安全检查与隐患治理管理规定

1、安全检查与隐患治理管理规定1. 0目的发现和查明各种危险和隐患，监督各项安全规程、制度、标准的实施，制止违 章作业，落实防范和整改措施，消除事故隐患，防止事故发生，保证安全生产。2. 0范围木制度适用于江苏锦泰实联电子材料有限公司范围内所属单位的牛产安全事故 隐患排查、治理和防控工作。3. 0职责3. 1公司总经理是公司安全检查与治理安全第一责任人，负责定期组织公司级 安全检查与隐患治理工作；3. 2公司部门分管领导、部门负责人、科室、班组负责人以及屈地员工是各部 门属地安全检查与隐患治理第一责任人，负责定期组织和参加部门、科室、班组以 及属地安全检查与隐患治理工作；3. 4公司ehs部负责协

2、助公司总经理、监督各部门做好定期安全检查与隐患治 理工作；3. 5工会员工代表负责参与公司、部门、科室、班组安全检查并监督隐患治理 工作。4. 0程序4. 1总则4. 1. 1ehs检查是建立良好的安全环境和生产秩序，保障做好安全工作的重要 手段乞一，要坚持普遍检查与专业检查相结合，检查与整改相结合的原则，做到eiis 检查制度化、经常化；4. 1. 2开展ehs检查，必须要有明确的目的、要求和计划，建立各参检单位 和相关主管参加的ehs检查组织，加强领导，切实做好ehs检查工作；4. 1. 3 ehs检查的内容包括：查领导、查思想、查制度、查纪律、查隐患、 查管理，对检查屮发现的问题要及时整

3、改、限期解决；4. 1. 4 ehs检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式，定期检查和 专业检查可与公司检查结合进行，单独进行检查时以各主管部门为主，组织有关人 员参加；4. 1. 5公司ehs部全而负责公司的ehs检查指导工作，对检查中发现的重大 安全隐患，应组织相关部门认真加以研究，组织力量解决；4. 1. 6公司各部门负责组织本部门的ehs检查工作，对查出的问题或安全隐 患各部必须认真落实整改，并提供一切必要的条件。4. 2 ehs检查形式4. 2. 1日常安全检（巡）查岗位自检：岗位生产员工应严格履行交接班检查和班屮巡回检查，特别 要对职业健康、安全监控点进行重点监控，发现隐患能

4、解决的，下班 前必须解决完，保证岗位范围内安全状况良好，当班解决不了的应及 时报告上级；班组长检查：定时对岗位范围内的安全生产状况进行检查，查出的隐患 能解决的下班前必须解决完，不能处理的应报告科室领导协调解决；部门、科室管理人员巡检：每日在巡检过程中发现的隐患必须立即处理, 较大的隐患不能处理的应报告部门主管以及分管领导。公司ehs部巡检：巡查重点，公司、部门职业危害监控点、二重点一重 大、上级关于安全工作的决定及规章制度执行情况、落实“反对违章, 杜绝事故”措施。施工检修前要对工作现场、施工准备、安全措施等 进行检查；4. 3季节性ehs检查4. 3. 1春季ehs检查：以防雷、防静电、防

5、跑冒滴漏为重点；4. 3. 2夏季ehs检查：以防暑降温、防台风、防汛、防爆炸、防气体泄漏为 主；4. 3. 3秋季ehs检查：以防火、防冻保温为重点；4. 3. 4冬季ehs检查：以防火防爆、防中毒、防冻、防滑为主。4. 4节假日ehs检查节h前由公司组织或由部门组织ehs部参加的ehs检查，主要是对要害岗位、 要害部位、特种作业安全、节口期间的人员安排情况、消防设施等进行检查。45专业性ehs检查由各专业部门会同ehs部人员，每年对压力容器、电气设备、机械设备、安全 装备、监测仪器、防护器具、危险物甜、消防设施、运输车辆、生产用火、化学物 品输送等事项分别进行专业ei1s检查。4. 6不定

