大瑞铁路项目部安全质量检查项目表

1、大瑞项目安全质量检查标准ml资源配置检査 项目配分扣分标准扣减分数备注1.1安全质量 环保机构及 保证体系61.1.1依据住建部建筑丿施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生 产管理人员配备办法及股份公司关于进一步加强和规范安全质量 坏保专职机构设迸及人员配备的通知规定核查，每少1人，扣0.5分, 以上扣完为止。1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分；1.1.3未配置独立专职安全牛产总监，扣1分；1.1.4保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣12分。1丄5项冃人员管理混乱，资料不符等，扣1分。1.2安全生产 投入情况31.2.1未执行国家或行业现行规定，项冃安全投入与施工进度不匹配, 扣2

2、分；122财务未单列科冃，扣1分；123未制定安全投入计划，扣0.5分。1.3 “三类人 员”持证上岗 情况3131项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证 件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止； 1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。1.4特种作业 人员持证上 岗情况3141关键岗位特种作业人员无证，或复审不及吋，扣0.5分/人： 142未实施动态管理，配置明显不足，扣1分；1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扌111分。1.5群众性安 全生产监督 工作情况31.5.1未按规定配置群安员（含协作队伍），扣2分；1.5.2未实行“五个

3、纳入”并公示，扣1分；1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志，iii 1分；1.5.4群安员监怦检查工作记录缺乏，或者不完善，扣0.51分；1.5.5无考核群安员纪录或记录不完善，扣0.51分。1.6青年安全 监督岗工作 情况2161未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；1.6.2青年安全监督岗活动记录缺失，或者不完善，扣0.5j分。1.7协作队伍 管理情况41.7.1协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；1.7.2协作队伍考核评价不合规、不完善，1-2分;1.7.3协作队伍未签订安全质量协议，扣1分。1.8安全防护 用品配置情 况3181三证资料和安全标志不全，扣1分；1.8.2未按“四统一

4、”及“五同”原则配发劳保用品,扣1分；1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。x.9大型机械 设备和管理 配置情况31.9.1人型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；1.9.2项目设备没有专人管理的，扣1分；if配分扣分标准扣减 分数备注1.10其它事项根据专业或工程特点，适时发现问题，扣15分。只计 扣分 因素模块配分及 扣分合计30得分率大瑞项目安全质量检查标准m2管理制度检査 项目配分扣分标准扣减分数备注2.1安全质量 管理目标12.1.1无目标或者目标不合规,扣1分;2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或不同文件的目标表述不一致, 扣0.5分。2.2安全生产 责任制3

5、2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣13分。2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不 清，扣1-2分。2.3施组编制 审批情况22.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；233未按审批意见进行修订和完善，扣1分。2.4危险性较 大工程专项 方案编制、审 批情况32.4.1未按照住建部危险性较大的分部分项工程安全管理办法 规定编制专项方案，扣2分；242专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分；2.4.3审批程序不完善，扣1分；2.4.4未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。2.5技术交底 制度52.5.1无技术交底制

6、度，扣1分；2.5.2交底中无针对性安全技术措施，扣2-3分；2.5.3交底未下发到作业层，扣1分；2.5.4对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录，扣1-2分。2.6危险源调 查辨识评价、 控制方案编 制审批情况32.6.1未进行危险源调查，扣3分；2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符， 扣1分；263评价结來与现场实际重大风险不对应，或者未及吋更新危险源清单，扣1分；2.6.4施工作业区域危险源未采収适当方式警示，扣0.5分；265控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣0.5分。2.7应急预案 编制、审批情 况32.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规

7、，可操作性 不强，扣1-3分；2.7.2预案审批手续不完善，扣0.5-1分；2.7.3预案未宣贯，相关人员未培训，扣0.5-1分；2.8特种设备 检査、管理、 验收制度2281无有关管理制度，或者不合规，扣2分；2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分。2.9大临设施（彌）检查、 管理、验收制22.9.1无冇关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分；2.9.2大临设施无设计及检算资料，扣0.5分/台；2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣0.5分/台；查目 检项备注度f 二 p 3 二 it理 工管 施全 10安度 1

