2018003-出差管理规定(终稿)

1、生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。声明 :本文件属浙江浙天通信工程有限公司所有。未经文控中心批准, 禁止复制、泄露、修改和使用 , 在本公司内部使用 ,限于发放名单上的部门、人员或其委托人。修改记录最新序页次 修改内容记要 制 / 修订者 审核 批准 生效日期版次1、根据公司最新组织架构对原有的岗位名称进行调152.0整。 2、对出差住宿标准、 交通标准及补贴进行修订。3、明确出差申请的要求。修订审核批准日期日期日期希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。董事长室总裁办市场部商务部分发项目

2、管理部采购部行政人事部财务部对象各事业部全公司出差管理规定（试运行稿）1. 目的： 为统一公司出差办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程、合理控制费用支出，特制定本规定。2. 适用范围：本管理规定适用于浙江浙天通信工程有限公司及其下属分、子公司的所有因公出差的员工。3. 职责定义：3.1. 人资行政中心：负责本规定的制定、修改和解释；并根据考勤对出差情况进行核实。3.2. 财务中心：负责按照规定对差旅费报销进行审核。3.3. 出差人员：按照公司考勤管理制度规定提前申报出差计划，并经OA审核批准后执行出差任务。遵守出差期间的规定，出差返程后及时提交出差工作报告及差旅费用报销。3.4. 发生

3、出差的部门：本着提高出差效益的原则，对员工出差计划及工作安排的合理性进行评估审核。审核出差报告，并对出差效果进行评价。对差旅费报销是否符合规范及合理性进行审核。4. 定义4.1. 出差定义：出差指离开 单位驻地办公地点（以地级市为单位） 以外的区域办理公事；需要在本市（地级市）办理公务者称为“公出”。事业部负责人在管辖区域内（最大以省为单位）办理公务希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。者，视为“公出” ，如 X 省事业部总经理在 X 省内办理公事视为 “公出” ，公出可不走出差申请，不享受出差补贴

4、，所产生的费用参照差旅费标准报销。4.2. 差旅费定义；差旅费指各部门日常业务中出差所发生的交通费、住宿费、就餐补助及市内交通费等费用。交通费指火车、飞机、长途汽车等费用。住宿费指出差个人产生的酒店住宿费。就餐补助指出差当日可享的定额餐费补助。市内交通费指， 出差办事必经之路所产生的费用， 如火车站至办事地点、 办事地点至酒店、酒店至火车站的必经路线所产生的费用。公司高级管理人员 （总裁助理、总监级以上） 出差可使用公司车辆， 其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用公司车辆或私车公用。5. 出差申请5.1. 员工因公出差应提前按公司考勤管理制度规定，提前发起OA申请，详细填写出差计划（包括但

5、不限于出差日期、起始地点、工作内容、交通方式等），经审核批准后出差。5.2. 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，须由部门负责人短信、微信或邮件报最高审核人同意后方可执行， 同时将出差情况向人力资源部进行报备。在出差返回后1 个工作日内补办相关手续。5.3. 出差期间因工作需要或其他不可抗力而延长出差时限的，须报告上级领导审核，并在返回后1 个工作日内补办情况，说明发生延长的理由。6. 差旅费标准6.1. 住宿标准报销标准级 别一级城市二级城市其他城市总裁、董事长按实报销希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能

6、获得生命。副总裁650550450总裁助理、董秘、总监、事550450350业部总经理级经理层450350300经理层（不含）以下300250200备注说明：一级城市包括：北京、上海、广州、深圳、杭州；二级城市包括：其他直辖市及省会城市，计划单列市大连、青岛、宁波、厦门；其他城市：除上述城市以外的其他市。经理层指岗位矩阵图上为经理层岗位人员。6.2. 出差餐费补助出差餐费补助为50 元/ 天；领取出差餐费补助的人员，由公司人力资源部按考勤情况取消当日相应的餐费补助。6.3. 交通费标准报销标准级 别机票火车票（含高铁、动车）汽车票总裁、董事长头等舱商务座、特等座、软卧按实副总裁公务舱一等座、软

7、卧按实总裁助理、总监、董秘、事业部经济舱二等座、硬卧按实总经理级及以下7. 报销原则（详见财务部报销管理规定）7.1. 总原则希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。出差原则上采用公共交通出行方式，除特殊情况外允许驾车出行（如同行人数较多、所去地区交通不便利等），需在出差申请单上说明驾车出差的具体原因。差旅费报销必须附上出差申请，无出差申请的不予以报销任何费用；出差超过标准部分，由个人承担。公出费用报销参见财务报销规定，具体报销标准可参考出差标准。员工出差期间，因游览、回家或非工作需要的开支，由个人自

8、理。需在出差返回后一周之内报销（否则取消所有出差补贴），连续出差间隔2 天内视同连续出差。7.2. 住宿费用报销原则住宿费用在标准内凭住宿费按实报销，超过住宿标准的超过部分自行承担。部门经理（含）及以下人员多人出差，应安排同性别的两人同住，住宿标准参考出行人中级别较高的人；如未按要求同住的，则按住宿费标准的60%内报销。7.3. 交通费报销原则原则上，员工出差火车车程在4 小时以内的，不允许乘坐飞机。超越标准所产生的费用由个人承担。7.4. 餐费补助及市内交通费报销说明餐费为定额补助，按照出差申请，凭出差申请予以报销。出差时间少于8 小时的，出差补助为 25 元。发放补贴的人员不得再对当日就餐

9、费用进行报销，并取消公司相应的餐补。若出差人员为驾车出差的，可按每公里1.05 元进行报销，但需提供具体的行程地点及里程数；享受公司油补（定额油补、办理油卡）的人员驾车出差的，可按每公里0.7 元报销来往城市（以地级市为单位）间的高速路程的费用，以导航确认的里程数为准。出差期间若产生招待费用的，超过 300 元的宴请需要经过出差部门领导同意后方可报销，并凭发票按实报销，同时取消当日出差餐费补贴。希望是本无所谓有，无所谓无的。这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。生命赐给我们，我们必须奉献生命，才能获得生命。出差期间若食宿有培训机构、客户或者其他邀请单位安排的，不予许报销住宿费与就餐补贴。7.5. 市内交通费报销原则市内交通费仅允许报销出差办事必经之路所产生的费用，如火车站至办事地点、办事地点至酒店、酒店至火车站的必经路线所产生的费用。费用报销按实际报销，必须按发票列出详细清单。8. 出差效率8.1. 出差行为必须是有目的有相应结果的行为。出差需要出差者按出差计划到目的地解决问题。各部门负责人应加强对出差人员出差计划的审核，避免无效率的出差。8.2. 出差返程后必须填写出差报告，职能部门经理级、事业部总经理的出差报告应提交总裁室，报告需将出差的结果及收获予以详