6、期ehs检查公司和各部门主管领导应根据实际需要，组织有关部门对装置开车、停车、大 修或新装置开工投料、竣工验收等进行不定期的ehs检查。根据以往发生的齐类事故，及时组织有关单位进行吸取教训的对照性检查。4. 7 eiis检查时间4. 7. 1公司ehs管理委员会每月组织一次ehs检查；4. 7. 2各部门每月组织一次ehs检查；4. 7. 3各科室每周组织一次ehs检查；474班组进行日检；4. 7. 5各专业每半年组织一次ehs检查。检查过程中发现的ehs不符合项应填写ehs检查不符合项和整改汇总表。ehs 检查与整改情况纳入公司月度ehs综合考核内容。4. 8检查方法4. 8. 1班组、科

7、室实行自查，对所管辖的岗位、设备、安全防护装置逐项检 查。4. 8. 2部门实行普查，对本部门所管辖范围内的作业场所、通道、安全防护装 置（设施）、安全标志使用进行普查，对车间的重点部位、岗位、设备进行逐项检查。4. 9隐患整改4. 9. 1查出隐患应执行：凡班组能整改的不交车间、车间能整改的不交部门、 部门能整改的不交公司“三不交”原则。4. 9. 2各部门接到ehs隐患整改通知单后根据所查岀的隐患要逐项研究，制 定整改方案，做到“五定”（定整改负责人、定整改措施、定整改完成期限、定整改 完成人、定整改验收人）。4. 9. 3对于暂时无法整改的（重大）隐患项目，要制定整改时限并纳入大中 修、

8、技措、安措屮解决，未整改前要制定可靠的预防事故发生的措施。4. 9. 4凡对隐患整改不及吋，或未采取可靠的安全措施而造成事故的，追究有关领导责任。4. 9. 5检查中发现违章指挥、违章作业要立即制止，不准姑息迁就，并提交公司严肃处理。5.0表单无6. 0相关文件6. 1年度ehs检查计划6. 2eiis检查不符合项和整改汇总表6. 3 ehs隐患整改通知单6. 4各级、各专业安全检查表年度ehs检查计划序 号检查项检查周期检查负责人备注1公司级ehs检查每月1次总经理2部门级ehs检查每月1次各部门分管领 导或部长3科室级ehs检查每周1次各科室主管4管理人员巡检ehs检查每日检查各级管理人员

9、5季节性ehs检查每季度1次总经理6安全装备（专业）ehs检查每年2次ehs经理7厂房建筑（专业）安全检查每年2次ehs经理8电气设备（专业）ehs检查每年2次检修部长9防火防爆及消防（专业）安全检查每年2次ehs经理10压力容器（专业）安全检查每年2次检修部长11危险物品（专业）安全检查每年2次ehs经理12机械设备（专业）安全检查每年2次检查部长13监测仪器（专业）安全检查每年2次qa/qc经理14运输车辆（专业）安全检查每年2次灌充部15班组eiis隐患排查记录每班1次班组员工综合（ehs）检查不符合项和整改汇总表部门/科 室项目序 号不符合项不符合项原因 分析类别扣分整改措施责任人整改

10、完成 期限实际 完成 情况验收 人复査时间预算整 改费用（元）轻 微般严 重ehs不符合项整改通知单检查口期受检部门部门主管检查发现的ehs不符合项受检部门主管签字：整改完成情况简述受检部门主管签字：复查 情况复查人 签字注：整改单位必须在安全隐患整改计划完成日期内将安全隐患整改通知单交回公司安全主管部 门；本通知单一式两联，一份发安全隐患整改单位，一份经安全隐患整改单位签收后ehs部备案， 整改完成后整改单位到ehs部销案。第一联：受检部门ehs不符合项整改通知单检查口期受检部门部门主管检查发现的ehs不符合项受检部门主管签字：整改完成情况简述受检部门主管签字：复查 情况复查人 签字注：整改

