招待费管理制度标准范例

1、招待费管理制度 标准范例管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否 则无法保证其权威性。下面是小 编给大家带来的培 训班管理制度， 欢迎大家阅读参考，我 们一起来看看吧 !招待费管理制度第一条目的 为了加 强公司内外招待的管理与控制，使招待 规范化及合理化，避免不必 要的开支与浪 费，合理控制公司招待 费用，特制定本制度。第二条招待 资 料本制度所指的招待行 为指就餐招待、烟酒、 饮料、水果招待以及住宿招待 （娱乐费 用、 礼品费用需带给具体方案 报董事长批示）。第三条招待原 则（一）适度原 则，公司所有招待要适度， 对不是十分必要的不予招待。（二）节俭原则，招待 务必坚持节俭原则，力求花

2、最少的成本，到达最好的沟通效果， 不搞奢侈性的招待。（三）公开原 则，各领导、部 门招待费用公开透明，公司将定期 对各部门招待费用进行 统计发 布。第四条就餐、烟酒、 饮 料、水果招待（一）招待 对象：1、为了促进公司 发展而进行的业务交往所需要的正常 业务招待 ;2、产品销售过程中发生的 业务招待;3、政府部 门来视察、检查 、指导、接洽工作等 ;4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等 ;5、会议;6、公司 领导 决定的其他事由。（二）招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、 饮料、水果、 饭等发生在用餐 时的所有 费用陪客人员的餐费标准按相 应-招待对象计算。1、接待政府部 门人员，领导人员及随

3、行人员，早餐 50 元/人以内，中、晚餐 200 元 /人以内;非领导人员来访，早餐 30 元/人以内，午、晚餐 100 元/人以内 ;2、接待有关 业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐 30 元/人以内，中、晚餐100 元/人以内;非领导人员来访，早餐 25 元/人以内，中、晚餐 80 元/人以内;3、公司管 理人员会议的聚餐，中、晚餐 50 元/人以内 ;4、公司领导决定的其他事由 （经董事长同意后 ），一般按中、晚餐 50 元/人以内 执行;5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常 业务招待、 产品销售过程中发 生的业务招待按照 营销方案执行标准;6、重大会 议或特殊状况的招待

4、 标准，经董事长批准 后执 行。（三 ）招待相关 规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未 经批准超出标准的招待 费自行承担，公司不予 报销 ;2、接待用餐一般 应 就近安排 饭店招待 ;3、午餐招待原 则上不饮用酒类，确有需要 时也应适量控制 ;4、陪餐人 员人数一般控制在 2-3 人，应为接洽工作的部 门负责人及具体 办事人员， 必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人 员最多不超 过 4 人;5、招待费实行提前申 请、审批的原则;6、执行招待任 务前，除出差人 员外，一律填写招待 费申请单 ;7、接待人 员凭业务招待费申请单办 理借款和 报销 。（四）招待

5、程序：1、接待政府部 门就餐由相关部 门 安排就餐或通知行政人事部安排 ;2、接待有关 业务 单位人员由营销 助理或市 场 部安排就餐或通知行政人事部安排 ;3、各 类会议就餐由行政人事部 统一负责 安排;4、董事长决定的其他事由， 营销业务 交往或招商等特殊状况，就餐由主要 负责领导 安排或通知行政人事部安排。第五条住宿招待 （一）招待对象：1、受公司邀 请的客人 ;2、省内外政府部 门领导 ;3、有 关业务单 位人 员;4、其他类型需要安排住宿的人 员;5、参加公司会 议员工。 （二）招待 标准：公司招待来客一般安排到 宾馆普通标准间，重要来客安排 为酒店豪 华标间或规格更好 的房 间，具

6、体按以下 标准执行：（三）招待住宿程序：1、接待政府部 门住宿由相关部 门通知行政人事部安排相 应标 准;2、接待有关 业务单 位人员住宿由营销助理或市 场部通知行政人事部安排相 应标准;3、各 类会议住宿由行政人事部 统一负责 安排;4、高 层领导安排的住宿，由主要 负责领导 安排或通知行政人事部安排。第六条招待 费 申请 程序1、公司管理人 员及部门执 行招待前，先到行政人事部填写招待 费申请单 ，报主 管领导审 核，总经理或董事 长批准， 财务部确认后方可借 资招待。招待 费申请单一式 两份，申 请人和行政人事部各 执一份 ;2、公司管理人 员及部门，外出差前先填写出差申 请及方案， 经

