2010年度开福区农村改水改厕项目绩效评价报告

1、2018年度茶陵县城市管理和综合执法局城市绿化养护专项资金绩效评价报告评价项目类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价评价项目单位：茶陵县城市园林绿化管理处 项目主管部门：茶陵县城市管理和综合执法局报告日期：2019年12月30日2018年度财政项目支出绩效评价表项目基本情况项目名称茶陵县城市绿化养护专项资金项目内容茶陵县城市绿化养护专项资金项目单位茶陵县城市园林绿化管理处项目主管部门茶陵县城市管理和综合执法局项目属性经常性 一次性 新增 延续立项依据 资金总额及构成 项目资金预算167万元 资金分配情况 城市绿化专项167万元 项目必要性和可行性论证结论 改装居民生态环境，提高市民生活质量

2、。项目起止时间 2018年1月起至2018年12月止 一级指标 二级指标 三级指标 标准分值评价标准评价情况 评分 项目决策20分项目目标4分目标内容4设立了项目绩效目标计1分；目标明确计1分；目标细化计1分；目标量化计1分。未提供项目绩效目标0决策过程12分决策依据6符合有关法律法规的明确规定计1分；符合经济社会发展规划计1分；符合部门年度工作计划计2分；符合实际问题和需求计2分。按规定的程序设立；符合经济社会发展规划；符合部门年度工作计划；符合实际问题和需求。6决策程序6符合项目申报条件计2分；申报、批复程序符合相关管理办法计2分；项目调整履行了相应手续计2分。符合项目申报条件；申报、批复

3、程序符合相关管理办法；项目调整报请批复。6 预算编制及执行4分预算编制及执行4完成100%，计4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止。2018年度园林绿化养护项目预算资金167万元，2018年实际支付资金110.42万元（其中支付2017年10.89万元，支付2018年99.53万元），截止2018年12月31日预算资金结余56.58万元，项目预算执行率为66.12%。0.6项目管理25分资金到位5分到位率3实际到位/计划到位100%。（根据项目资金的实际到位率计算得分）到位率100%3到位时效2资金到位及时计2分；若未及时到位，是否影响项目进度（不及时但未影响项目进度扣1分、不及时并影响项目进

4、度扣0.5分）资金到位及时2资金管理10分资金使用7支出依据合规，无虚列项目支出情况（虚列套取扣47分、依据不合规扣2分）；无截留挤占挪用情况（截留、挤占、挪用扣36分）；无超标准开支情况（超标准开支扣25分）；无超预算情况（超预算扣25分）资金使用合规，资金支出符合项目预算批复及合同规定的用途；支付审批程序完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；无超标准开支情况；未超预算。7财务管理3资金管理、费用支出等制度健全计1分；严格制度执行计1分；会计核算规范计1分。资金管理制、费用制度健全并严格执行；会计核算规范。3组织实施10分组织机构1机构健全、分工明确计1分机构健全、分工明确1管理制度

5、1项目管理制度健全计0.5分；严格执行相关管理制度0.5分。制定了茶陵县园林绿化养护考核办法及评分标准，并严格执行。1政府采购2政府采购手续齐全计1分；应采尽采计1分；合同规范计1分（有不良记录或被投诉属实，本项不得分。）2018年洣水景观园林绿化养护一、二标段预算价分别为35.51万元、20.38万元，实行先采购后确认，没有按照政府采购程序编制年度政府采购项目资金预算及申报政府采购计划。0投资评审2标底评审1分；结算评审0.5分；决算评审0.5分。2018年城区绿化养护一、二标段申报了政府采购计划，但未对招投标的标的额进行预算编制和评审（理由为预算价系通过对周边县市的绿化养护考查取中间价位，

6、并经财政局经建股讨论后确定，由于养护定额难以把关，在与评审中心对接后不对城区绿化养护实行评审）。1项目实施4项目按计划开工计1分；按计划进度开展计1分；按计划完工计1分；是否进行项目的跟踪、监督、整改计1分。由于新一轮的招投标工作延期，2018年4月份城区主要绿化标段养护未实施；已提供详细的项目监督考核资料。1小 计4531项目绩效项目产出30分绿化养护任务完成率10按项目预期日常养护任务目标与实际执行日常养护面积进行比较，考核绿化养护任务完成情况。绿化养护任务完成率100%得10分、90%绿化养护任务完成率100%得8分、80%绿化养护任务完成率90%得6分、70%绿化养护任务完成率80%得

7、4分、60%绿化养护任务完成率70%得2分、绿化养护面积完成率60%不得分。通过查阅合同、投标资料，对作业单位日常考核资料、访谈绿化中心工作人员，发现 2018年4月份城区养护任务未完成，全年绿化养护任务完成率91.67%，计8分。8养护质量达标率10按项目预期实现的养护质量与实际执行后实现的养护质量进行比较，考核养护质量达标情况。养护质量考核年平均分90分计10分、85养护质量考核年平均分90计8分、80养护质量考核年平均分85计6分、养护质量考核年平均分80不得分。根据城市园林绿化管理处提供的月度考核结果，6家作业单位年考核平均分值为87.5分，得8分。8产出成本10根据预算情况，明确产出

8、成本，确定本项得分该项得分=项目申报的投资预算/项目实际投入×100%×3分，满分10分 10项目效益25分生态效益15通过问卷调查，考察社会公众对园林绿化养护对环境提升的作用性情况。作用提升认可度=（认为对环境提升作用极大比例×100+认为环境提升作用较大比例×70+认为环境提升作用一般比例×40+认为环境提升无作用比例×0）×100%，得分=作用提升认可度×4。作用提升认可度=100%×100+0%×70+0%×40+0%×0= 100%，得分=100%×15=15分。15社会公众满意度10通过问卷调查，考察社会公众对项目实施的满意度情况。社会公众满意度=（很满意比例×100+比较比例×70+一般满意比例×40+不满意比例×0）×100%，得分=社会公众满意度×8。社会公众满意度=100%×100+0%