11、单位必须在安全隐患整改计划完成日期内将安全隐患整改通知单交回公司安全主 管部门；本通知单一式两联，一份发安全隐患整改单位，一份经安全隐患整改单位签收后ehs 部备案，整改完成后整改单位到ehs部销案。第二联：检查部门各级、各专业安全检查表1.公司级ehs检查表检查人：检查时间:检査目的：对生产过程及安全管理屮可能存在的隐患、冇害危险因素、缺陷等进行査证，査找不安全因素和不安 全行为，以确定隐患或冇害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或 控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求检査要求：按照危险化学品从业单位

12、安全标准化规范的要求认真检査，査出问题及时处理，暂时无法处理的 应采取有效的预防措施，并立即向行业主管及地区安监部门领导报告。检查内容：见检查项目。检查计划：每年四次（每月1次）。序 号检查 项h检查标准检査方 法（或依 据）检查评价符 合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执 行良好，操作记录及时、真实，字迹消晰工整。2、各连锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装 置必须履行和关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防畀降温措施完好。查现场查记录2设备 管理1、认克执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、 包机点检等落实到位。2、备用设备状态状况良好， 定期检查维护

13、达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。 无杂音、无振动、暴露在外的传动部位有符合标准的 安全防护罩。查现场3关键 装置 及重 点部 位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施 运行良好，各监测报警装置运行良好，安全附件齐全 均在检验期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐 全，应急预案按期演练。杳现场查记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施， 室内通风良好，照明良好。变配电间清洁卫生无渗漏 现象，油位、油温正常，无杂咅，各种接地良好，附 属设备完好。严要求配备绝缘工具，定期检查，有测 试报告和记录。防

14、爆区的电气设施符合防爆要求。杳现场查记录5化学 品管理化学品原料是否冇一书一签，存储地点和存储方式是 否符合有关规定，使用过程中防中密、防飞溅、防火 防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否到位，废弃的 危化品包装物是否进行了无害处理。查现场 查资料6安全设施避雷针完好且接地电阻小于4q,防静电设施完好且 接地电阻小于100q.各安全阀、液位计、压力表完好 且均在检验期内，远传信号良好，上、下限报警正常。查现场查记录各连锁装胃运行正常，定期试验。各储罐区防火堤、 防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装 置运行良好，且定期标定。氯气泄漏后，喷淋、负压 吸收、事故池等安全装置时刻处于备用状态。各

15、有毒 冇害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等 气防设备完好冇效，且定期维护。7厂房建筑各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、屋 顶及框架无塌陷、开裂、刑:漏等现象。建、构筑物的 防火间距符合国家冇关标准，间距不够的采取了防范 措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设 施完好。地沟及地沟盖板完好无损。查现场2.部门级ehs检查表检查人：检查时间:检查目的：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不 安全行为，以确定隐患或有害、危险因索或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消 除或控制隐患和冇害与危险因素，确保生产

16、的安全，使部门符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要 求检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何町疑点。对查出问题及 时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向ehs部及有关部门和公司级领导报告。检査内容：见检查项目。检査计划：每月1次检查。序检查项忖检查标准检查方 法（或 依据）检查评价符 合不符合及主要问题1职责检查本部门各级管理人员及从业人员的安全责任 制的完成悄况。me公司2工艺检查木部门各工艺指标的执行和工艺条件的变化 情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查 工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐 蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是

17、灵活，是 否开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、 腐蚀堵塞等情况。喇法3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况， 各运转部件是否有界常响声，裸露的运转部件防 护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润 滑油的油位、油温及油质变化情况;检査精致设 备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、 流量等是否在范围内，液位指标是否准确。懈公司冇越r册法4电气检查电气设备的工作状态，电机声咅是否增大， 震动是否增强，防护接地是否牢靠，电机及轴承 温度是否升高、电机及电器元件是否有火花异常 声音、气味，电流、电压是否在指标范围内。检 查木车间范围内的变、配电室门窗、玻璃是否齐 全。检査现场5仪表

