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文档简介

1、建设工程质量检测机构违法违规行为专项整治检查表机构名称：检查日期:序号检查内容检查要点检查情况检查结果存在问题1是否为具有独立法人资格的 中介结构查检测机构工商营业执照符合基本符合 不符合2资质证书与资质认定证书是 否在有效期内查建设工程质量检测机构资质证书与检 验检测机构资质认定证书是否在有限期 内符合基本符合不符合3是否超范围出具检测报告查检验检测机构所岀具的检测报告是否 超出检测机构资质证书中的资质类别与 资质认定证书中的认定参数符合基木符合不符合4不得以欺骗、贿赂等不正当 手段取得检测机构资质证书检验检测机构的工作场所、设备设施、人 力资源等实际情况是否与申请吋的情况 一致符合基本符合

2、不符合5检测机构检测人员是否满足 要求查验人员档案、人员培训记录等符合基本符合不符合6检测机构设备及使用情况是 否满足要求查验设备、设备档案、设备使用记录等符合基本符合不符合7样品及标准物质留存是否满 足要求查验留存样品、标准物质采购记录等符合基本符合不符合8试验环境、养护环境温湿度 是否满足要求查验试验环境、养护环境温湿度现状及记 录符合基本符合不符合9检测合同签订是否满足要求合同签订是否满足141号部令、川建质安 监(2017) 23号文相关规定符合基本符合不符合10收样管理是否满足要求查验样品收样台账、样品唯一性标识符合基本符合不符合11委托单与样品是否一一对应查验样品委托单、委托台账、

3、及样品是否 唯对应符合基本符合不符合12见证送样是否符合要求查验见证取样单、见证人和送样人签字 (手写)情况符合基本符合不符合13检测台账是否清晰、规范、 客观受委托检测项目的主要信息、委托编码连 续性情况符合基本符合不符合14报告依据规范标准是否正确查阅标准、规范台帐，查看检测报告符合基本符合不符合15报告内容信息是否完整准确查报告内容信息是否完整，检测报告 内容、签字、盖章等信息是否齐全符合基本符合不符合16检测报告更改是否符合要求抽查数据更改、信息更改是否符合 相关规定符合基本符合不符合17检测结论是否明确查检测结论是否准确、清晰、明确、 客观符合基木符合不符合18原始记录是否规范原始记录与报告是否一致；原始记录内容 和修改是否符合要求符合基本符合不符合19是否有伪造检测数据，出具 虚假检测报告抽查样品委托单、原始记录、数据采集、 检测报告、环境记录、仪器使用记录等进 行追溯符合 不符合20报告是否采用防伪标识查检测报告是否有二维码标识，二维码标 识内容与检测报告内容是否一致符合基本符合不符合21报告签字盖章是否符合 国家和省法规要求查检测报告签字是否符合相关要求符合基本符合不符合22是否建立不合格报告台帐查阅不合格报告登记台帐符合

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