8、2.1电制2 9分；$ 27>o 扣“曲nn质患制 全(lla) 安査治 11检査2.1量排度3 9 - - /u厶 - jj芯5、a招】 建o目 、女 未扣项 k l 规 l $ l j2. 1佈2. 11-22. 1().5安告 产报 生故2事度2.1全制nr一质训 全培 安育-2.13蠶2全慷 安鱗 14奖 2.豊er3n一2.量 -315e模吩e得分率大瑞项目安全质量检查标准m3现场管理査目 检项备注5危知那处h-j 1背飓删杠盯1.1;.2不 234 专人线.53.分3.1督扣3.13.1排专业3.1 1 印二 工理 施管 2全 3.2安6c k > j 7 > 9

9、 : t tn郦铀1-2环,e蟻扫沁m -ffl札 才扣.ffi定xa示业 未护"线规配側潮生炉无j 保1-.2合.3符 4.5杆 6 3.2级扣3.2符处3.2不处3.232栏3.2全r兄 现囂 3.阴ifto11mj徉j 1s:&琐取备不要仇监进 分0.5吊小扌只购尸釆疲融跆据關lit' 0.5扣黑初:t轴矗1?1吸 扣5,管n 1彳示时全 抚、方布#科向 剧砒赫伽踰城諏标尔淆刖分出报搭曲 加liffibl?步kh>®警gfe乜作-2全施、假降 全红工基基业梁痕上 对科扣仔总射卸甜 安施施深深作桥阳水未01,j则盟命站3. 13.23.33.43.

10、53.63.7、3.8，3.93. 1融3. 1按信据拥， 3.33.33.33.33.33.33.3高3.3分3.333设3.3未通数工分检查 项目配分扣分标准扣减分数备注3.3.12其它安全防护制度、扌旳施未认真落实，或存在明显安全 隐患，扣1-2分。3.4大型机械、 特种设备使用 情况53.4.1大型机械设备未悬挂操作规程，扣1分；342特种设备无安全检验合格标志，扌ii 1分；3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪衣未定期检查、检 验,未进行h常维护保养或运转记录不全，扣12分；3.4.4机械设备带病作业，扣0.5分治；3.4.5使用淘汰设备，扣0.5分/台，扣完为止。3.5 =

11、工建设 情况43.5.1未建立=工建设领导小组，或=工建设考核机制，扣1-2 分；3.5.2三工建设资金不符合规定要求，扣1分；3.5.3未结合施工现场特点系统规划，生活、办公场地布置不合 理，或未遵循永临结合原则，做到节地、节水，扣0.5-1分； 生活、办公区域内各类线、管敷设混乱，或“三废"未经处理排 放，扣0.5-1分；3.5.4工地食堂建置不符合规定要求，或炊管人员无健康体检合 格证，或未建立伙委会和采购、验收制度，iu 0.5-1分；3.5.5员工宿舍布置不合规，宿舍“脏、舌l、差”，或未设置员工 活动场所，或未设置宣传橱窗和厂务公开栏，或工地医疗卫生 设施不合规，扣0.5

12、-1分。3.6易燃易爆 及消防管理情 况6361现场使用易燃、易爆物甜未隔离存放，或放置方式及距离 不符合规定，扣1分；3.6.2施工现场使用明火无防火措施，未办理审批手续，扣2分; 363火工品库设置、市批手续不合规，扣1分；3.6.4“领、用、退”管理不规范，帐、物不符，扣3分；3.6.5 s要防火区域，如：存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、 电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规范配置消防器材， 扣0.5分/处，扣完为止。3.7应急管理53.7.1应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不足，扣 1-2 分；3.7.2未按规定设置通信、监控、报警系统或逃隹通道等，扣1-3 分；3.7.3未