18、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确， 反应是否灵敏，次表和二次表及阀门动作是否统 一。在外在的和内在的条件变化的情况卜-仪表冇 什么变化，有无锈蚀、松动等潜在的危险。检査现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用 品的穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻， 应急灯是否完好，消防设施是否齐全可靠，气防 用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等， 查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有查现场查记录毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住 人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所 与其它作业场所隔离。可能发生急性职业病损伤 的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警

19、设施、冲洗设施防护急救器具专柜，柜内设施及 药品齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区的惜 况。7安全教育查部门各级管理人员定期参加班组安全活动情 况，班组安全活动应有内容、有记录；企业管理 人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字； 查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再 就业、干部顶岗及脱离岗位六个月以上者的厂（处）级安全培训教育工作。查对外來参观、学 习外來施工单位进入作业现场前的安全培训教育 工作。查现场 杳记录8关键装置及重 点部位检查部门关键装置及重点部位的运行情况，安全 监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操 作性。9作业证检查部门员工在进行动火、进入受限空间作业、 破土作

20、业、临时用电作业、高处作业等危险作业， 作业证的申办工作。查作业许可证n警示标志对本部门易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和 告知牌的完好情况，检维修、施工、吊装等作业 现场设置警戒区域和警示标识的情况进行检查。查现场n其它辖区内是否冇外來施工队伍，施工是否影响正常 操作，是否按照企业的冇关规定进行施工。查现场3.科室级ehs检查表检查人：检查时间:检查目的：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因索、缺陷等进行查证，查找不安全因索和不安 全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或 控制隐患和冇害与危险因素，确保生产的安全，使企业符

21、合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时 处理，暂时无法处理的立即向部门报告。检査内容：见检査项目。检查计划：每周1次检查。序号检査 项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现 象査现场2工艺检査本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变 化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检 查工艺管线冇无震动、松动、跑、冒、滴、漏、 腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门是否开关是否 灵活，是否开关不到位、过紧、过松、响声、内 漏、外流、腐蚀堵塞等情况。

22、俪安鎌作 法检和3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情 况，各运转部件是否冇异常响声，裸霜的运转部 件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震 动，润滑油的油位、油温及油质版画情况;检查 静止设备的运行状态；检查温度压力、压差、阻 力是否、流最等是否在范围内，液位指标是否准 确。雌公司冇关要赧4电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、 震动是否增强，保护接地是否牢嶷，电机及轴承 温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异 常声音、气味、电流、电压是否在指标范圉内。 检查木车间范围内的变配电室门窗、玻璃、是否 齐全。伽公诃有关 要求及轴桑5仪表检查仪表工作状态，检查仪表的指示是否准确

23、， 反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否 统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什 么变化，冇无锈蚀，松动等潜在危险。催居公司冇关 要求及安全操6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅 通无阻，应急灯是否完好，消防设施是否齐全可 靠，气防用具是否定期维护保养，吋刻处于备用 状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。查现场查记录7安全教育查开展班组安全活动等情况，班组安全活动应冇 内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全查现场 查记录活动记录进行检査、签字；查特种作业人员持证 上岗情况，岗位练兵题的完成情况等。8关键 装置 及重 点部 位检查木车间关键装置的运行情况，并填写安

24、全检 查报部门。查现场查记录9其它辖区内是否冇外來施工队伍，施工是否影响正常 工作，是否按照企业的有关规定进行施工。4.管理人员巡检ehs检查表检查人：检查时间:检查目的：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因索、缺陷等进行查证，查找不安全因索和不安 全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或 控制隐患和冇害与危险因素，确保生产的安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时 通知冇关部门处理，暂时无法处理的应督促冇关单位采取

25、冇效的防护措施，并立即报ehs部或公司级领导报告。检査内容：见检査项目。检查计划：每日检查。序号检査 项目检查标准检査方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、 漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门是否 冇响声、内漏外流、腐蚀堵塞等悄况。2设备检查运转设备，各运转部件是否有异常响声， 裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机 及管线是否冇震动，检查静止设备的运行状 态是否良好。3电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增 大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电 机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是 否有火花及异常声音、气味，变配电室门窗、 玻璃及安全

