双重预防体系评审汇报资料

1、xx股份有限公司“双重预防体系”建设汇报材料汇报人：职 务：汇报日期：2018年8月目录双重预防体系建设的基础工作安全风险分级管控体系建设生产安全隐患排查治理体系建设一二三四公司简介五开展双重预防体系工作感受一公司简介公司简介 xx股份有限公司成立于2005年4月，是一家专业从事新材料领域，集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司产品涵盖电子陶瓷介电材料、结构陶瓷材料（纳米复合氧化锆和氧化铝等）、建筑陶瓷材料（陶瓷墨水、釉料）、电子金属浆料（银浆、铝浆）、催化材料（蜂窝陶瓷、分子筛）等，产品主要应用在电子信息和通讯、生物医药、新能源汽车、建筑材料、汽车及工业催化、太阳能光伏、航空航天等现代

2、高科技领域。公司简介 xx股份有限公司始终履行“以人为本”，坚持安全发展，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的生产方针，一直将安全工作当做所有工作中的重中之重。 公司以强力推进“双重预防体系建设”为主线，创建安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理双重管理体系；强化企业安全生产主体责任的落实，进一步完善安全管理规章制度和操作规程，组织开展形式多样的安全生产宣传教育培训活动，为公司的生产运营创造了良好的安全生产环境。二双重预防体系建设的基础工作1、制定“双重预防体系”建设工作方案 召开“双重预防体系”建设动员大会，制定“双重预防体系”建设工作方案，明确两个体系建设的目标、任务、时间节点等

3、内容。制定“双重预防体系”工作方案2、成立组织机构 认真贯彻落实省、市、开发区“双重预防体系”工作要求，成立“双重预防体系”建设组织机构，细化职责，明确分工，推动“双重预防体系”工作的落地。l“双重预防体系”领导小组：总经理任组长，全面负责双重预防体系建设工作，协调部署各部门安全生产风险分级工作。l“双重预防体系”工作小组：根据企业自己的实际情况分专业成立工艺、设备、电气、仪表等双重预防体系建设工作小组。 安全生产管理部门：是安全生产风险分级管控体系的组织部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序，负责收集上级和行业关于双重预防体系建设要求，并及时做好培训和传达，负责指导、

4、监督各部门、车间开展双重预防体系建设工作。 工艺、设备、电气、仪表等各专业部门：负责组织本专业的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实施，并组织本部门和其他部门相关人员进行培训。2、成立组织机构 车间和部门：各生产车间是双重预防体系建设工作实施的责任主体，车间主任是安全风险评价分级管控的第一责任人，对本车间双重预防体系建设工作全面负责，组织实施各工段、岗位的安全风险识别评价和隐患排查治理工作。 岗位员工：参与本岗位的安全风险识别和评价，重点是对设备设施和作业活动进行分析评价，并对本岗位涉及的风险点管控措施进行隐患排查。3、编写体系文件 结合公司实际情况，制定安全生产风险分级管控制

5、度、生产安全事故隐患排查治理制度、双重预防体系建设考核奖惩制度等制度。4、组织全员宣贯、培训 （一）制定“双重预防体系”培训计划，先对班组长以上管理人员进行了“双重预防体系”内容的培训，然后由车间负责组织员工进行培训，通过自上而下逐级培训，基本实现培训全覆盖，为下一步开展全员参与双重预防体系建设工作奠定基础。 （二）培训主要内容 主管部门培训：分成次、分阶段对车间、部门管理人员进行培训，重点培训安全生产风险分级管控体系通则、生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则，主要包括危险源辨识评价方法、风险等级判定准则等内容。 车间

6、培训：组织开展车间员工培训，重点培训安全生产风险分级管控体系通则、生产安全事故隐患排查治理体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则，主要包括风险点划分、危险源辨识、风险评价方法、管控措施、风险管控制度、考核制度等内容。4、组织全员宣贯、培训“双重预防体系”培训4、组织全员宣贯、培训 组织“双重预防体系”考试三 安全风险分级管控体系建设 一风险点确定四分级管控风险分级管控三风险评价目录二辨识危险源风险分级管控工作程序和内容确定风险点 辨识危险源风险评价分级管控 先进行区域划分，再对区域内的设备设施及作业活动进行全面排查，确定岗位存在的风险点。 对确

