企业质量管理总结报告质量标兵企业

1、企业质量 管 理 总 结报告组织的领导1.1.11.1.1 高层领导的作用公司领导班子始终关注企业外部环境的变化，把企业的愿景、使命、价值观、 战略目标统一考虑，对顾客、投资人、地方政府、供应商、员工等相关方的利益进 行综合考虑，将企业的价值观、发展方向和目标与内部员工和外部的供应商、合作 伙伴进行沟通。企业领导班子致力于创建有利于授权、主动参与、创新和快速反应 的环境，致力于形成企业学习和员工学习的环境，致力于实现企业一切按照法律法 规要求行事的环境，致力于形成企业自身及供应商、员工等各方面严守诚信经营道 德规范的环境，并以身作则地保证以上环境的建立和维护。近年来，公司领导班子意识到，以往的

2、经营思路侧重效益指标而忽视全员绩效 指标的建立和考核、侧重经营而忽视管理、侧重制度建设而忽视企业文化建设，为 进一步提高企业的核心竞争力，结合公司的发展历程、行业特点、内外部环境等具 体情况，领导班子发动全员展开了企业价值观大讨论，要求全体员工、尤其是班组 长以上人员真正树立尊重知识、遵循发展规律的科学发展观，切实保证企业成为学 习型企业、个人成为学习型员工，在企业内部形成尊重员工和合作伙伴的和谐环境， 公司要求全体人员尤其是中层以上管理人员研究化纤行业发展的未来趋势，通过学 习对管理思路、管理手段、管理工具进行创新，坚持对企业经营管理过程中形成的 各种信息进行分析，保证决策在对绩效进行测量和

3、分析的条件下做出。企业 300300 多名员工积极参与讨论，通过研讨会、演讲、讲座、简报等形式，充 分分析了公司成立以来在经营管理上的成功经验和存在的问题，领导班子分别参加 了这些活动，并成立了以总经理为负责人的企业价值观分析委员会，对全员讨论的 成果进行总结提炼，最终确定了“诚信、务实、创新、奋进”的企业核心价值观以, 成为企业文化的重要组成部分，也成为全体人员共同遵循的行为准则。在明确企业价值观的基础上，公司领导班子邀请地方政府的有关人员共同研 究，确定组织的发展方向一一建设成为全国一流化纤企业。同时，通过对国家产业 政策、社会经济发展水平、目标顾客的需求、企业自身可以调动的资源以及企业当

4、 前的效益指标进行分析，在均衡全面地考虑顾客及其他相关方的利益的基础上，公 司设定了与发展方向相一致的的绩效目标。公司将最终确定的企业价值观、发展方向和绩效目标以召开座谈会等形式向员 工传达，了解员工对价值观、发展方向和绩效目标的建议和意见，并有针对性地进 行解释说明工作，使得全体员工充分理解企业的要求，并在实际工作中予以贯彻。 为使公司的主要供货商和合作伙伴1.1.领导了解公司的企业价值观、发展方向和绩效目标， 公司通过供销科向主要供货商单位以发放调查表的形式了解对方对公司的建议，对 企业价值观、发展方向的最终确定提供了重要的信息。1.1.21.1.2 组织的治理公司始终秉承“专业品质卓越服

5、务不懈努力成就未来”的企业精神和“诚信务 实创新奋进”的企业作风，坚持“激情和谐开拓拥有”的企业理念和“授人以鱼， 更要授人以渔，一切以客户利益为中心，使文峰成为我们资源共享、共同发展 得平台”的企业宗旨，倡导“勤奋+ +诚信+ +专长= =不断成长”，在公司治理上，明确 了财务方面的责任，保持了内外部审计的独立性，在保护股东及其他相关方利益方 面也有着明确的措施。1.1.31.1.3 组织绩效的评审公司内部，从高层领导到各部门负责人到车间班组组长，自上而下积极贯彻落 实各项绩效目标。公司定期安排对各部门、各岗位的绩效考核，通过评审来考核绩 效目标的进展情况，并根据评审结果确定并落实改进关键业

6、务的优先次序。 社会责任1.2.11.2.1 公共责任公司注意加强环境保护、安全生产及能源消耗等方面隐患的预见及排查，并制 定了相应的管理方案：重要环境因素环境目标指标措施方案执行部门电力 消耗1.1.减少电力消耗2.2.电力综合能耗在上年万元产值 的基础上下降 3%3%即达到1.1.提倡节约用电意识2.2.制定能源、资源管理规定全公司3.3.提高设备使用率全公司4.4.做到人走灯息全公司5.5.制定空调运行管理办法全公司水资源消耗1.1.减少水资源消耗2.2.生活水资源消耗在上年消耗万t/t/年的基础上减少 10%10%即达到万t/t/年提高生产工艺，杜绝跑、冒、滴、漏全公司工业废水1.1.

