奇瑞TS16949过程检查表

1、过程审核提问表上汽集团奇瑞汽车有限公司供应商质量保证供应商：过程审核零件名称：产品与过程控制质量保证地址：审核人员：审核日期：对为上汽奇瑞汽车有限公司生产零部件的现场进行过程审核的目的在与：确信对在产胡与过程控制质量保证期间所预定的并经确认的措施和规定的遵守；与最 初鉴定的过程一致性；并事先规定的措施的符合性；产品审核，环境的一致性；与遵守。自原材料及外协件构件标识起，进行分析跟踪，记录，利用合法资料存档。核实对安全法规所引致的特别措施的遵守（记录，存档期等）。过程审核提问表本评定标准分为八章节共77个条款。依据企业规模所采取的技术及所处的阶段，有些 项目可不作评审，但要求冇足够的理由。本记分

2、表采取项目扌ii分制，扌ii分原则如下：合适扣0分待改善扣1分不可接受扣2分不存在扣3分分值计算：估“、（2x被评估项口数）_（工扣分数）1aar/分但（%）=“、占、亠佔叱、xloo%（2x被评估项目数）等级划分：令人满意（s）分值：290%可接受（a）分值：80%90%不令人满意（ns） 分值：75%80%审核不通过（r）分值：w75%注：序号带【】项为关键项，共25项目录1 .图纸，标准及技术文件的审核01/112 .外购件质量保证01/113.生产准备与组织03/114 生产质量05/115. 外品检验08/116. 人员培训09/117 .安全/法规件的管理10/11&包装，

3、运输11/11核容 审内善 改 待在 存 不1.图纸、标准及技术文件的审核nnnnij?1.3性i致ncnup数 划参 淞性 控特 jjj关 量关 质有 班是 锁？ 土 3< 拟否 导是 粧数 比参、特 卡键 翠关1 ? 4上单 1.4纸清nnnn2 外 购 件 质 量 保 证* 套a) 堤包器 w、位 做光11 語防及 湃、运 锻、坐 涉潮管 苗防的 诵的品 萨品学 m产化 嗖毒 夕？有 1 求、 2要染 i性河nnnnsnn核容 审内善 改 待在 存 不2.外购件质量保证氣局域 誰布区 柴 比 -r- 、- 科帐昆、7、 、 ，he dr h ha $ 吩先混 划进hv 区证何确 钿

4、泯如讪nn? 全 否 是 r- 手 测 检 6 2.u2.? 收n核容 审内善 改 待在 存 不z外购件质量保证nnnn2112.nn3.牛产准备与组织规椅 按妬 并繃 位齢 到xr 否怡 是网 等塚 ®-. 手酬 测iff 检3 及綁 备肾 装我 见验 模细 备世标 设序目 j用为11 j 3.m 中 rk 务nnnn3 /h 父备nn民并 模帕 、厶！ 备记 设血143.j-iz i示核容 审内善 改 待在 存 不3.生产准备与组织5 ?3.5求nnnn鉴 检 过 经 否 是 备 设 量 测 检 监 鬆？ 试准交7冷3.或l走nn技 合 符 否 是二竹 条 境 环 等 段 手 测

5、 检 装民咏 模族 设务 8 / 3.木nn民 模、备7 设如1才9h3.倏l隹nnnn日 产 生、 号 件 零 z(x)z 肓号 吨腔 话模 否及 是号 耐模 模厂 3.11龈核容 审内善 改 待在 存 不3.生产准备与组织nnnnnnnn4.生产管理nnnn核容 审内善 改 待在 存 不4生产管理nn? 录 记 ®? 监 有 制 控 到 得 否 是 s- 参 的 要 一一8二 工 j 5 4 flnn生郎 ？6品具4.6产检nnnn效 高 以 放 摆 理 合 的 件 零 后 产 及 前 产 了 虑 否?4.8率nn磕 防 z(xnn核容 审内善 改 待在 存 不4.生产管理、人？

6、 13具4畧nnn5 ?4.1析nnn16?4效nnnnnnn8 ?4.1施二 m 一 石iif理 19保处 4.以照核容 审内审核要求存在问题适合待改善不可接受不存在4 生 产 管 理4.20对由于返工、返修可能引进的失效模式是否有分 析？4.21各种设备、工位器具、生产线等是否符合人体工程 学的要求？5 成 品 检 验5.1成品检测于段是否满足产品特性要求？5.2成品检验工艺是否符合产品特性？【5.3】是否按检验作业指导书的要求进行成品件检测， 关键项目是否考虑到？【5.4】对检测中发现的问题是否进行了分析并采取改进 措施？5.5对改进效果是否进行验证并在改进产品上做标识，以 上情况是否通

7、知主机厂？核容 审内善 改 待在 存 不5成詁检验5 ?5.6施? 示 展 量 质 品 产 行 进 否 是 9 5.6 人 员 培 训nnnnnnnnnn核容 审内善 改 待在 存 不6.人员培训? 求 需 量 产 产 生 足 满 匕匕 厶冃 否 是 量 数 员 人6.4nnnnnnn7.安全法规件的管理? 序 程 mi 理 管 的 竹 规 法 全 安 有 否 是117flnnnn2? 7.2记nnnn? 求 要 合 符 否 是 限 期 存 保 录 记 量 质 .3nnnn1uu核容 审内善 改 待在 存 不&包装、运输nnnn? 求 要 司 公 瑞 奇 合 符 否 是 识 标 装 包 外 3&nnn4+ ?8.4求nnn? 审 评 理 管 库 仓 施