13、按规定进行应急演练，扣1分；3.7.4演练记录不完善,或未做评审,扌n 0.5分。3.8职业健康43.8.1职业危害场所作业人员未按规定体检，扣0.5分/人.次；3.8.2职业健康体检未建立档案，扣0.5分；3.8.3涉及地方传染病的工地，未开展卫生防病宣传教育或未配 发防治药品，扣1分；3.8.4密闭、狭小作业场所冇毒、冇害气体及物质未冇定期监测、 未采取通风措施,扣13分3.8.5相关作业场所，施工人员未配戴防尘口罩、防护面具、防 护眼镜等劳动保护用品,扣12分。39环境管理5391无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境管理方案 及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补救措施，扣13分;

14、3.9.2噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油 池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放，导致达不 到当地政府规定标准要求，扣13分；检查 项目配分扣分标准扣减分数备注3.9.3发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚，i 1-5 分。3.10原材料、 成品、半成品 保护情况53.1()原材料、成品或半成品未按规定存放、保护，扣13分; 3.10.2未按规定内容标识(包括材料名称、产地、规格、数量、 进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等)，扌 0.5-1分;3.10.3作业区域不整洁，材料存放杂乱，扣12分。311文明施工5未在现场醒口位置设置”九牌一图”，扣1分；

15、现场材料、机械设备未按要求摆放，每处扣1分； 施工现场未按平面布迸图布迸，扣1分。m3模块配分 及扣分合计60得分率大瑞项目安全质量检查标准m4过程控制査目 检项配分扣分标准扣减分数备注4.1304.1施工组织模式不合规，或严重违反专项方案，扣5-10分；针对 高风险隧道可加倍扌ii分；4.1.2隧道施工耒指定专人负责超前地质预 报和监控量测工作，未配置专业地质技术人员，未对iii、iv级f同岩 进行地质素描，扣3分；4.1.3洞口开挖完成，耒及时施作洞顶天沟、洞门，未对仰、边坡有 效防护（iii围岩开挖120米，iv级及以上围岩开挖90米必须完成 洞口工程），扣12分；4.1.4掘进方法或循

16、环进尺不符合技术交底要 求，1 2-4分；4.1.5超前注浆导管、锚杆术按技术交底施工，扣1-2 分；4.1.6超欠挖严重，初喷混凝土（平整度、厚度、强度）不符合设计 耍求，初期支护苗后脱空或其他填充物，初期支护未紧跟掌子而， 分别扣1-3分；4.1.7拱架安设（间距、垂肓度、锁脚锚杆、纵向连接等）不合规， 扣13分；4.1.8施匸台架、模板台车作业平台脚手板未采用防火材料满铺，防 护设施不符合规定，扣2分；4.1.9仰拱开挖步距超标，扌111分；开挖后耒及时封闭，扣1分；仰 拱距掌了面的距离超过规定要求，扣12分；4.1.10防水板搭接、焊接不符合要求或破损，防水板背示有脱空或其 它填充物，

17、纵、横向排水肓管不畅通或安装位置不准确，止水带破 损或安装位置不准确，扣（）.5分/处；4.1.11二次衬砌距掌了面距离 超标扣1分；二衬有错台、明显渗漏水，扣1-3分；4.1.12洞内作业 光照度不足，扌ii 1分；4.1.13斜井设备无有效防溜措施，竖井安全通道不通畅或防护措施不 到位，斜井、竖井与正洞连接处施工未执行专项施工方案和安全技 术措就，开挖前耒采取超前预加固措施，开挖后耒及时进行支护和 监控量测，分别扣14分；4.1.14隧道通风管口距作业而过长、通风管破损或通风压力不足，隧 道内烟尘过大，扣（）.51分；4.1.15施工车辆未限速行驶或载人车辆无安全措施，扣1分；4.1.16