7、减少工业废水排放量， 确保排放 达标。2.2.水污染物排放总量控制在：COD:aCOD:a SS:aSS:a加强污水处理装置的控制，确保水污染物排放总量控制在：CODCODWa a、SS:SS:a a排放浓度为：CODCODW455mg/L455mg/L、SS:SS: 60mg/L60mg/L全公司生活废水1.1.减少生活废水排放量， 确保排放 达标。2.2.水污染物排放总量控制在：COD:aCOD:a SS:aSS:a氨氮：a a、总磷：a a1.1.加强污水处理装置的控制， 确保水污 染物排放总量控制在：CODCODWa a、SS:SS:a a氨氮：wa a、总磷：wa a排放浓度为： C

8、ODCODW320mg/L320mg/L、 SS:240SS:240wmg/Lmg/L；氨氮：2020wmg/Lmg/L、总磷：3 3wmg/Lmg/L2.2.购买不含磷的洗涤剂或洗衣粉全公司火灾1.1.杜绝火灾发生2.2.配备足够的灭火装置1.1.成立义务消防队，加强防火安全检查2.2.建立火灾发生后的应急准备和相应 措施全公司废油集中收集，确保不随意排放交有资质的物资回收公司回收处理全公司1.2.21.2.2 道德行为公司依据使命、愿景和核心价值观制定了清晰明了的道德规范，制定了员工手 册，严格遵守合同法，按章纳税，贡献社会。1.2.31.2.3 公益支持公司积极支持公益事业，并将重点放在

9、了社会救助上。最近几年，公司吸纳下 岗和农村富余劳动力 500500 多名；扶助特困学生，支付他们的学费 10001000 元/ /人；逢年 过节给敬老院老人送钱送物，每人 800800 元；一个白血病中学生，公司送了 1 1 万元， 动员全体员工捐献了 84008400 元；在“一帮一扶”活动中每年捐献了 1200012000 元；对厂 里身体有病的困难职工，每人每年平均补助800-1000800-1000 元；捐款 8 8 万多元用于筑路修桥补路；汶川地震发生以后，捐款达 3131 万元；玉树地震发生后，自发捐款万元。战略制定公司首先确定了自上而下的战略制定方法，并注意收集各方信息，对公司

10、内外 环境进行分析，同时根据产品周期，制定了相应的战略目标。在选择战略方案后， 公司还对战略方案进行评估：2.2.22.2.2 战略部署2.2212.221 战略规划的制定与部署公司制定了战略规划，并确定了将战略目标转化为战略规划及相应关键绩效的 测量方法和指标：A 公司发展规划表（2010 年-2014 年）类别内容生产经营发展战略1. 贯彻国家“九五”及 2010 年纺织工业发展战略，以市场需求为导向，依托先 进的技术，开发咼技术含量、咼附加值的适销对路产品；2. 以市场为导向，以经济效益为中心，切实转换内部经营机制，强化管理，努力 提高生产效率，降低生产成本；3. 加大技术更新改造力度，

11、不断提高公司的技术装备水平，增强公司的发展后劲，建设成为全国一流的化纤企业。市场发展 和销售 计划1. 进一步密切与原有客户的供需关系，并积极开拓国内市场，寻找新的客户，提 高锦纶民用长丝在国内市场的占有率；同时，抓紧新项目的建设和新产品的开 发，抢占市场份额，在激烈的化纤市场竞争中赢得先机；2. 随着自身实力的不断增强，加快与国际市场接轨，逐步扩大岀口。生产经营计划1. 建立、健全企业从产品开发、生产技术装备到售后服务等一整套高效的管理体 系，最大限度地提高内部的管理效率，做到企业上下各个部门高度协调一致， 使产品能够始终保持高质量、高技术、高水平、低成本，在激烈的市场竞争中 立于不败之地；

12、2. 加大技术更新改造投资力度，时刻跟踪国际化纤行业最新技术的发展运用情 况，使本公司的生产工艺及技术装备水平不断提高；积极寻求与科研、设计单 位的合作，把最新的科研成果在短时间内转化为现实的生产力，使公司能够在 第一时间将高质量、高附加值和适销对路的产品投放市场；3. 完善售后服务，建立、健全质量跟踪体系，在公司员工中树立“质量第一、客 户第一”的经营理念，将公司产品岀现的任何质量问题以及客户对公司产品的 新的要求及时反馈公司，以便公司在第一时间作岀改进，从而赢得客户的信赖人员扩充计划为使本公司各方面人才能够及时得到补充，从而保持旺盛的生命力，根据生产经 营发展规划，继续通过大规模的经营管理

