. 5 一级动火许可证的有效期为一天；二级动火许可证有效期为二天； 三级动火许可证有效期为五天。4. 3. 2. 4动火作业现场的安全规定4. 3. 2. 4. 1凡在有易燃易

13、爆介质的设备、管道、容器、阴井等部位动火时，必 须清除易燃易爆介质及沉淀物，清洗置换，分析合格后方准动火。4. 3. 2. 4. 2凡可能与易燃易爆介质相通的设备、管道等部位动火时，均应加堵 盲板，与系统彻底隔离、切断，必要吋应拆除一段管线。4. 3. 2. 4. 3设备内动火时，连接在设备上的所有物料、蒸汽等管线都要加堵盲 板，打开人孔、排气管，切断电源，分析合格后，方准进入设备动火。4. 3. 2. 4. 4经清洗置换分析合格，采取隔离措施后的区域内，在动火任务完成 z前，不准再存放易燃易爆物质。4. 3. 2. 4. 5动火作业前，应清除动火现场及周围的易燃可燃物质，设专人看 火，配置足

14、够的消防器材。4. 3. 2. 4. 6五级风以上（含五级风）严禁露天动火作业。4. 3. 2. 4. 7动火作业完毕后，应清理好现场，确认无残留火种后，方可离开。4. 3. 2. 4. 8使用气焊（割）动火时，氧气瓶与乙烘气瓶的间距不应小于5米， 二者距明火点均不应小于10米。4. 3. 2. 5动火作业各级人员职责要求4. 3. 2. 5. 1动火单位或部门负责人对执行动火作业负全而责任。必须在动火前 详细了解作业内容和动火部位及其周围情况，参与动火安全措施的制定、落 实，并向作业人员交待任务和防火安全注意事项。作业完成后，组织检查现 场，确认无遗留火种，方可离开现场。4. 3. 2. 5

15、. 2从事电、气焊（割）等动火作业的执行人必须经专门培训、考试合 格并持有特种作业证者，方可独立承担动火作业，动火人应在动火证上签字。4. 3. 2. 5. 3动火人接到动火许可证后，要详细核对证上各项内容是否落实，审 批手续是否完备，若发现不具备动火条件吋，有权拒绝动火，并向ehs部门报 告。4. 3.2. 5.4动火人必须随身携带动火许可证，严禁无证作业及违章作业。4. 3. 2. 5. 5动火监护人负责动火现场的安全防火检查和监护工作，负责准备灭 火用具。4.3.2. 5.6班组长负责本管理区域内的临吋动火作业监管，对所属生产系统在 动火过程中的安全负责，负责生产与动火作业的衔接工作，木

16、人需在动火证上 签字认可。4. 3. 2. 5. 7各级审查批准人审批动火作业必须亲自到现场，详细了解动火部位 及周围情况，审查、完善防火安全措施，在确认保证安全动火条件后，方可签 字批准动火作业。4. 3.3有限空间作业管理要求和办理程序4. 3. 3. 1指凡进入罐、锅、槽、池、井、炉或其它闭塞场所内的临时性作业， 都必须办理有限空间作业许可证。4. 3. 3. 2有限空间作业许可证由申请单位或部门指定专人办理，应按许可证的 项目逐项认真填写，不得漏项，按照审批权限逐级上报审批。4. 3. 3. 3有限空间作业许可证一式两份，终审批准方及申请人各一份（见附件 一）。4. 3. 3. 4申请

17、人持合格的许可证到作业现场，认真检查有限空间作业的安全措 施的落实情况，确认措施可靠，并向作业人员和监护人交待安全注意事项后， 将许可证交作业人持证上岗。4. 3. 3. 5有限空间作业单位或部门负责人对执行作业安全负全面责任。必须在 作业前详细了解作业内容和部位及其周围情况，参与有限空间作业安全措施的 制定、落实，并向作业人员交待任务和安全注意事项。4.3. 3.6有限空间作业人必须随身携带许可证，严禁无证作业及违章作业。4. 3. 3. 7有限空间作业前，要有专人负责对罐、锅、槽、池、井、炉或其它闭 塞场所内的空气进行抽样检测，分析人是有限空间作业安全分析的执行人，对 分析结果负责。在许可