26、防护措施是否齐全。4现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防 护用品的穿戴是否符合要求，各种通道是否 畅通无阻，应急灯是否完好，消防设施是否 齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时 刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常 状态。可能发生急性职业性损伤的有毒有害 作业现场所按规定设置警示标志、报警设施、 冲洗设施防护急救器具专柜是否完好，柜内 设施是否齐全。查现场查记录5安全教育查各部门对外來参观、学习、外來施工单位 进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录6键置重部 关装及点位检查公司关键装置的运行状况是否良好，安 全监控设施运行情况是否符合要求。查现场查记录7作业证检查公司员工在

27、进行动火作业、进入受限空 间作业、破土作业、临时用电作业、高处作 业、检修作业等危险作业，作业证的申办工 作。查现场查记 录8警示标志对公刁易燃易爆、冇毒冇害场所的警不标志 和告知牌的完好情况，检维修、施工、刑装 等作业现场设置警戒区域和警示标，忐的情况 进行检查。查现场查记录9其它辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响 正常工作，是否按照企业的有关规定进行施 工。查现场查记 录5.季节性ehs检查表检查人：检查时间:检查目的：在各季节到來之前针対各季节特点查找生产过程中的不安全因素，以确定隐患或有害、危险因素或 缺陷存在的状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患利有害与

28、危险因索，确保生 产的安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及 时处理，暂时无法处理的应采取冇效的预防措施，并立即向ehs部和冇关领导报告。检査内容：见检査项目。检查计划：每季度不少于1次检查。序号检査 项目检查标准检查方 法（或 依据）检查评价符 合不符合及主要问题1春季春季安全大检查主要以防雷、防挣电、防解冻跑、漏为重 点对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、 引下线、断接卡完好悄况进行检查。动力车间对全公司的 厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的 防雷接地、

29、防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4 q。防静电接地电阻小于looqo检查各工艺阀门、管道的 温度及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。查检测记2夏季夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安 全设施进行检查。要求各部门对本单位的风扇、空调、设 备机泵的冷却水，特別是存储闪电较低的容器设施的冷却 系统进行检脊和维护，确保其顺利度夏。保卫处应做好防 洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物质， 如沙袋、铁锹、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检 查器防水设施的完好情况，工程建设部对厂房的防水浸泡 情况进行检查对查出的不符合项，应要求冇关单位及时整 改。3秋季秋季安

30、全大检査应以防水、防冻、保温为重点。要求各单 位对本辖区内的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消 防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确 保各防火设施足以应对突发火警事件。保卫处对灭火器的 药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、 管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关单位及时 整改。查i咏4冬季冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑 为重点。各单位对木辖区内的消防设施的完好情况，数量 配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻情况进行认真检 查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好情况进行 检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施进行检查， 防止有毒及易燃易

31、爆气体的积聚。对设备管道及仪表伴热 的保温情况进行检查做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制 斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检査各配电室防小动物入 室措施的落实情况。查出不符合项，要求各有关部门及时 整改。6安全装备（专业）ehs检查表检查人：检查时间:检查目的：通过对公司安全装备的检查，查出不符合项，以制定整改措施，消除存在隐患，确保生产的安全， 使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认克检查，查出不符合项。对查出不符合项及 时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向ehs部和

32、有关领导报告。检查内容：见检查项目。检查计划：每年不少于2次检查。序 号检查 项目检查标准检查方 法（或 依据）检查评价符合不符合及主要问题1安全装备各贮罐区防火堤、防护堤完好；各部位易燃气体，有毒气体泄漏报警装置运行良 好，且定期标定。街加氯气泄漏后，喷淋、负压吸收、事故池等安全装 置时刻处于备用状态。各冇毒冇害岗位的过滤式防毒團具、空气呼吸器、 防化服等气防设备是否完好有效，且定期维护。7. 厂房建筑（专业）安全检查表检查人：检查时间:检查目的：通过对公司建筑物构筑物的检查，查出不符合项，以制定整改措施，消除厂房建筑存在的隐患，确 保生产的安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的