7、公司领导 批准，凭出 差申请预算的招待 费到财务部借资，特殊状况未 预算到的招待 费应电话 逐级上报至总经理 或董事 长，经总经 理或董事 长同意后，方可招待，出差回来后两天内 补办书 面申 请 手续。 第七条招待 费报销程序1、招待费报帐时实 行两单一票的原则。即由接待人 员在招待任 务完成之后凭招待 费 用的正式 发票、财务规定的报帐单和招待 费申请单到行政人事部确 认，由行政人事部 经理确认后，再持 报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续;2、负责接待人 员在申请中有虚假行 为，每发生一次扣 罚 200 元并通 报批评;3、招待费用正式 发票的客 户名不能空着， 统一开湖

8、南百年一笑堂 药业，除定 额发票 外，没有公司名称的一律不 报;4、报销招待费时，招待 费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的 报销票据共用一 张粘贴单;5、招待费发生后一个星期内 务必完成 费用报销程序，一个星期后 财务不予报销;6、外地出差 时发生的招待 费，回到公司后三日内完成 费用报销程序。第八条本制度 年月日起试行，第九条本制度各条款由行政人事部 负责 解释。XXXXX 公司业务招待费管理办法第一章： 总则第一条：为规范 XXXXX 公司（以下简称公司）业务招待费管理，统一业务招待费开支标 准，厉行勤俭节约 ，严格成本控制， 结合公司管理 实际，特制定本 办法。第二条：本 办法所指

9、业务招待费，是指公司本部各部 门、所属各 单位、各直管 项目部 因对外洽谈业务 、公关 联络、接待来 宾等所发生的费用。第二章： 职责 分工第三条： 总经理办公室为公司本部 业务招待 费的归口管理部 门。主要 职责是：1、建立健全公司 业务招待 费管理制度和 标准。2、组织研究、完善、 监督、执行业务 招待 费的审批和报销程序;3、 制定接待方案模版 （参照公司本部接待工作管理 办法 ），规范各类接待程序， 提高服 务质量。4、 按照有利公 务、简化礼仪、平等对口、务实节俭 、尊重少数民族 习惯的原则，指 导、协调各项接待任务。第四条：公司本部各部 门、所属各 单位、各直管 项目部为公司业务

10、招待费的使用和控 制部门。主要 职责是：1、 严格执行本办法有关 规定;结合实际细 化业务招待费管控措施 ;2、 细化分解业务招待费指标，严格控制使用 ;3、 按照接待方案落 实各项活动安排，做好接待 组织协调 工作。 对于接待中 临时出现 的重要事 项，及时向公司有关 领导请 示汇报，妥善 处理。4、 定期 汇总、分析 业务招待 费使用状况。5、 对公司业务招待费控制提出合理化推荐。第三章：管理 标准与要求第五条：依据 XXXX 公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。第六条：公司接待分 为一类接待、二 类接待、三 类接待和外事接待。 规格具体划分及 接待工作 组织 、管理按

11、照公司本部接待工作管理 办法执行。第七条：公司本部各部 门因公进行接待，无特殊状况，应根据就近接待原 则，尽量以 良乡为 主，安排到公司定点接待 场所就餐。第八条： 业务招待费额度不超过 500 元、累计发生费用额度在公司下达指 标之内的， 由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过 500 元、累计发生费用额度在公司下达指 标 之内的，由部 门分管领导进 行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指 标的，须提前 申请指标，经公司主管 经营副总经理审批后使用。第八条：本部各部 门因公进行三 类接待，无特殊状况，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写工作餐申 请单（见附件 1），经部门负责人签

12、字、总经理办公室主任 审 核签 字后，提前送到本部食堂 办理用餐。第九条： 为降低业务 招待费用，规范业务招待用品管理， 总经理办公室根据日常接待 工作需求，适量 库存烟、酒等招待用品。 购置前需经总经理办公室主任 签字、公司主管 经 营副总经 理审 批。其它部 门因业务接待需要自行 购置招待用品，也要履行上述 审批程序 （业务招待用品购置申请单见附件 2）。购置后严格出入库管理，并建立管理台 帐。第十条：公司本部各部 门因公 进 行接待需自 带烟、酒等招待用品 时，提前填写 业务 招待用品 领用申请单 （见附件 3），经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到 总经理 办公室领用。总经理办公室

13、定期 归集各部门招待用品 领取发放状况，按 购置价格统计费用 反馈给各部门、财务处，并向主管 经营副总经理报告。第十一条：接待期 间严格控制陪同人 员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐 活 动。第十二条： 严禁在参加会 议、检查工作、培 训学习、交流考察期 间用公 -款相互宴 请， 严禁以同 乡会、校友会、 战友会等各种 联谊活动名义用公 -款请客送礼。第十三条： 对于在公务活动中违反接待管理 规定并给公司造成 负面影响的， 严肃追究 有关人 员职责 。第四章： 费用管理与 监 督第十四条：公司 业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度 预算。第十五条：每年年初，公司五 项费