18、未根据围岩变形量情况及吋采取有效措施，扣1-4分；4.1.17在有害气体隧道（瓦斯）丿施工时，耒釆取有效报警、通风等专 业防范措施扣25分；4.1.18洞内排水不及时，扣12分；4.1.19竖井四周无排水措施，或未按方案施作扣1分；4.1.20因故停丄前，初支封闭、仰拱二衬未按规定施作到位，iii 3-5 分；4.1.21复工未进行风险评估，监控量测不到位，扣2分；4.22 已发生塌方地段施工未编制专项施工方案，扣2分；4.1.23未按规 定设置逃生通道，扌ii 2分。查目 检项配分扣分标准扣减分数备注4.2桥涵施 工30421桩基孔口、高墩台、盖梁等作业，临边安全防护设就不全或不 符合规定，

19、扣（）.5分/处，4.2.2人工挖孔孔深超过10米未采取通风措施，孔内爆破未落实安全 措施；孔口围圈顶面未高出地面30cm以上，孔口作业人员未挂安全 带；多孔同时开挖未采取间隔开挖的方法，护壁厚度、强度不满足 设计要求，护壁支护不及时等，各扣24分；4.2.3基坑开挖、支护不符合要求，扣13分；基坑边坡四周无排水 措施或违规堆载，扣12分；基坑内有明显积水，扣2分；424高处作业无安全通道，扌111分；安全通道不合规，扣1分；作 业平台未满铺架板，扣1分；425脚手架搭设不符合施工方案及相关规定要求，扣12分；4.2.6支架休系f部地基未按要求处理，且无有效排水措施，hi 1-2 分；使用前未

20、验收，扣1分；4.2.7预应力俭构件未按专项方案施工，扣1分；4.2.8连续现浇梁悬灌挂篮拼装未对称进行，构件未及时稳固连为一 体，作业平台未挂安全网、未设围栏，未设专用扶梯，扣12分；挂 篮拼装后，锚固连接、吊挂、限位系统等未进行检查验收，未进行 预压，扣12分；挂篮移动前未检验梁体及孔道压浆体强度，未检杳 走行、吊挂、模板系统，未对称移位，扣13分；挂篮移动到位后未 及时锚固，前吊杆、后锚杆的锚固力未调试均匀，吊杆、锚杆变形， 前端限位装直未设置牢固，扣12分；挂篮未按设计方案顺序对称拆 除，扣2分；4.2.9移动模架安装前未对重点部位炸缝进行无损探伤检测，或冇明 显缺陷，1-2分；模架拼

21、装作业，支腿、主梁、横联未及时连接， 未按规定设置爬梯、人行通道及栏杆，扣12分；模架拼装后未进行 检查验收，未进行预压，扣3分；过孔前未对受力构件、油路、电 路、行走系统进行专项检查，扣12分；模架拆除未落实技术交底， 未设缆风绳及临时支撑，扣1分；4.2.10涉及铁路营业线施工未落实强制性要求,扣5分;管线未调查， 未采取保护措施，扣2分；安全防护措施落实不到位，现场机具、 设备侵限，扣4分；防护棚架不符合规定，扣13分；4.2.11缆索吊、架桥机、丿施工便桥、水上作业平台等大临设施投入使 用前未按规定检验验收，扣14分；4212吊梁、架梁作业时，未设置警戒区或无专人看守，扣1分； 4.2

22、.13钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣12 分；未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏载，in 1-2 分；混凝土外观质量较差，存在蜂窝、麻血、气泡、疏松等混凝土 质量通病，扣12分。4.4路基施 工15441路基排水不通畅，雨水冲刷浸泡，扣0.5分/处；442高路堤、深路垂等无安全防护措施，扣0.5分/处；防护措施不 合要求，扣0.5分/处；4.4.3基底处理不符合设计和技术交底要求，扣1分；基桩施工未进 彳丁工艺性试验，：基桩间距、桩顶标高偏差超标，範桩、断桩率超标， 桩头破损，扣1-2分；4.4.4施工工序不满足“三阶段、四区段、八流程”耍求，扣1分；填 料类别不