13、人员和员工培训，提高整个员工队伍的 素质。 同时， 面向高等院校、科研机构以及同行业，有针对性地引进一些产品生2.2.战略产、开发、销售及管理等方面的专业人才，调整人员专业结构，为公司的发展打 下基础。B 生产战略规划表生产战略短期2010 年2010 年-2012 年2010 年-2014 年新增设备（台）FK6-900 加弹机4912VC443 牵伸机69POY 纺丝机48FDY 纺丝机6912品质产品 A 级率82%86%90%产能增加产量（万吨）总产量（万吨）C 营销战略规划表营销计划已实现战略短期20102010 年中期20102010 年-2012-2012 年长期20102010

14、 年-2014-2014 年品牌战略多品牌战略，满足不同档次需求提升高端 品牌销量提升各品牌市场占有率个性化品牌（多品牌）市场策略扩大国际市场岀口合理价格，增强行业获利能力稳定内销市场，扩大外销增强国际市场影响力产品策略淘汰低获利产品，增加高获利产品比例抢占高档市场满足多层面需求适时推岀新产品产品系列化，个性化D 质量目标（2010 年-2012 年）1、按照 GB/T19001 2008 建立实施质量管理体系，并持续有效地运行；2、 产品一次检验合格率98%3、顾客满意度得分大于95 分。2.2222.222 绩效预测公司对战略规划实施过程进行跟踪测量和分析评估，并对战略目标进行动态调主要绩

15、效指标长短期预测及趋势表绩效类别绩效指标以往绩效绩效预测2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年安全重大事故（次）无无无无无生产一般事故（个）108642以顾客为顾客满意度得分（分）8690929496中心顾客抱怨次数（次）22111产品质量产品合格率（%989899公司根据战略及自身竞争优势确定了顾客群，并划分和细分市场，同时根据顾 客的需求，适时调整战略以顺应变化。A 市场调查表调查方向内容（顾客产品要求、数量、行业地位、发展前景）国家部委经营环境、法律、法规专家权威市场预测及市场利益分析行业协会重点企业分布，行业潜在顾客专业媒体本行业相关企业及产品情况互联网重点企业最

16、新动态行业展会组织及竞争对手特点、质量、价值、服务等情况顾客拜访产品要求、数量，使用反馈B 销售网络销售模式市场情况国内直销有 180 多家终端稳定的老客户，冋时每年还在不断发展新客户国内分销在江苏、浙江、福建、广东有紧密合作的分销商外销东亚、西南亚、美洲、欧洲等国家和地区顾客关系与顾客满意顾客关系的建立公司坚持“以质量求生存”、“以客户为中心”的方针，经过多年来不断的发 展，售后服务网点日趋完善。目前已形成覆盖南北的售后服务网点系统， 以苏、锡、 常为中心，南至浙江、福建、广东、北至河北、北京。江苏省以苏州、无锡、常州、 扬州为中心呈圆形相四面扩散；浙江省以杭州、萧山、海宁、义乌为中心；福建

17、省 为厦门、泉州、吉田等地；广东省有汕头、东莞、中山等地区。通过“四个中心” 的网点建设，初步形成了国内销售完整的服务网。同时，公司对所有产品都实行“三 包”承诺：“包修”、“包换”“包退”。公司由供销科负责与顾客的沟通， 通过多种渠道（参加订货会、广告宣传等）， 向顾客介绍产品，回答顾客的咨询提问。产品售出后 ，供销科会定期发放满意度调 查表，并及时搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客的投诉，达到顾客的持续满意。 顾客通过来访、来电、来信与公司联系时，负责接待人员在顾客来信、来电、来访 登记表上做好记录，并对顾客做好解释工作或回信工作，让顾客满意。如有需要， 及时转达信息到相关部门，做好改进工作

18、。3.3.顾 客与 市场顾客和市场的了解主要竞争对手情况及本公司对策竞争对手名称相关方面的比较企业形象产品质量服务质量广东新会美达信誉高、口碑好，服务更有特色表面质量好、合格率高顾客沟通好，人员优秀、 交货准确青岛中达知名度高产品包装好、质量稳定持续供货能力强、订货灵 活对策发挥新生产线装备优 势，开发高技术含量 的锦纶丝，树立质优 价宜的独特形象提升产品色牢度、色泽，降低弹性损伤，稳定产品 质量及时向顾客提供技术服 务，指导顾客使用人力资源公司制定了人力资源的总体规划和业务规划， 充分调动员工的主动性和积极性, 并制定了员工激励政策，给予奖励、晋升等物质的和非物质的激励政策。在薪酬管 理方面