14、用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的 业务 招待费指标进行二次分解， 经五项费用领导小组审定后， 对公司本部、所属各 单位、各直 管项目部下达年度业务招待费使用指标;每月末，组织对费 用指标执行状况进行统计;每季 度末，组织对费 用指标执行状况进行专项分析、通报;每年第三季度， 结合实际状况对费用 指标进行适当调整;每年年底， 组织对费用指标完成状况进行考核。第十六条：业务招待费的核算遵循企 业会计准则和XXXX 有限公司会 计核算标 准化手册 。第十七条： 业务招待费报销应贴 合公司规定程序， 总额不能超出年度 总预算第十八条：公司本部各部 门 、所属各 单位、各直管 项目部不得以任何方

15、式 挤 占其他 费 用指 标。第五章：附 则第十九条：本 办法适用于公司本部各部 门，所属各 单位、各直管 项目部参照 执 行。第二十条：本 办法由 总经 理办公室、 财务处负责 解释。第二十一条：本 办法自印 发之日起 执行公司 业务 招待 费管理 规定（试 行）为进一步加 强公司业务招待费管理，控制 业务招待费超支，禁止 铺张浪费，实现降本 增效，特制定本 规 定。一、业务招待费使用原 则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当 ”的原则使用。1.1 要体现：该招待的要 热情招待，充分表达 对来宾的礼节。1.2 要做到 :热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪 费 。1.3 透过认真搞好业务招

16、待， 树立企业良好形象，彰 显企业文化理念。2.业务招待范 围包括：与公司有 业务关系的客 户、供应商、银行、税 务、政府及其相 关主管部 门的工作 检查、考察、 调研等;公司上 级领导 以及其他所需招待的客人。 业务招待 费用具体包括就餐 费、住宿 费、交通 费和会务费、庆典费、馈赠礼品、 办公接待等有关 费 用。3.业务招待费的报销按照 财务相关规定执行。4.用于业务招待发生的交通 费、住宿费用，按照公司差旅 费报销规定执行。二、就餐 费使用规定和 标准(1)内部食堂招待：在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免 费 就餐、吃工作餐，以及因突 发事件员 工加班误餐公司安排工作餐等， 实行公司内

17、部招待就餐 审批单制度，由 经办人履行 报 批程序， 综合部办公室确定就餐 标准，公司 领导签批后安排。一般性 业务 招待原则上在公司食堂 （二楼 ）接待就餐，目前新办公楼未建好，可 视情安排在一般排档就餐。由各部 门负责人向对口分管 领导 请示同意后， 综合部办公室根据 实际 状况确定招待 标准。在公司食堂招待客人 时原则上不 允许上烟，招待用酒水价格要控制在 40 元/瓶以内，公司陪同人 员不应超过 2 人。外来宾客到公司 联系业务需要招待的，第一天按照 职工就餐 标准免费就餐，第二 天需 继续就餐的，餐 费自付。总公司总经理等高管 级领导 在公司食堂就餐，由公司 综合部办公室安排就餐，

18、根据状况能 够 安排吃招待 饭或职工餐。总公司及各分 （子）公司的员工来公司 办理业务，三天以内按工作餐 标准凭综合办 发放的用餐券免 费就餐，从第四天开始按本公司 员工就餐 标准凭就餐卡自 费就餐。1.5 因突发事件，公司安排 员工加班误餐，可在 员工食堂安排工作餐，餐中不得消 费 烟酒，其 标准不得突破每人每餐 10 元的 标准。(2)外部招待：2.1 确需在外部招待的每位就餐者就餐 标准在 50 元以下的一般性招待，由 综合部 统 一安排就餐地点，公司分管 领导根据客人状况具体决定招待 标准，原 则上不允许消费招待 烟与高档酒。%2确需在外部招待的每位就餐者用餐 标准在 50 元以上的招

19、待 饭，要经公司 总经理 或分管招待 费审 批的领导 同意方可安排。(3)严格控制馈赠礼品，对特殊状况确需 馈赠礼品， 务必由部 门申请、分管领导核实再 报公司总经理审批后方可 购买。(4)坚持对口接待。各接待部 门或接待者要 严格控制宴 请规 模及招待次数，减少陪客人数 （原则上每桌陪客不超 过 3 人），接待 时严禁无关 业务 人员 作陪。司机一般状况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。(5)对因忙于接待客人而不能就餐的秘 书、司机、 业务员 等，根据状况可凭就餐 发票报 销，每餐 标准不超 过 30 元（在同一家酒店就餐定 额内可联桌报销）;因领导在就餐消 费较 高 的酒店用餐，司