33、要求。检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认克检查，查出不符合项。对查出不符合项及 时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向ehs部和有关领导报告。检查内容：见检查项目。检查计划：每年不少于2次检查。序号检查 项h检查标准检查 方法（或 依据）检查评价符合不符合及主要问题i厂房 建筑各姥筑物构筑物的墙体无倾斜、裂纹，肚础无塌陷、屋顶 及框架无塌陷、开裂、倾斜、漏雨等现象。各建筑物均在安全使用期内。建、构筑物的防火间距符合 国家冇关标准，间距不够的采取防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛、排水设施完 好。屋顶及层间载巫物符合建筑构筑物的要求。地沟及地 沟盖

34、板完好无损。8. 电气设备（专业）ehs检查表检查人：检查时间:检查目的：对变配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全 行为，以确定隐患或有害、危险因索或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或 控制隐患和冇害与危险因素，确保生产的安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及 时处理，暂时无法处理的应采取冇效的预防措施，并立即向ehs部和冇关领导报告。检査内容：见检査项目。检查计划：每年不少于2次检查。序 号检査 项目检查标准检

35、查 方法（或 依据）检查评价符合不符合及主要问题1电气 作业1、认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好 系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认克执行工作 票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期 清理。落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作 业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试 验记录、事故记录、设备缺陷记录。各项作业都要严格 落实安全措施。检査现 场2变配 电间 管理高压室钥匙按耍求配备，严格管理。主控室冇模拟系统 图名称，编号耳实际相符。落实防火、防水、放小动物 措施，室内通风良好，照明良好。变配电间清洁卫生无 渗漏现象，油位正常，无杂音，各种接地良好，附属设 备

36、完好。接地线有编号，摆放整齐，装拆接地线有记录。 标志牌配备齐全。按要求配备绝缘工具，定期检查，有 测试报告和记录。防雷接地符合安全规范的要求。检査现 场3输配 电线 及电 缆管理1、甲类厂房、库房，易燃材料堆垛，中、乙类液体储 罐，可燃、助燃气体储罐与电力架空线的最进水平距离 满足规定要求。2、电力电缆不应和输送甲、乙类液体 管道、可燃气体管道、热力管道敷设的配电线路，需穿 金属管保护。防爆区内敷设的配电线路应按爆炸环 境执行。4、库区的每个库房在库房外单独安装开 关箱，便于管理人员离库时拉闸断电。5、仓库电器设 备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。6、电缆沟 防窜气、防腐蚀、防水、防火防

37、小动物措施落实，电缆 桥架符合设计规范。9. 防火防爆及消防（专业）安全检查表检查人：检查时间:检查目的：通过对公司消防制度及消防设丿施的检查，查出不符合项，以制定整改措施，消除消防隐患，确保生 产的安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认克检查，查出不符合项。对查出不符合项及 时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向ehs部和有关领导报告。检查内容：见检查项目。检查计划：每年不少于2次检查。序 号检查 项目检查标准检查方 法（或 依据）检杳评价符合不符合及主要问题1队伍设置兼职消防队伍，消防力量应满足企业的应急

38、要 求，建立健全岗位资任制和消防日常管理制度。消防 队伍管理人员和消防队员必须经过专业的消防培训。 制定消防训练计划，并严格按照消防计划进行消防训 练。建立公司的防火档案，对关键装置及重点部位应 制定切实可行的消防火火应急预案，每年至少演练两 次。建立和培训义务消防队，负资全面职工的防火、 灭火知识教育加强防火检查，消除火险隐患。参加新 建、改建和扩建工程冇关消防的“三同时”审查和验 收。通讯设施完好，保证“119”随时畅通，火警记 录规范，严格执行交接班制度。臂,傑2消防 水泵 站值班人员能熟练进行消防灭火供水操作。平时保证稳 高压消防水系统供水压力正常。消防水泵应有不少于 两条的出水管，直