7、定的风险点进行辨识，作业活动采用工作危害分析法（简称jha）进行辨识；设备设施采用安全检查表法。 针对辨识的危险源的潜在风险进行定性、定量评价。一般采用风险矩阵分析法和作业条件危险分析法，确定风险等级。 依据风险等级，确定风险点的管控层级。1、风险点确定在风险点辨识阶段，最终建立作业活动和设备设施清单。a.1 作业活动清单区域：一车间no.序号作业任务、活动名称（风险点）作业活动内容或步骤岗位/地点活动频率备注1配料作业备料配料工/库房、运料通道、配料间每天工作时间内暴露 过称配料配料工/配料间每天工作时间内暴露 转移物料配料工/配料间、运料通道、储料区每天工作时间内暴露 电子秤校正配料工/配

8、料间每天工作时间内暴露 卫生清理配料工/配料间每天工作时间内暴露 2球磨作业备料球磨工/储料区、运料通道、球磨区每天工作时间内暴露上料球磨工/球磨区每天工作时间内暴露 球磨运行球磨工/球磨区每天工作时间内暴露 卸料球磨工/球磨区每天工作时间内暴露 卫生清理球磨工/球磨区每天工作时间内暴露 1、风险点确定a.2 主要设备设施清单区域：一车间no.序号区域、场所、设备、设施名称类别位号/所在部位是否特种设备备注1搅拌罐储罐及容器类配料区/微波区/砂磨区否26套2球磨机通用机械类配料区否10套3电动堆高车起重运输类配料区/煅烧区否2套4喷雾干燥机通用机械类喷雾干燥区否65燃烧器炉类喷雾干燥区否46热

9、风炉炉类喷雾干燥区否17搪瓷反应釜储罐及容器类喷雾干燥区否15填表人：王磊磊 填表日期： 2017 年 7 月 23 日 审核人：张海强 审核日期：2017 年 7 月 24 日注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。2、危险源辨识实例工作危害分析（jha）+ls评价记录（作业活动类）序号风险点名称作业步骤/内容危险源或潜在事件可能发生的事故类型管理措施风险评价风险分级管控层次建议改进（新增）措施备注 工程技术措施管理措施培训教育个体防护应急管理lsr评价级别 工程技术措施管

10、理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 1配料作业 配料作业无证操作叉车、行吊未按标准操作物体打击、车辆伤害、起重伤害对特种作业人员进行管控，限制班内人数/考取合格证后方可操作对特种作业人员进行安全培训3m口罩、胶皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋对叉车、行吊设置急停装置236d/4级低风险班组/岗位级2称重物料转移无证操作叉车、行吊未按标准操作物体打击、车辆伤害、起重伤害对特种作业人员进行管控，限制班内人数/考取合格证后方可操作对特种作业人员进行安全培训3m口罩、胶皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋对叉车、行吊设置急停装置236d/4级低风险班组/岗位级 3球磨投料物料脱钩造

11、成砸伤物体打击、车辆伤害、起重伤害安装防脱钩装置每天对特种设备点检进行确认对点检人员进行点检培训3m口罩、胶皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋发生伤害送往医院236d/4级低风险班组/岗位级 4球磨机开机开机后进入护栏内操作，并湿手操作配电柜物体打击、机械伤害、触电安装急停装置设置当心机械伤害的的警示牌对配料员工进行球磨机开机操作培训3m口罩、胶皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋触电后应急处理人工呼吸及心肺复苏并拨打120236d/4级低风险班组/岗位级 5球磨机出料设备未停稳进入护栏操作，并湿手操作配电柜；未放气卸盖子；物体打击、机械伤害、触电安装漏电保护器设置警示标识；并对员工

12、操作实施监督对球磨机停机出料进行安全培训3m口罩、胶皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋触电后应急处理人工呼吸及心肺复苏并拨打120236d/4级低风险班组/岗位级6电子称校正作业砝码未拿稳掉落物体打击减少砝码重量使用砝码重量小多次校正方法校正对电子称校正操作流程进行培训3m口罩、胶皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋发生伤害送往医院122e/5级低风险班组/岗位级7球磨机清洗未断电清洗，进入护栏内物体打击、机械伤害、触电安装漏电保护器断开二级电源后再操作对球磨机清洗操作流程进行培训3m口罩、胶皮手套、活性炭口罩、耳塞、安全帽、安全鞋加装漏电保护236d/4级低风险班组/岗位级2、危险