20、机又无法抽身在近 处找就餐地点， 经安排接待的 领导同意，可实报实销 。(6)公司定点 饭店招待 费标 准：(7)公司内部食堂招待就餐 标 准三、住宿 费使用原 则与接待审批标准1、外来客人到公司 联系工作，原 则上由公司 综合部 办公室在公司内部安排住宿 ;如公 司内部无住宿条件 时，由综合部办公室统一安排在外住宿 （执行以下相 应住宿 标准）并结帐 。 由接待人员引 领到住宿地点，做好相关服 务工作2、公司来客定点住宿 标 准：四、业务招待费报销审 批程序业务招待费报销 ：报销人持有招待支出开具的有效 发票（须附饭菜、酒水消 费清单）， 附有公司 业务招待费报销审 批单，经规定程序审核、签

21、批，按财务制度报销。招待烟 一律不予 报销 。公司内部食堂招待 费报销 ：由食堂管 -理- 员按照招待 费报销 程序，附有公司内部 招待就餐 审批单，每月 报销一次。由 综合部办公室主任 审核签字，送有 审批权的领导签 字， 审批透过后按财务制度 报销。报销的金额核销食堂 费用。外出招待报销程序填写公司 业务招待费报销审 批单，按公司 财务报销审 批程 序执行。3.1 公司领导及各部门招待费报销程序：接待部 门向公司分管 领导提出申请征得同意 （如在外地招待 应电话 申请，回到后 补办） ，经批准后持 发票到财务 部按照程序 办理报销 。3.2 公司与酒店 协议挂帐的用餐费、住宿 费原则上用转

22、帐支票支付，由 综合部办公室 接待员在一周内持挂 帐酒店出具的 发票和住宿 单、菜单（住宿单、菜单需经办人签字）到财 务部办理报销。五、业务 招待费的使用管理与 监督公司综合部办公室是 业务招待费的职责管理部 门，具有审批权限的领导是业务招待 费使用审批的职责领导 ，审计部或企管部是 业务招待费的监督监察职责机构。要定期或不 定期对公司业务招待费使用状况 进行审计监察，各级职责者要按照公司 规定做好业务招待 费的使用、 审 核和 监督。由公司 综合部 办 公室根据不同接待档次、地方 风 味特色等状况， 选取确定招待定点 单位，并与定点 饭店签订打折优惠协议。协议签订 后，可 预存部分招待就餐

23、费用，但 须按月结帐 ，不得跨月累 积。无特殊状况不得 现金结帐 。接待 当日用餐后，由主陪人 员或主陪人员指定人在饭费结帐单 上签字（说明原因和主要参加人 员），接待人 应及时通知综合办结账 。3、在各指定 饭店的预付款，不作 为业务 招待费的报销凭证，须持招待就餐后的 发票 方可 报销4、公司内部食堂接待客人就餐， 坚持按月 结账报销 制度， 严禁食堂收取 现金结算饭 款，防止 违法违纪现 象发生。六、本 规定如有与 过去通知或制度不符的，一律以本 规定为准。七、本 规 定自公布之日起 执行。附件： 1、公司 业务 招待 费报销审 批单2、公司 内部招待就餐 审批 单二一三年十二月三日企业

24、招待 费管理规定一、业务执 行费的使用原 则。1、业务 招待 费的使用要 贴合廉政建 设的有关 规定， 业务 招待 费不得用于礼品、旅游、 营业 性的高档消 费。2、业务招待费使用务必贴合财政法规和财经纪 律规定。3、业务 招待 费使用务必对促进企业安全生 产、经济合作、企 业管理起到用心的作用。二、业务 招待费的使用范 围1、业务招待费可用于上 级主管部 门、政府部 门到本公司 检查、指导工作及兄弟 单位 来人 联系工作的接待。2、业务招待费可用于上 级主管部 门、政府各部 门委托本公司承 办的各种会 议所发生 的必要招待。3、业务招待费可用于 业务 部门外出联系工作所 发生的必要招待。4、