19、，公司人员的薪酬分为基本薪酬 + +绩效薪酬，同时以公司发展情况和市场薪 酬线为参照标准，结合员工的能力、经验等进行调整。各职能部门负责人及部门内 人员的能力由岗位工作人员任职要求做出规定， 岗位工作人员任职要求作为选择招 聘、安排人员的主要依据。公司按照职能和岗位的分别进行各部门和岗位的设立，以促进内部合作及公司 的授权：4.1.24.1.2 员工的学习和发展办公室负责制定年度培训计划，由总经理批准后生效。按实行部门分类，培训 分三类：A A 公司外部培训；B B 公司内部统一培训，例如新招聘人员的岗前（进厂） 培训；C C 公司内各部门自行进行培训，例如操作工的工序转岗培训。新员工的培训包

20、括：a.a.公司基础教育：包括员工纪律、质量/ /环境方针目标及 质量、环保、安全、相关法律法规、体系标准基础知识等的培训，在进入公司半个 月内，由办公室组织进行；b.b.部门基础教育：学习本部门工作的主要内容，由所在 部门负责组织进行；c.c.岗位技能培训：学习相关的作业指导书、设备的性能、操作 规程、安全环保事项等，由技术、质量部门组织相关技术人员进行，并进行书面或 操作考核，合格后上岗。通过教育培训，目标是使员工意识到：a.a.满足顾客和法律法规要求的重要性； 违反这些要求所造4.4.资源4.1.14.1.1 工作系统成的后果；b.b.符合质量/ /环境方针、程序和体系要求的重要性；C.

21、C.自己从事的活动与公司发展的相关性，公司鼓励员工参与质量管理，为实施质量管理目标作出贡献。d.d.他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工 作的改进所带来的环境效益；e.e.在执行质量/ /环境方针和程序，实现体系要求，包 括环境应急准备和响应要求方面的作用和职责；f.f.偏离规定的运行程序的潜在后 果。培训的有效性则根据接受培训人员在培训后的相关实际工作情况和考核统计 结果来评价。同时，公司给员工建立了相应的成长的途径，让员工能看清自己未来 的努力方向和目标，对其职业生涯规划主要立足于五个方面：a.a.我要往哪里去；b.b.我目前在哪里；c.c.我目前具备了什么；d.d.我的差

22、距在哪里；e.e.我应该如何做。 4.1.34.1.3 员工的权益与满意度公司注意保持良好的工作环境和员工参与的氛围，识别影响员工权益、员工满 意程度和员工积极性的关键因素，收集员工关于工作本身的意见和建议，为员工提 供有针对性、个性化的支持，定期调查员工满意度，制定改进措施、提高员工满意 程度。生产技术科负责组织各部门对公司进行初始环境影响评审，了解公司的环境表 现及环境管理状况。评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、工作 环境的控制等。各部门使用环境因素识别调查表，记录对应环境评价对象的环境因 素和环境影响：包括工作环境的改善、工作环境的清洁卫生、紧急情况及应急措施、场区绿化等

23、。生产技术科负责整理各部门环境因素识别调查表，汇总编制环境因素 汇总/ /评价表，交管理者代表批准。办公室负责噪声控制的监督、检查，生产技术科负责噪声污染源的控制。各责 任部门在申购设备时，需将设备的噪声作为一项技术指标来考虑，要求采购的机器 设备符合国家有关环境法律、法规的要求根据设备的噪声情况，选择合理的摆放地 点，消除或降低设备对周围相关方的环境影响。对于超标的噪声污染源，责任部门 需米取适当的纠正措施，确保污染达标。环境目标分解与考核表公司目标部门指标考核情况1 1、废水100%100%达标排放2 2、危险废弃 物100%100%处置3 3、火灾事故为零4 4、合理节约使用 能源、资源

24、5 5、废气持续达标排放6 6、确保噪声 控制达标办公室1 1、 每年不少于 1 1 次消防安全知识 的培训，参加培训率 100%100%2 2、 危险废弃物 100%100%分类。3 3、 杜绝能源、资源浪费现象。4 4、 能源、资源耗比上年降低 3%3%1 1、20102010 年 1 1 季度已进行了消防安全知识的培训， 参加培训率 100%100%2 2、危险废弃物已 100%100%分 类。3 3、能源、资源耗比每月 降低% %供销科1 1、 每年定期书面向供应方宣传 本公司的安全环境保护要求， 100%100%向顾客宣传环境、安全理 念。2 2、 危险废弃物 100%100%分类。

