采购管理程序(20211119213136)

1、采购管理程序1 目的本程序规定了对工厂外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。2 范围本程序适用于工厂所有物资的采购管理控制。3 责任3.1 技术质量部负责制订物资采购技术标准和验收标准。3.2 生产部负责物资采购和对供应商的管理。3.3 技术质量部负责入库物资检验。3.4 财务部负责物资入库管理。3.5 各部门提出需求计划和反馈质量信息。4.术语和定义：4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方。5.工作流程及工作流程说明：5.1 工作流程见下页作业流程权责人员记录表格使用部门生产部生产部生产部财务部物资申购计划表物资采购任务单物资采购任务单采购计划选择供应商取消下次采

2、购采购需求审批报价a 供方评价管理错误!生产部生产部财务部生产部生产部生产部生产部技术质量部生产部物资采购任务单合同审批表采购合同采购计划通知单产品检验委托单不合格品评审报告单5.2 采购管理程序工作流程标准序号流程块工作内容或标准1 采购需求需求部门填写“物资需求计划表”，提交生产部。2 审批生产部根据 “物资需求计划表”和该物资仓库库存情况进行评审并编制“物资申购审批表”，报有关负责人审核批准。3 选择供应商报价顾客指定供应商的，选择顾客指定的供应商，但不免除工厂采购产品质量的责任，如果没有顾客指定的供应商则：a 采购员根据审批的采购计划，选择供应商并下发报价通知；b 首先选用合格供方下发

3、报价通知，无合格供方时可选择一般供方；c 所选择的供应商需要按照工厂要求的报价方式进行报价；供应商报价后，采购员应与供应商就采购价格进行谈判，采用同等质量情况下价格优先的原则确定供应商；a 确认是否合格供方签订合同下发定单到货特采申请跟单让步接收填写检验委托单返工返修评审检 验入库特采审批退货6 相关文件7 记录表格序号质量记录号名称使用处保存时间存放1 jl- 703 01 物资申购计划表各部门1 年生产部2 jl- 703 02 物资申购审批表生产部1 年财务部3 jl- 703 03 合格供方名录生产部1 年生产部4 jl- 703 04 特殊采购审批表生产部1 年生产部5 jl- 70

4、3 05 采购合同台帐生产部1 年生产部6 jl- 703 06 采购计划通知单生产部1 年生产部7 jl- 703 07 请检单生产部1 年生产部4 评价是否合格供方1) 如果确定“合格供方名录”中的供方，直接进入合同谈判、签订合同。2) 选一般供方时，需办理“特殊采购审批表”，同时对一般供方根据实际情况可按供方评价管理规定进行供方评价；评价合格后列入“合格供方名录”，供下次选用。5 签订合同供方选择后直接进入合同谈判、签订合同。签订合同时必须注明主要的技术要求和标准。6 下发定单对签有长期合同的合格供方直接下发定单；7 跟单下发“采购计划通知单”后，采购员跟踪了解供应商组织货源情况，遇到特

5、殊情况及时反馈。以保证定单的完成。8 到货物资到货后，采购员通知仓管员安排物资存放地，同时供应商需向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称等，并作好相关记录。9 填写检验委托单仓管员收到物资后，根据所确认到位物资情况填写“请检单”，同时通知质检员。10 检验1) 质检员接到“请检单”后，按原材料入库检验管理规定执行；2) 检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员；3) 检验结果不合格时，按不合格品控制程序执行。质检员在提供报告单的同时根据不合格情况向采购人员提供不合格品评审报告单；采购员根据不合格品评审报告办理不合格品评审；4) 评审结果为让步接收的，

6、采购员将评审单交仓管员，仓管员凭检验报告和评审单入库验收；5) 评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检；6) 评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续。11 入库仓管员根据合格的检验报告单、返工合格的检验报告单或让步接收评审单，办理入库验收手续，开具入库验收单。序号文件编号文件名1 ztc /qc 05供方评价管理规定2 ztc /qc 06外包过程管理规定3 ztc/ qp 804不合格品控制程序4 ztc/ qp 702 合同评审管理程序5 ztc /qc 19 原材料（钢材）质量控制管理规定8 jl- 804 02 不合格品评审报告单各部门1 年技术质量部9 jl- 703 08 入库单生产部1 年财务部8 采购管理过程乌龟图采购交付质量合格率98% 交付准时度98% 以上超额运费￥ 12000/ 半年供方原因引起顾客抱怨次数2次/年供应商评审及时率100% 采购管理程序采购协议验收标准原材料入库管理规定标识和追溯管理程序主责：生产部部长配合人员：采购员/仓管员 / 技术员 / 质检员 / 财务人员办公室、会议室、通讯设施、装卸设备、 运输设备、 转运工具、防护材料