39、接与环状管网联接。消防水泵应设 双电源，随时处于自启动状态，做好供水准备。査现场查档案3消防泡沫泵房泡沫泵站禁止挪作他用，禁堆杂物，保持室内清洁。 泡沫发生系统保持完好，冬部件齐全，随时保持备用 状态。泡沫定期更换，有记录。查现场 查档案4其他消防设施消防栓要有编号，开片灵活，出水正常，排水良好， 出水口扣盖、橡胶垫圈齐全完好。消防水管管径及消 防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器 材配备齐全。消防器材放置在干燥、清洁处，由专人 负责定期检查，附件完好无损。药剂定期更换、有更 换记录和有效期标签。查现场 查档案10压力容器（专业）安全检查表检查人：检查时间:检查目的：对压力容器安全管

40、理中可能存在的隐患、有害危险因素，缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全 行为，以确定隐患或有害、危险因索或缺陷存在的状态，以及他们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或 控制隐患和冇害于危险因素，确保生产的安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时 处理，暂时无法处理的应采取冇效的预防措施，并立即向ehs部和冇关领导报告。检査内容：见检査项目。检查计划：每年不少于2次检查。序号检査 项目检查标准检查方法（或依 据）检查评价符合不符合及主要问题1锅炉锅炉在启动前需向有关部门屮请领取锅炉

41、使用 证。锅炉操作人员应持证上岗，严格按操作规程 操作。锅炉的水位计、压力表、安全法等安全附 件和连锁保护装胃要定期维护和试验，保证其灵 敏、可靠。各动、静密封点无泄漏，安全疏散通 道必须畅通，应急灯具完好。水质应符合火力 发电机组及蒸汽机动力设备水汽质量标准的要 求，定期由冇资质的检验部门进行检验。2压力容器 压力 管道压力容器在启动前应向有关部门登记，注册申请 领取登记证，并悬挂于明显处。并按照国家规定 定期由冇资质的检验部门进行检验。凡属非法制 造和无登记证的压力容器不得使用。容器的技术 档案应齐全。安全阀、爆破片、测温仪表等安全 附件应在检验期内并安全可靠，应无超温、超圧 现象査记录查

42、现场3安全按附件压力表定期校验，有校验记录，有校验合格证。 铅封完好，表盘表针清洁无泄漏。液位计显示清 晰准确，有显示最扁、最低液位的明显标志。液 位计应有防护装置，引出阀门活节完好无泄漏。査现场 査记录4安全阀安全阀安装情况必须符合规范且底下阀门全开， 年检加铅封。安全阀的定压符合设计规范。储存 易燃有毒介质的压力容器上的安全阀，应用导管 引至安全的地点妥善处理。安全阀的运行、检修、 试验资料齐全。查现场 查记录11危险物品（专业）安全检查表检查人：检查时间:检查目的：对危险化学品安全管理中可能存在的隐患、有害危险因索，缺陷等进行查证，查找不安全因索和不安 全行为，以确定隐患或有害、危险因素

43、或缺陷存在的状态，以及他们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除 或控制隐患和冇害于危险因素，确保生产的安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时 处理，暂时无法处理的应采取冇效的预防措施，并立即向ehs部和冇关领导报告。检査内容：见检査项目。检查计划：每年不少于2次检查。序号检査 项目检查标准检查方 法（或 依据检查评价符合不符合及主要问题1书签按照规定对属于危险化学品的产品进行登记屮报，编 写安全技术说明书和安全标签，对不是危险化学品的 化学品的理化特性和危害进行登记。2购买不购买和