25、3 3、 危险化学品 100%100%按规定存放。1 1、20102010 年 3 3 月已书面向 供应方宣传本公司的安 全环境保护要求，100%100%向 顾客宣传环境、安全理 念。2 2、危险废弃物已 100%100%分 类。危险化学品已 100%100% 按规定存放。生产技术科1 1、 危险废弃物 100%100%分类。2 2、清洗、环保设施完好率 100%100%3 3、施工后废料分类收集，集中处 理。4 4、杜绝能源、资源浪费现象。5 5、危险化学品 100%100%按规定存放。1 1、危险废弃物已 100%100%分 类。2 2、危险化学品已 100%100%按 规定存放。3 3、

26、清洗、 环保设施完好 率为100%100%。4 4、无能源、资源浪费现 象。5 5、危险化学品 100%100%按规 定存放。4.1.44.1.4 员工的能力为了战略规划和发展方面的实现，公司由人力资源科组织对员工能力与要求的 分析和判断，找出差距，以决定是否招聘员工，还是内部培训（或外培），并以此 作为组织招聘或指定培训计划的依据。通过对员工能力的分析以及采取有效的措 施，减低了员工的流失率。财务资源公司根据战略规划要求，明确了资金供应方面的需求，指定了严密科学的财务 管理制度，实施了财务预算管理，进行了财务分析和控制，实现了财务有预算、有 决算、有控制、有检查。在财务分析上，由财务科利用公

27、司经营和财务报表，运用一定方法和技术，对财务状况和财务结果、公司现状及发展趋势进行分析、评价，寻找变化原因，确认 成绩，找出差距，提出改进措施或对策，并报总经理审批。在财务管理上，公司坚持“五个原则”，即企业和相关方价值最大化原则、风 险和收益均衡原则、成本一一效益原则、资源合理配量原则和利益关系协调原则。 基础设施 公司实行全面生产维护，是以最有效的设备利用为目标，以维修预防（前期的管理）、 预防维修、改善维修（改善设备状况纠正性维修）和事后维修，综合构成生产维修 为总运行机制，制定了企业标准设备维护保养制度（NTWF/GO902NTWF/GO902、基础设 施维修管理办法（NTWF/G09

28、03NTWF/G0903。同时，制定和实施了更新改造计划，提升基础 设施的技术水平，并对因基础设施引起的环境和职业健康安全问题进行预测和处 理。设备检修计划表序号设备编号设备名称使用 部门检修周期（月）1WF001FDY 纺丝机 1#FDY 车间6 个月2WF003FDY 纺丝机 3#FDY 车间6 个月3WF008单体抽吸系统FDY 车间6 个月4WF013回油风机（南）FDY 车间6 个月5WF015单体抽吸风机 1#FDY 车间6 个月6WF017POY 纺丝机 1#POY 车间（中）6 个月7WF018POY 纺丝机 2#POY 车间（中）6 个月8WF028单体抽吸风机 3#POY

29、车间（中）6 个月9HF004牵伸机 1#鼎杰车间6 个月10HF006牵伸机 3#鼎杰车间6 个月信息信息类别获取渠道职能部门产品服务网络、展销会、宣传册、调查表供销科人力资源网络、招聘会人力资源科财务资源网络、政府文件财务科为保证上述信息的收集、传递工作顺利实施，公司建立了内部局域网，保证每个办 公室都可以登陆到网络上。各类信息汇总至办公室，由办公室整理后供领导层决策技术公司对自身技术与先进技术进行系统的比较分析，为制定技术发展规划提供了依据，同时，以国际先进技术为目标，通过开发、弓 1 1 进和米用先进技术和标准，提 咼组织的技术改造和创新能力。在系统比较后，制疋相应的技术开发和改造的目

30、标 和计划，并通过可行性论证、分析、落实相关措施。公司依托苏州大学材料工程学院，组建了“江苏特种尼龙材料工程技术研究中 心”，旨在解决企业涉及到特种锦纶长丝的纺制、“高强高韧阻燃”切片的研制和 市场喜闻乐见的新型工程塑料的开发方面的技术难题。成立以来，工程中心首先研 制成功了尼龙 6666 连续聚合熔体直接共混改性（一步法）工艺技术，使各种内在质 量优良的尼龙 6666 改性工程塑料切片的生产成为现实；其次，消光（FDFD 长丝通过 小试、中试，除解决它的可纺性外，看重改善了其染色性能，使T02T02 粉末粒度在卩级，给研磨技术带来革新。相关方关系公司实施供应链管理和供方评定工作，由供销部门负