18、证上如实填写取样时间和分析结果，本人需在有限空间 作业许可证上签字认可。4.3. 3.8有限空间作业人接到许可证后，要详细核对证上各项内容是否落实， 审批手续是否完备，若发现不具备进入有限空间作业的条件时，有权拒绝进入 作业，并向安全主管部门报告。4. 3. 3. 9班组长负责本管理区域内的临时进入有限空间作业的监管，负责监护 进入作业人员的安全防护措施落实到位，确保有限空间内氧气含量19.5%以 上，空气良好，严禁用纯氧气作为通风的风源。4. 3. 3.10有限空间作业现场的安全规定4. 3. 3. 10. 1当从事具有缺氧危险的所有作业时，按照先检测后作业的原则，在 作业开始前，必须对检修

19、的设备、设施、管线、场所进行清洗、置换、隔离。4. 3. 3. 10. 2维护、检修存在高毒物品的生产装置，必须事先制订维护、检修方 案，明确职业中毒危害防护措施，确保维护、检修人员的生命安全和身体健 康。4. 3. 3. 10. 3进入运转设备检修前，必须将电源开关断开，挂上“有人检修，禁 止合闸”的标示牌，非工作人员严禁取牌合闸。4. 3. 3. 10. 4对于防爆、防氧化不能采用通风措施或受作业环境限制不易充分通 风换气的场所作业人员必须配备并使用空气呼吸器、氧气呼吸器或软管面具等 隔离式呼吸保护器。4. 3. 3. 10. 5在每次作业前，必须仔细检查呼吸器具和安全带，发现异常应立即

20、修补或更换，严禁勉强使用。4. 3. 3. 10. 6在封闭式容器或坑井内工作时，工作人员应系安全绳，绳的一端交 由容器外的人拉住。4. 3. 3.10.7作业人员与监护人员应事先规定明确的联络信号，要密切监护作业 人员的状态并与他们保持联络，发现异常情况，应及时采取有效措施。4. 3. 3. 10. 8严禁无关人员进入缺氧作业场所，并应在醒目处做好标志。罐内作 业照明电压不准大于12伏。4. 3. 3.10.9作业结束，须认真检查设备内外，确认无问题，方可封闭罐体。4. 3. 3. 10. 10罐内事故抢救，救护人员必须做好自身防护方能入罐抢救，否则 不准进入。4. 3.4高处作业管理要求和

21、办理程序4.3.4. 1凡在公司所属范围内从事登高作业，必须办理登高作业许可证，登高 作业许可证一式两份，终审批准方及登高作业人各一份（见附件一）。4. 3. 4. 2登高作业许可证由申请登高作业单位或部门指定专人办理，应按登高 作业许可证的项目逐项认真填写，不得漏项，按照审批权限逐级上报审批。4. 3. 4. 3申请人持合格的登高作业许可证到登高作业现场，认真检查登高作业 的安全措施的落实情况，确认措施可靠，并向登高作业人和监护人交待安全注 意事项后，将登高作业许可证交登高作业人持证上岗。4. 3. 4. 4登高作业单位或部门负责人对执行登高作业负全面责任。必须在登高 作业前详细了解作业内容

22、和登高作业部位及其周围情况，参与登高作业安全措 施的制定、落实，并向作业人员交待任务和登高作业安全注意事项。4. 3. 4. 5登高作业人接到登高作业许可证后，要详细核对证上各项内容是否落 实，审批手续是否完备，若发现不具备登高作业条件时，有权拒绝登高作业， 并向安全主管部门报告。4. 3. 4. 6登高作业人必须随身携带登高作业许可证，严禁无证作业及违章作 业。4. 3. 4. 7高处作业人员必须佩戴安全帽、安全带，安全带应挂在作业者垂直上 方，且无尖锐、锋利棱角的构件上，不能低挂高用。监护人员必须严格履行监 护职责。4. 3. 4. 8高处作业的危险区，应设置围栏，并悬挂“严禁靠近！”的警

