部门年度预算

1、1 部门年度预算2 目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表3 一、部门基本情况（一）部门主要职责1负责商贸系统历史遗留问题。2帮助下岗失业职工就业再就业工作。3负责商贸系统信访稳定、安全生产工作。4承办市委、市政府交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位内设机构：综合办公室、安全稳定科、财审科共三个科室。下属单位：新郑市郑韩饭店、新郑市食品公司、新郑市饮食服务公司、新郑市糖酒公司。（三）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制19

2、 人，其中：行政编制15 人，事业编制4 人；在职职工4 人，临时工 2 人，离退休人员17 人（其中：财政开支15 人，自收自支 2 人），按政策享受遗属补助13 人。（四）车辆构成情况本单位无公务用车。二、收入预算说明2019 年收入预算2253.82万元，其中：一般公共预算2213.82 万元（财政拨款2213.82 万元）、国有资产资源有偿使用收入40 万元。三、支出预算说明4 2019 年支出预算2253.82 万元，其中：基本支出 130.82万元，项目支出2123 万元。（一）按功能科目分类，一般公共服务支出2159.27 万元；社会保障和就业支出92.27万元；卫生健康支出2.

3、28万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出130.82万元，其中：工资福利支出73.28 万元，商品和服务支出4.14 万元，个人和家庭补助支出53.4 万元，资本性支出2123 万元；项目支出 2123 万元。（三）主要项目：1新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093 万元。2安全生产信访稳定慰问费30 万。四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2019 年一般公共预算收入预算2253.82 万元，部门支出预算 2253.82 万元，比上年增加1896.69 万元。增加原因：郑韩饭店破产清算安置工作支出增加较大。（二）一般公共预算支出预算情况说明2019 年一般公共预

4、算支出预算2253.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.27 万元，占 4.09 %；医疗卫生支出2.28 万元，占 0.11 %； 一般公共服务支出2159.27万元，占 95.8 %；（三）一般公共预算基本支出预算情况说明5 2019 年一般公共预算基本支出预算2253.82 万元， 其中：人员经费 126.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2

5、127.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（四）政府性基金支出预算情况说明2019 年政府性基金支出预算0 万元。（五） “ 三公 ” 经费支出预算情况说明2019 年“ 三公 ” 经费预算 0 万元。五、机关运行经费安排情况说明：2019 年，机关运行经费支出20 万元，

6、主要安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。与去年预算持平。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说6 明。六、政府采购情况2019 年政府采购预算0 万元。七、国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套）。八、预算绩效目标2019 年，本单位纳入预算绩效目标考核项目2 个，一是新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093 万元，用于郑韩饭店破产后职工安置。另一

7、个是安全生产信访稳定慰问费30万，主要用于商贸总公司日常工作费用。为确保项目年度收支平衡，对以上两个项目实施起止时间、资金、实施进度等进行了细分，将按照项目支出绩效目标要求认真执行。九、空表情况说明（公开空表的主要原因）如： 1政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是 2019 年无政府性基金预算支出。2国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2019 年无国有资本经营预算支出。十、名词解释例如： 1机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电7 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2“ 三公 ” 经费。纳入省财政预算管理的“ 三公 “ 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。十一、附表1部门收支总体情况表2部门收入总体情况表3部门支出总体