31、责填写供方评定记录表和供方 业绩评定表。公司与供方和合作伙伴建立了良好的合作关系，在供应链管理中，着 重解决库存水平过高、外部竞争加剧、用户多样化需求等方面的问题，通过帮助供 方和合作伙伴改进绩效，进而改进公司的绩效。5.5.过程管理创造价值过程5.1.15.1.1 价值创造过程的识别公司对过程的增值能力和对公司成功的贡献进行定量或定性地分析，识别出创 造最大价值的过程。主要价值创造过程识别序号主要价值创造过程这些过程对组织赢利和成功的贡献（列为价值创造过程的理由）1 1锦纶牵伸丝和预取向丝的顾客要求确定和评审过程20092009 年，锦纶牵伸丝和预取向丝的销售收入分别占公司 总销售收入的 7

32、676 唏口 20%20%顾客要求确定和评审过程是产 品实现过程的源头，对识别顾客需求，最终使顾客满意 和为顾客创造价值非常关键。2 2锦纶牵伸丝和预取向丝的项目设计过程项目设计过程是将顾客需求转化为顾客化产品规范的过 程，是最重要的产品实现过程。3 3锦纶牵伸丝和预取向丝的物料采购过程本公司产品原料为尼龙 6 6 切片，有稳定的供货商4 4锦纶牵伸丝和预取向丝的生产过程生产过程是最直接的产品实现过程， 产品通过生产过程 增值20%20%从事生产过程的员工占公司总员工的80%80%5 5锦纶牵伸丝和预取向丝的最终试验过程100%100%最终试验是国家标准和行业标准规定的，且顾客的 质量计划均将

33、最终试验过程列为“见证点”。6 6锦纶牵伸丝和预取向丝的交付和售后服务过程交付和售后服务过程是产品实现的最终过程，对满足顾 客需求和使顾客成功至关重要。7 7市场拓展和销售管理过程市场拓展是公司发展战略得以完成的关键，而销售管理 决定了销售收入战略目标的达成。8 8供应链管理过程供应链管理的好坏对确保供应质量，准时交付率和成本， 以及关键供应商的同步成长战略影响很大。9 9新产品和工艺研发过程新产品和工艺的研究和发展将决定公司未来的发展和公 司愿景的实现。1010项目管理过程公司的产品是由顾客需求拉动的，并以项目的方式运作。项目管理是强化协调、确保质量、准时交付和成本控制的重要过程。5.1.2

34、5.1.2 价值创造过程要求的确定公司确定了价值创造过程的要求，确保这些要求清晰可测量，并从中确定出主 要、关键和特殊的要求：a.a. 对于购买产品的顾客，其要求包括成品的质量特性，准时交付率；b.b. 对于公司领导层，其要求除成品质量外，还包括生产率、成本等；c.c. 对于后续过程，影响后续过程的质量特性及交付给该后续过程的准时率等；d.d. 对于受该过程里面输出影响的员工，其要求包括职业健康安全指标和环境 指标。5.1.35.1.3 价值创造过程的设计在过程的设计过程中，公司注重考虑其是否满足过程的相关要求（包括特殊要 求），是否具有适应内外环境变化的能力。同时，进行过程的试运行，验证其能

35、否 达到过程的主要和特殊要求，在过程发生变化的时候，则进行重新过程设计。 5.1.45.1.4 价值创造过程的实施公司按照以下步骤进行：a.a. 熟悉设计的过程，明确过程要求，掌握过程实施、控制和管理办法；b.b. 建立过程绩效测量系统，包括绩效项目及分析方法；c.c. 过程运行及监控，包括过程质量损失和过程整体成本的预防和监控；d.d. 依据过程设计，对过程进行质量审核；e.e. 收集、分析过程质量损失，降低外部失效成本；f.f. 依据过程实施中取得的内外因素和信息，对过程进行动态调整；g.g. 对过程变更进行管理和控制，减少风险。 5.1.55.1.5 价值创造过程的改进公司按照以下步骤进

36、行（PDCA 循环）：P P:选择改进过程一评价当前绩效一识别改进机会D:D:实施过程改进C:C:评价改进成效A A:巩固和分享改进成果采取的改进的思维：创造性思维和分析性思维。支持过程5.2.15.2.1 支持过程的识别与要求公司首先在识别价值创造过程后列出所有的支持过程，并从中确定出关键的支持过 程；然后从价值创造过程和员工管理层以及其他相关方面需求出发，确定关键支持 过程的要求。522522 支持过程的设计公司按照以下步骤进行：a.a. 列出所识别的过程要求；b.b. 搜索和考虑有效地利用新技术和组织获得的有关信息；c.c. 进行逐个的过程设计；d.d. 进行过程链的设计，增加过程的效率