13、源辨识实例安全检查表分析（scl）+ls评价记录（设备设施类）序号 设备设施类风险点名称 检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有的控制措施风险评价风险分级管控层次建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处理措施(l)s)风险值(d)评价级别 工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 1变压器 变压油油温变压油油温（50）油温过高引发火灾安装油温报警器做好日常维修点检和日常巡查工作。对维修人员点检加强培训并提高巡查力度绝缘手套、绝缘鞋、活性炭口罩现场配备灭火器、消防沙；触电做好急救并拨打120236d/4级低风险车间级2变压器油位变压器油位（

14、2/3）油位过高导致溢油 236d/4级低风险车间级3运行声音、漏油现象运行声音正常、无漏油现象电机运行故障烧坏电机 236d/4级低风险车间级4吸潮粉颜色白色受潮后电路老化 236d/4级低风险车间级5低压电容柜 无渗漏、鼓包现象无渗漏、鼓包现象渗漏后触电安装温度报警器，并装摄像头做好日常维修点检和日常巡查工作。对维修人员点检加强培训并提高巡查力度绝缘手套、绝缘鞋、活性炭口罩现场配备灭火器、消防沙；触电做好急救并拨打120236d/4级低风险车间级6无发热、异常声响无发热、异常声响发热易发生火灾 236d/4级低风险车间级7无放电、打火痕迹无放电、打火痕迹放电后易打火发生火灾 236d/4级

15、低风险车间级3、分级管控公司风险分级管控清单风险管控颜色管控级别管控单位一级风险红公司级主要负责人二级风险橙公司级主要负责人三级风险黄车间级车间主任四级风险蓝班组级班长五级风险蓝班组级班长3、分级管控-结果公示 应当在醒目位置和重点区域分别设置风险告知，标明主要风险，风险级别，可能引发的事故隐患类别，事故后果，管控措施，责任人等内容。4、职业健康“两个体系”工作同步进行 制定下发了职业病危害风险分级管控管理办法和职业病隐患排查治理规定4、职业健康“两个体系”工作同步进行 以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清单表2-

16、3 噪声作业岗位作业分级表单元（车间、工序）工种工作地点个体噪声检测结果 db(a)日接触时间(h)8h等效 声级 db(a)分级指数(g)作业等级配料配料工配料区84.8278.80相对无害球磨球磨工球磨区842780相对无害煅烧煅烧工煅烧去872810相对无害喷雾喷雾工喷雾区75.2269.20相对无害包装包装工包装区752680相对无害公辅空压机工空压机88.9282.90相对无害泵工司泵882820相对无害除尘工除尘83.5277.50相对无害4、职业健康“两个体系”工作同步进行表2-4 高温作业岗位作业分级表单元（车间、工序）工种工作地点wbgt指数日接触时间(h)体力劳动强度作业等

17、级煅烧煅烧工煅烧区2621轻度危害喷雾喷雾工喷雾区28.421轻度危害29.721轻度危害 以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清单4、职业健康“两个体系”工作同步进行表2-5作业岗位职业病危害风险分级单元（车间、工序）风险点（工种或岗位）工作地点职业病危害因素作业等级作业级别的权重数岗位定员劳动定员权重防控措施权重职业病或职业健康损伤发生结果职业病或职业健康损伤发生结果权重风险值风险分级配料配料工配料区粉尘相对无害1411无0.50.5低风险 以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素及风险管控措施，

18、人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清单4、职业健康“两个体系”工作同步进行 以设备设施清单、作业活动清单为依托，全面辨识职业危害因素及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清单表2-1 主要生产岗位工人职业病危害风险清单单元风险点(岗位)工作区域岗位劳动定员工作内容工作方式职业病危害因素导致的职业病或健康损伤现有控制措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急措施配料配料工 配料区2按比例混合原料半自动作业粉尘尘肺病通风除尘、局部隔离、安装逸尘网设置警示标识、健康监护、粉尘检测法律法规、防尘抑尘知识、操作规程佩带防尘口罩、防尘帽4、职业健康“两个体系”工作同步