23、示标 志，严禁人员逗留或通行。4. 3. 4. 9高处作业人员应衣着灵便，衣袖、裤角应扎紧，穿软底鞋。4. 3.4.10凡患有高处作业禁忌症、酒后人员、年老体弱、视力不佳等不得从事 高处作业。4. 3.4.11高处作业，脚手架必须符合国家建筑安装工程安全技术规程的有 关规定。4. 3. 4. 12高处作业人员应配带工具袋，所用工具、零件、小件物品要放在工具 袋内，较大的工具应系保险绳。材料、边角余料应用绳系牢上、下吊送。严禁 上、下抛掷物甜或工具。4. 3.4. 13高处作业不得坐在平台、孔洞边缘，不得骑坐在栏杆上，不得站在栏 杆外工作或凭借栏杆起吊物件。4. 3.4. 14高处作业时，点焊的

24、物件不得移动；切割的工件、边角余料应放置在 牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施。4. 3.4.15高处作业时应避开电气线路，无法避开时，必须停电后进行作业。4. 3.4. 16遇有6级及6级以上强风或暴雨、雷电、大雪等恶劣气候时，应停止 露天高处作业。4. 3.4.17在石棉瓦、油毡等轻型或简易结构的屋面上进行工作时，必须有防止 坠落的可靠措施。4. 3. 4. 18高处作业施工负责人，应经常检查高处作业安全设施状况，并做好记 录。4. 3.5临吋用电作业管理要求和办理程序4. 3. 5. 1凡在公司所属范围内从事临时用电作业，必须办理临时用电作业许可 证，临时用电作业许可证一式两份，终

25、审批准方及临时用电作业人各一份（见 附件一）。4. 3. 5. 2临时用电作业许可证由申请临时用电作业单位或部门指定专人办理， 应按临时用电作业许可证的项目逐项认真填写，不得漏项，按照审批权限逐级 上报审批。4. 3. 5. 3中请人持合格的临时用电作业许可证到临时用电作业现场，认真检查 临时用电作业的安全措施的落实情况，确认措施可靠，并向临时用电作业人和 监护人交待安全注意事项后，将临时用电作业许可证交临时用电作业人持证上 l-l-i冈。4. 3. 5. 4临时用电作业单位或部门负责人对执行临时用电作业负全面责任。必 须在临时用电作业前详细了解作业内容和临时用电作业部位及其周围情况，参 与临

26、时用电作业安全措施的制定、落实，并向作业人员交待任务和临时用电作 业安全注意事项。4. 3. 5. 5临时用电作业人接到临时用电作业许可证后，要详细核对证上各项内 容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备临时用电作业条件时，有权拒 绝临时用电作业，并向安全主管部门报告。4. 3. 5. 6临时用电作业人必须随身携带临时用电作业许可证，严禁无证作业及 违章作业。4. 3. 5. 7作业人员必须佩带相应劳动保护用品。禁止无证电工安装、修理电气 设施。4. 3. 5. 8施工场地架设的电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距离必须符合电业 部门的安全规定。4.3. 5.9现场架设的临吋线路必须用绝缘物支持

27、，不得将电线缠绕在钢筋、树 木或脚手架上。4. 3. 5.10各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座应外装防水箱 并加锁，在操作处加设绝缘建层。4. 3. 5.11移动式电气机具设备应用橡胶电缆供电，并经常注意理顺，跨越道路 吋应埋入地下或做穿管保护。4. 3.6拆除（工程）作业管理要求和办理程序4. 3. 6. 1凡在公司所属范围内从事拆除（工程）作业，必须办理拆除（工程） 作业许可证，许可证一式两份，终审批准方及拆除（工程）作业人各一份（见 附件一）。4. 3. 6. 2拆除（工程）作业许可证由申请拆除（工程）作业单位或部门指定专 人办理，应按拆除（工程）作业许可证的项目逐项认真