37、和效果；e.e. 进行过程试运行，验证其是否达到过程要求，如不能满足过程要求或过程有 变化，则进行过程重新设计。5.2.35.2.3 支持过程的实施与改进公司按照以下步骤进行：a.a. 熟悉设计的过程，明确过程要求，掌握过程实施、控制和管理办法；b.b. 建立过程绩效测量系统，包括绩效项目及分析方法；c.c. 过程运行及监控，包括过程质量损失和过程整体成本的预防和监控；d.d. 依据过程设计，对过程进行质量审核；e.e. 收集、分析过程质量损失，降低外部失效成本；f.f. 依据过程实施中取得的内外因素和信息，对过程进行动态调整；g.g. 对过程变更进行管理和控制，减少风险；h.h. 建立有关评

38、价、改进、创新的程序；i.i. 站在过程之外，以外部眼光对过程进行综合的诊断、分析和评价，识别过程的优势和改进机会;j.j.依据影响程度、紧急程度、变化趋势、竞争以及标杆对比，对改进机会进行优先排序，配置资源实施改进。绩效指标关键指标信息数据分析的方法分析部门与顾客沟通发放调查表，不定期座谈，收集、分析反馈信息供销科生产服务依据过程设计对过程进行质量审核，收集、分析过程质量损失生产技术科人力资源通过绩效考核，分析能力，找差距人力资源科6.1.16.1.1 绩效测量公司收集的数据和信息的范围主要集中在产品的检验、工作单元日常操作的测量、质量管理体系内部审核和自我评价、顾客满意度的测量、员工满意度

39、的测量、相关方满意程度的测量以及战略目标完成情况的检查上面。同时，公司还注意收集 竞争对手的数据和信息来支持改进和创新。质量/环境体系审核检查表标准条款审核项目和要点现场审核记录不符合条款应用公司质量/ /环境管理体系覆盖范围是否完整？覆盖范围完整，覆盖产品有锦纶丝的生 产、销售。5.4.15.4.14 4. 3 3. 3 3质量/ /环境目标质量/ /环境目标是否与方针给定的框架和持续改进的承诺相一致？质量/ /环境目标的设定是否在相关层次上得到分解？质量/ /环境目标是否具有可测量性？有质量/ /环境目标，能够对管理做岀承 诺。质量/ /环境目标已展开并层层分解。 质量/ /环境目标有可测

40、量性。5.5.15.5.14 4. 4 4. 1 1职责、权限和沟通 QMS/EMQMS/EM 各过程是否明确了相应的职能和接口？各部门、各岗位的职责、权限及接口是否明确、协调？编制了组织机构图、质量/ /环境职能分配表。编制了各级各类人员岗位职责，各部门、各岗位的职责、权限均已明确。6.6.测量与分析分析与改6.2.26.2.2人力资源各级各类人员岗位职责中规定了各类4 4. 4 4. 2 2公司是否识别了从事影响质量 / /环境活动的各类人员的能力？是否对人员能力的胜任情况进行了考核? ?人员的安排是否满足需求 （特别是特殊岗位人员）？是否按需求安排了培训？是否评价了培训的有效性 ？人员的

41、任职要求。对人员的能力进行了培训考核。编制了职工培训计划，有培训考 核记录，进行了培训有效性评价。测量、分析和改进是否对保证 QMS/EMQMS/EM 运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施？策划是否在产品、过程、体系业绩、环境方面展开？测量、分析和改进活动是否采用了统计技术？对产品进行了监视和测量，包括进货检 验和成品检验，质量/ /环境管理体系进 行了内审，对顾客满意度进行了调查、 分析。采用了因果分析图等统计技术。8.2.18.2.1顾客满意对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法？对顾客满意程度的分析结果对改进起到哪些作用？顾客满意度调查表共有3份，其中2份满意，1份较满意

42、。顾客满意度9 0% % 以上，对不足之处进行了改进。8228224 4. 5 5. 5 5内部审核是否制定了符合标准要求的程序文件？是否对内部审核方案进行策划？审核人员是否培训合格， 由最高管理 者授权。审核中发现的不符合，是否及时采取 了纠正措施？是否进行了验证和报 告？制定了内部审核的程序文件， 编制了内 部审核计划，审核人员进行了培训，总 经理进行了受权。内部审核中发现的不 符合项进行了纠正和验证。8.2.38.2.3过程的监视和测量在产品实现过程中，公司是否设置了测量或监控点？公司对所设置的测量或监控点，是否针对过程要素进行测量或监控？当测量或监控结果未满足要求时，是否采取了纠正措施