19、进行表2-6 职业危害风险告知卡编号：01 编制时间：2018年 8 月 13 日风险点煅烧工风险级别 四级风险描述危害因素作业分级区域诱发事责任人(g)故类型高温相对无害炉体中暑 * * * 粉尘相对无害进料区尘肺病 * * * 风险管控措施 防尘措施：1、设备密封处理；2、配戴3m型防尘口罩；3、接触生产性粉尘作业人员每1年职业健康检查一次防高温措施：1、设备保温处理，防止温度外散；2发放防暑降温冷饮绿豆汤、咸菜、西瓜等。3、休息室内安装空调等降温设施。4、接触高温作业人员每年职业健康查体一次管理措施：1、现场设置警示标识。2、应急救援电话：6828120 以设备设施清单、作业活动清单为依

20、托，全面辨识职业危害因素及风险管控措施，人工进行职业危害分级，形成职业危害风险管控清单5、分级管控-风险识别与评价 经过安全分析、评价和分级，共排查出：2级 1个风险点危险源2级 1个四隐患排查治理体系建设一、隐患分级与分类-隐患分类基础管理类隐患生产现场类隐患隐患分类 事故隐患一般分为基础管理类和生产现场类隐患。一、隐患分级与分类-隐患分类11生产经营单位资质、行政许可情况安全生产管理机构及人员安全生产责任制等制度制定安全生产教育、培训23486759安全生产投入其他方面安全生产档案管理应急管理职业卫生管理基础管理类隐患一、隐患分级与分类-隐患分类1、机械、电气设备带“病”作业；2、防护、保

21、险、警示灯装置缺乏或有缺陷；3、设备安装不规范、维修保养不标准、使用超期、老化等。 设备设施作业活动 环境生产现场类隐患类1、麻痹侥幸心理，工作蛮干；2、未佩戴或不规范佩戴防护用品；3、机械运转时，进行检修、调整、清扫等作业；4、在有可能发生坠落物、吊装物的地方冒险通过、停留；5、在作业和危险场所随意走、攀、坐、靠的不规范行为；6、违规使用非专用工具、设备或用手代替工具作业；7、精神疲惫、酒后上岗、睡岗、串岗、干与工作无关的事；8、管理者安全意识淡薄，安全法律责任观念不强等。1、过强的噪声、过量的震动、过强或过弱的光线；2、污浊的空气、杂乱的作业环境；3、过高或过低的温度。二、工作程序和内容u

22、 编制隐患排查项目清单u 制定隐患排查计划u 隐患排查u 隐患治理u 隐患治理验收隐患排查治理工作程序和内容1、编制隐患排查项目清单 依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。隐患排查清单生产现场类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单1、编制隐患排查项目清单基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查专项安全检查名称名称名称名称名称名称名称名称名称每半年/企业级每月/部门级每季度/企业级每月/部门级每周/车间级每周/班组级每季度/企业级每月/部门级每月/车间级

23、1生产经营单位资质证照1.企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可证（经营许可证）、危险化学品登记证、属于非药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化学品许可证、备案证明是否在有效期内；2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证照；2安全生产管理机构及人员1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。2.配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安全生产的需要；3.是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络；1、编制隐患排查项目清单现场管理类隐患排查治理清单（作业活动）风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤

24、危险源或潜在事件（标准）管控措施巡检交接班管理人员名称名称名称名称名称名称（检查项目） 巡检 序号名称每天/岗位级每天/岗位级每天/班组每周/车间每月/部门每月/事业部每周/车间每月/部门每月/事业部1作业活动设备清洗4级一车间1设备清洗未断电、未挂牌、未办理票证、监护不到位、光线不足、劳保佩戴不齐全工程控制使用高效设备清洗机管理措施严格办证作业，监护到位培训教育班前会分析作业危险，每月培训设备清洗注意事项2、制定隐患排查计划n 根据公司实际，制定隐患排查计划。序号检查时间检查类型检查范围组织级别1根据情况制定日常检查生产现场及文件管理班组级2每周一次车间综合性检查车间级3每季度一次季节性检查公司级4重大活动及节假日前重大活动及节假日检查公司级5每季度一次公司综合性检查公司级6根据情况制定专业或专项检查专业级3、隐患排查-排查类型n 隐患排查类型 应做到定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合。企业各级负责人履职检查专业性检查日常隐患排查季节性隐患排查综合隐患排查专家检查3、隐患排查-排查要求n根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次针对性的季节性隐患排查。n根据风险点等级及管控内容确定排查频次