23、符合设计要求，填料质量不达标，未进行工艺试验，试验 资料不齐全，扣1-2分；路基断面加宽不够、边坡碾压不实，扣1-3查目 检项配分扣分标准扣减分数备注分；路基填筑、虚铺厚度超厚，碾压不密实，无路拱，扣13分；土 工格栅铺设不平、搭接处理不规范，扣1-2分；4.4.5过渡段施工不符合设计和技术交底要求，扣1-2分；过渡段台 阶宽度不足，涵洞两侧未对称填筑，台背、涵背填筑不密实，扣1-2 分；4.4.6施工便道排水不畅，养护不及时，扣1分。4.6制运架 梁作业20461钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣13分； 未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏载，扣1-3分； 4.6.

24、2.张拉设备不稳固、无防护，张拉设备后端危险区站人，扌ii 2 分；张拉仪器、仪表、高压油管使用前未进行检验、试验，扣2分； 463使用不合格的卡具、锚具、钢绞线，扌ii 2分；钢绞线放线术设 专门防护架，扣4分；464管道压浆操作人员未戴防护眼镜，扣2分。465搅拌站料罐地基承载力未经检测，基础未按方案实施，扌1125 分；搅拌筒检修耒设专人监护、耒切断电源、耒设检修警示标志， 扣5分；料斗检修未挂保险挂钩（销），传动部位未设防护罩,扣1-4 分；466走行轨道基础局部下沉，轨道几何尺寸超限，连接不牢固，螺 栓或扣件缺失，扣4分；4.6.7上下层存梁支垫位置不在同一垂直而，两侧未设防倾覆支撐

25、或 支撐不牢固，扣3分；未对梁体进行检查验收、无出厂合格证，扣3 分：468未对运梁设备、道路（轨道）及架梁设备进行检查，扣35分； 运梁作业支垫、支撐、捆绑不牢固，停车未及时设置防溜垫木（铁 鞋），未安排专人监控或监控人数不够，扣1-3分；469架桥机各支腿保险销安装、拆除未经双人互检，扌ii 4分；起落 梁时吊点、支点位置、支护措施不符合设计要求，吊梁钢丝绳与梁 体底面转角接触处未采用护乩及其它保护，扣3分；架桥机架梁及 过孔作业，支腿、轨道未经检算违规安设，扣5分；4610架梁作业无专人指挥，扣2分；架桥机过孔作业横隔板未按规 范要求焊接，扌ii 5分；高压线下架梁作业安全措丿施不落实，

26、跨道路交 义作业未设置安全警戒和防护，扣3分；4.6.11夜间作业现场照明不足，扣2分。4.7铺轨作 业154.7.1未与设备管理产权单位签订安全协议，扌ii 2分：未与使用工程 线行车的相关单位签订安全协议，扌口 5分；4.7.2未成立维修养护机构、人员配备不足、未编制巡回图，扣1分； 巡道工未按巡1叫图巡道，交接记录无签字，扣2分；4.7.3未设驻站联络员、工地防护员，未在车站办理维修登记，防护 备品不全,扣2分;4.7.4铺轨作业现场无专人统一指挥，扌ii 2分；调车作业人员未按规 定配带防护用品，扣2分；4.7.5行千速度未明确，扣1分；坡道停卒、站内编组未按规定安置 铁鞋，铺架前端未设临时车挡和停车标志，扣3分；4.7.6未按行卒管理办法接、发列车，未编制行车、调午计划，未按 计划作业，扌111分；未按规定对装运物加固、检杳，装车偏载，扌ii 2 分：4.7.7涉及行车安全的线路标志（坡度、|11|线、隧道、桥梁、警冲标 等）不齐全或特殊条件未设置标牌，扣1分；查目 检项配分扣分标准扣减分数备注4.7.8放轨、锁轨、焊轨