28、填写，不得漏项，按照 审批权限逐级上报审批。4. 3. 6. 3申请人持合格的拆除（工程）作业许可证到拆除（工程）作业现场， 认真检查拆除（工程）作业的安全措施的落实情况，确认措施可靠，并向拆除（工程）作业人和监护人交待安全注意事项后，将拆除（工程）作业许可证交 拆除（工程）作业人持证上岗。4. 3. 6. 4拆除（工程）作业单位或部门负责人对执行拆除（工程）作业负全而 责任。必须在拆除（工程）作业前详细了解作业内容和拆除（工程）作业部位 及其周围情况，制定拆除方案，参与拆除（工程）作业安全措施的制定、落 实，并向作业人员交待任务和拆除（工程）作业安全注意事项。4. 3. 6. 5拆除（工程）

29、作业人接到拆除（工程）作业许可证后，要详细核对证 上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备拆除（工程）作业条 件时，有权拒绝拆除（工程）作业，并向安全主管部门报告。4. 3. 6. 6拆除（工程）作业人必须随身携带拆除（工程）作业许可证，严禁无 证作业及违章作业。4. 3. 6. 7重要的生产设备、设施拆除（工程）作业必须在技术负责人指导下进 行。4. 3. 6. 8拆除区域周围应设围栏，悬挂警告牌，并派专人监护。严禁无关人员 和车辆通过或逗留。4. 3. 6. 9拆除工作应自上而下对称顺序进行，先外后内，先拆除非承重结构后 再拆除承重的部分，当拆除某一部分时，应防止其他部分发生倒塌

30、。4. 3.6.10拆除时，设备上或楼板上严禁多人聚集或集中堆放拆除下来的材料， 拆除物应及时清理。4. 3.6.11拆除作业要设置溜放槽，将拆下的散碎材料顺槽溜下，较大的承觅材 料，应用绳或起重设备吊下或运走，严禁向下抛掷。4. 3. 6. 12遇有6级强风、大雨、大雾等恶劣天气,应暂停高处拆除作业，在高 压线路附近的拆除工作，应在停电后进行。4. 3.6. 13不稳固的部件必须先行加固后，再进行拆除。4. 3.6.14在生产运行区域内进行拆除作业，还应遵守生产车间的有关特别规 定。4. 3.7起重吊装作业管理要求和办理程序4. 3. 7. 1凡在公司所属范围内从事起重吊装作业，必须办理起重

31、吊装作业许可 证，许可证一式两份，终审批准方及起重吊装作业人各一份（见附件一）。4. 3. 7. 2起重吊装作业许可证由申请起重吊装作业单位或部门指定专人办理， 应按起重吊装作业许可证的项目逐项认真填写，不得漏项，按照审批权限逐级 上报审批。4. 3. 7. 3申请人持合格的起重吊装作业许可证到起重吊装作业现场，认真检查 起重吊装作业的安全措施的落实情况，确认措施可靠，并向起重吊装作业人和 监护人交待安全注意事项后，将起重吊装作业许可证交起重吊装作业人持证上 u1u冈o4. 3. 7. 4起重吊装作业单位或部门负责人对执行起重吊装作业负全而责任。必 须在起重吊装作业前详细了解作业内容和起重吊装

32、作业部位及其周围情况，制 定起重吊装方案，参与起重吊装作业安全措施的制定、落实，并向作业人员交 待任务和起重吊装作业安全注意事项。4. 3. 7. 5起重吊装作业人接到起重吊装作业许可证后，要详细核对证上各项内 容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备起重吊装作业条件时，有权拒 绝起重吊装作业，并向安全主管部门报告。4.3. 7.6起重吊装作业人必须随身携带起重吊装作业许可证，严禁无证作业及 违章作业。4. 3. 7. 7指挥人员应正确按照信号要求与操作人员进行联系，发出的指挥信号 必须清晰、准确。4. 3. 7. 8指挥人员应站在使操作人员能看清指挥信号的安全位置上，不能同时 看清操作人员和负载吋，必须设中间指挥人