44、使用没有安全技术说明书和安全标签的危 险化学品。查供销 及现场3使用部门根据生产需要，规定危险化学品存放时间、地点 和最高允许存放量。生产备料性质相抵触的、灭火方 法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起。爆炸 物品、剧毒品，随用随领，领取数量不得超过当班数 量，剩余要及时退回。生产和使用冇毒冇害化学品场 所具备防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施等。 压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且 不低于0.05mpao有防止互为禁忌物品接触的措施。 生产、使用危险化学品场所，有防火、排气、通风、 泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动 报警等措施。查现场 查记录4储存应按照有关制

45、度，核对、检验进库物品的规格、质量、 数量。无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危化 品不得入库。库存物品应当分类、分垛、分库存储， 储存的安排与垛距符合标准要求。甲、乙类物品和一 般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不 同的物品，分间、分库储存，并在醒目处标明存储物 品的名称、性质和灭火方法。甲、乙类物品厂房、库 内不准设办公室、休息室，不准住入。库房工作人员 在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后， 方可离开。易燃、易爆物品的仓库（堆垛）具有防火 措施。剧毒品单独存放，且实行双人收发，双人保管 制度。保管人员根据所保管的的危险化学品的性质， 配备必要的防护用品、器具。储罐区：各

46、种承压贮罐 符合我国冇关压力容器的规定，英液面计、压力计、 温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完整好査现场 和记录用。易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场 电器设施应为防爆电器。易燃、可燃液体和可燃气体 贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为 防爆电器。易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不 应与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的 管保、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不然材料 填实，电缆应采用跨越防火（护）堤方式铺设。罐区 防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出 口管上设置切断阀。5装卸 运输危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学 品的理化性质和防护

47、措施有所了解，能按装卸危险化 学品的性质，配备相应的防护用具，能使用符合安全 要求的装卸和运输工具。运输易燃、易爆物品的机动 车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品运输资质。 危险化学品装卸前应按有关规定对车辆进行静电导 出、通风、静止等操作。运输化学品的车辆，应按指 定路线，限定速速行驶。查现场12机械设备（专业）安全检查表检查人：检查时间:检查目的：通过对公司机械设备的检查，查出不符合项，以制定整改措施，消除机械存在的隐患，确保生产的 安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认克检查，查出不符合项。对查出不符合项及 时处理

48、，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向ehs部和有关领导报告。检查内容：见检查项目。检查计划：每年不少于2次检查。序 号检查 项目检查标准检查方 法（或 依据）检查评价符合不符合及主要问题1手持 电动 工具电动工具绝缘良好，使用时安装漏电保护器。 电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或 放置在由、热的表面和化学品上。2金属加工机械传动装置正常工作并设有可靠的防护罩，最好 在防护罩安装连锁装置。声、光报警装置正常， 限位、保险装置良好。各夹具、刀具、钻具、 大小托盘等运行正常。润滑、冷却系统正常， 电器设施运行、接地正常，载板机要有防伤于 连锁装置并运行正常。查现场3电、 气焊 设备氧

49、气、乙块气瓶要在检验期内充装压力不超 标，并冇安全标签。不可把氧气、乙烘气瓶放 置在有油污、严重腐蚀、h光暴晒、明火、热 辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中。 乙烘气瓶不可倒置。气焊、割矩完好，胶管耐 压能力符合要求。电焊机绝缘、接地良好，要 采取可靠安全措施，保证设备的带电体与人体 及其它设备保持安全距离。要冇防弧光辐射、 通风防尘措施。操作人员持证上岗。查现场4起重 机械起重机械、电梯要在检验期内，安全装置如： 制动器、限制器、限位器、防护罩、防脱钩装 置、导绳器等齐全可靠。钢丝绳、吊钩濟损在 允许范围内，索具、链条、千斤顶、滑轮等装 置完好，操作人员持证上岗。电器设备完好。査现场 査记录13监测仪器（专业）安全检查表检查人：检查时间:检查目的：对仪表安全管理中可能存在的隐患，有害危险因索、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行 为，以确定隐患或有害、危险因索或缺陷存在的状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或 控制隐患和冇害与危险因素，确保生产的安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。检查要求：按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及 时处理，暂时无法处理的应采取