25、业务招待费可用于本企 业发生突发性事件后的 抢险抢 修以及救灾所 发生的就餐、 茶水 饮料等必要性开支。5、业务招待费可用于因 实施重大生 产项 目、临时 突击项目而需要 连夜工作 发生的夜 间就餐，茶水 饮料等必要性支出。本 资料权属文秘 资源网，放上鼠 标按照提示 查看文秘写 作网更多 资料三、业务 招待费的管理1、 计划财务部根据年度 业务 招待费计 划分期将指 标划拨到行政部。 计划财务部对业 务招待 费使用的合法性以及 计划指标实行财务监 督。2、 行政部是 业务 招待费的管理部 门，并根据制度和核定的 计划指标严格控制使用。4、行政部每年 对本企业业务 招待费使用状况分 项作出分析

26、 报告和处理意 见，交公司 分管领导批示。由行政部提交全年 业务招待费使用状况 统计表，向员工代表大会 报告。四、业务 招待费使用 标准和申请程序1、行政部 负责日常招待物品的采 购，经行政部主任 签字同意方可凭 发票到 计划财务 部出 帐。行政部 负责 建立招待物品的 领用台 帐。2、各 业务部门在接待工作中或外出 联系工作需使用的必要招待物品 经行政部主任同 意，可到行政部事 务员处签 字领取。一次 领用价值超过 800 元，需公司分管 领导批准。3、上 级委托我公司承 办的各种会 议需使用招待物品， 统一由行政部根据会 议的规模、 级别 核定标准报公司领导 批准后由筹 办部门具体 经办。

27、4、有关来客就餐的 标准和申 请程序。外单位来本公司 联系工作、参 观等需用餐的招待 标准按客人级别、事由等分 别安 排。就餐由接待部 门填写 “来客就餐申 请单”经行政部主任 签字，在行政部 办理来客就餐手 续。上级部门以及兄弟 单位领导来公司检查指导或考察工作，其 标准由接待部 门填写 “来客就餐申 请单 ”经行政部主任同意，公司分管 领导 批准，到行政部 办理有关手 续 。上级部门委托本公司承 办的会议如需安排食宿的，可由承 办部 门事先提出申 请， 经行政部主任同意，公司分管 领导 批准到行政部 办理有关手 续。因本企 业工作需要在外招待客人，招待 标准应事先 报公司领导 批准后，填写

28、 “付款 通知单”经行政部主任、公司 领导签字后到 计划财务部报销。本企 业发生突发性事件，在 抢险、抢修、救灾 过程中需用餐，由行政部按工作餐 标准及现场处 理人数通知食堂送达。因重大突 击项目务必连续 工作而影响正常就餐的，按工作餐 标准由项目经管部门 填写申请，经行政部主任、公司分管 领导同意后到行政部 办理有关手 续。五、其它有关 规定各有关部 门应严 格按就餐 标准申请。凡超 过标准的，其超出部分自理凡没有完善就餐手 续就发生的招待用 费一律自理。食堂每月持就餐申 请单 到行政部 办理付款手 续。招待来客 时，严 格控制陪同人数。六、本制度由行政部 负责检查 和考核。解 释权归 行政

29、部招待费管理暂行办法一、招待的事由1、上 级领导及有关 职能部 门前来视察、 调研、检查 、指导、接洽工作等 ;2、外地有关 单位的访问、参 观、联系工作等 ;3、乡镇及局、集 团以外的本 县盐业 企业前来接洽工作 ;4、局、集 团城圈外下属 单位工作人 员前来办理公 务;5、会议;6、主要 领导决定的其他事由。二、招待的 资 料招待的 资料包括用餐、住宿、烟酒、水果等。三、招待的 标 准（一）餐费及陪客人 员数标准：餐 费标 准含菜、酒、烟、 饭等发生在用餐 时的所有 费用。 陪客人 员的餐 费标准按相 应招待对象计算。1、接待局、集 团城圈外下属企 业人员，安排工作餐，午、晚餐 25 元/

30、 人以内。2、接待本 县有关部 门、乡镇 及局、集 团以外单位领导人员及随行人 员，午、晚餐 35 元/ 人以内 ;非领导 人员来访，午、晚餐 30 元/人以内。3、接待本市各 县盐业 部门领导 及随行人 员，午、晚餐 35 元/人以内 ;非领导人员来访， 30 元/ 人以内。4、接待省、市部 门领导 或本市以外的部 门领导 及随行人 员，早餐 15 元/人以内，午、 晚餐45 元/ 人以内 ;非领导人员来访，早餐 10 元/人以内，午、晚餐 40 元/ 人以内。5、营销业务 交往或招商引 资等特殊状况，招待 标准由主要 负责 人酌定。6、未 经批准而超出 标准的招待 费，有招待申 报人自 负。7、陪餐人 员数一般控制在 2-3 人，应为 接洽工作的 处室负责人及具体 办事人员，必 要时由局主要 负