43、，以防止不合格再公司从产品进货、产品销售、环境管理 等均设置了测量或监控，确保过程的实 现，并进行了不合格的控制，有针对性 地采取预防和纠正措施。发生？数据分析建立了数据分析的规定。是否建立并实施了数据分析的规定？1 1、发岀了顾客满意度调查表，顾客满数据分析是否提供了以下方面的信意度为9 0 9以上。息？2 2、合同台帐有 4 4 份订单，在产品A.A.顾客满意；销售检验中检验合格率为 100%100%B.B.产品要求的符合性；3 3、供方在供应产品方面没有岀现质量C.C.过程和产品的特性及趋势，包括采取问题，没有退过货。纠正、预防措施；D.D.供方的业绩及改进。采用了哪些统计技术对数据进行

44、分析？主要利用了因果分析图的统计方法。8.5.28.5.2纠正措施编制了纠正措施控制程序，符合标是否制定了程序文件？程序文件是否准规定要求。包含是否包括了标准规定的要求？每位职工都很重视过程， 当发现本部门公司采取纠正措施是否注重过程及有有不符合项时，有关人员就立即纠正，效性能防止不合格再发生，对纠正措并查看其它有无类似情况。施实施记录、评审，是否已关闭。对来自顾客的投诉，是否采取补救纠正措施。无顾客投诉。6.1.26.1.2 绩效分析公司采用科学、适用的方法，进行了定期的经营分析、管理评审、方针目标情况分 析等。同时，将分析结果传递到各部门、各层次，各部门则针对相关过程的关键绩 效进行分析，

45、为过程设计、实施、改进提供有效的支持。信息和知识的管理6.2.16.2.1 数据和信息获取公司在数据和信息的获取上：一是按照信息管理程序获取；二是采用先进的计算机 控制系统；三是与顾客沟通；四是通过局域网的设置搭建沟通的平台。在软硬件的 配备上，着重考虑其可靠性、安全性和易用性，同时，保持信息化建设与企业战略 规划和发展方向的一致。6.2.26.2.2 组织的知识管理公司在知识管理方面，首先明确了知识管理的归口部门和过程，并确定了组织收集 积累、整合和共享知识的载体和平台。在整个知识管理过程中，做到了确保数据、 信息和知识的完整性、及时性、可靠性、安全性、准确性和保密性。改进6.3.16.3.

46、1 改进的管理公司分三步进行：a.a. 根据内、外部顾客和其他相关方面的要求，确定改进方向、要求和目标；b.b. 明确相应的职责，制定相应的规章制定或程序，进行改进活动的实施及测量、 评价；c.c. 制定相应的评价方案，对改进取得的成果进行科学、全面的分析。QC 小组成果课题名称合理化建议及措施评价运用条十仪波谱图分析工艺和设备疵点根据“条十仪波谱图计算方法” 与“波谱图与生产的关系，对基 础工艺参数进行实例计算。安排 纺丝和保全人员试一个位清理侧 吹风垂直滤网和水平滤网；（拆 下垂直滤网用解体后，外层网用 三甘醇蒸煮后，再用高压水枪清 洗， 内层孔板水枪冲洗， 最后都 用压空吹干；组装严格按

47、孔板顺 序组装，密封羊毛（打斜角）粘 必须完好无缺，各组装螺丝用力 均匀；另外水平滤网进行拆洗， 有变形的予以更换。通过此次活动，我们确定需坚持、 完善巡检制度：纺丝侧吹风风速： POPOY Y检测频率为 2 2 次/ /周，并填 好质量记录表格；FDYFDY 检测频率为 1 1 次/ /周；暂定在正常情况下（侧 吹风空调各过滤袋功况良好，过 渡精度符合设计要求），每 3 3 个 组件周期（3 3 个月左右）对各滤网 清洗一次。学习 PDCAPDCA 循环，降低 POYPOY 退丝率根据“老三基”管理方法，我们 在设备上的对策是：“使各线每 台机头压力必须一致平稳，摩擦 辊动平衡 100%10

48、0%合格”；工艺上我 们采取了“组织工艺人员细心研 究，确定最佳卷绕工艺数据，保证 空调足够冷量”；操作上我们“选 派经验丰富、细心的工人进行丝 架上套塑料袋示范，并进行质量意识教育”本次的 QCQC 活动，是我们在退丝管 理上的一次 PDCAPDCA 的具体实践，让 我们学习到了质量管理过程中如 何围绕“ PDCPDCA A循环开展活动， 达到解决问题的目的，同时本次 活动也取得了 2020 多万的直接经济 效益。提高细旦 15D/3F15D/3F 锦纶 6 6 全牵伸丝（FDYFDY AAAA 率（1 1）、针对没有直接送风冷却的 要因，采取“在两卷绕机中间加 一16160 0塑胶管， 在两侧均匀开 1 10 0 个2 25 5 小孔，风速达 1.5m/s1.5m/s，跟踪测量机台下温度，调整卷绕将此次活动中的三项措施推广到 其它FDYFDY 生产线，其中风管改装 更是保