工程质量安全监督检查管理

1、工程质量安全监督检查程序（草稿）1目的为保证公司实施的各项工程按项日管理运行规则有效运作，加强项日运作 过程的控制，规避项h运作风险，提高工程质量，特制定木制度。2适用范围适用于公司承包的所有工程项目。本制度所指的检查主要是针对工程项目 的质量管理、安全管理以及公司的贯标体系在项口上的执行情况。其它公司职能 部门所做的专项检查不在木检查范围之内。3职责a）质经部主管副总经理：负责领导工程项目监督检查的检查工作。b）质经部职责：承担检查工作的具体策划和督导；负责工程项目的质量监 督检查；对查出的质量安全不符合项冃监督整改。c）项目部职责：负责对检查出不符合项目进行整改。d）公司其它部门的职责：负

2、责工程项目运作中相关内容的检查。4程序4. 1设备、主材采购质量控制1设计部负责编制工程项目的附属设备采购技术协议。2. 质经部参与主要设备技术协议的审核，设计部将技术协议编制完成后交技经部，技经部应详细审核技术协议，确定技术协议条款能够满足工程 项目要求后签字确认。3. 对丁审核发现有异议的条款，质经部应书面通知设计部，由设计部进行改正。4. 主材到场后，质经部对主材的质量证明文件进行检查，并现场抽检主材质量。5. 对抽查不合格的主材，技经部给项冃部开具整改通知单，由项冃部督促 釆购单位/部门进行处理，质经部对处理后的结果进行跟踪核查。4. 2工程项目现场质量监督检查4. 2. 1施工资料的

3、审批1、工程部负责编写“工程分包管理手册”、“安全协议”并报质经部审核。“工程 分包管理手册”、“安全协议”应由质经部和工程部共同与分包方签署。2、项目部负责督促分包施工方提交及时递交施工组织设计、施工方案等施工资 料，报质经部进行审核。2、质经部派驻项h部的安全员负责所管辖项fl的危险源识别，制眾现场安全教 育培训计划，编写安全教育培训内容，制定详细的处罚措施，经项目经理审核后 报质经部批准。4.2.2质量安全监督检查耍求及内容1、每个工程项目在土建施工、钢结构件制造安装、防腐施工等过程中应到场检 查；公司质经部将根据每个工程项目的不同特点和项目施工过程中的具体情况决 定适当增加检杳次数。2

4、、每次现场质量安全检查前，由质经部根据被检项目的施工进展悄况负责编写 详细的质量检查内容。3、现场检查的重点是工程项冃质量安全保证体系执行情况；记录资料与现场实 际悄况对比；项目部对分项工程实施过程中质量安全控制悄况。4、现场质量安全检查采取查阅施工记录、现场观察、随机抽取施工记录进行现 场核实等方法。5、每次检杳完毕，对检杳的结果以周报的形式上报主管副总。6、系统168试运前检查的重点是工程安装质量、安全防护和调试工作的准备情 况。按以下程序进行：a）在进行现场检查z前，由质经部确定参加项冃现场检查t作的人员及日 程安排，联合相关专业丁程师制定岀详细的检查内容及检查方法，报公 司工程主管副总

5、经理批准。b）在进行现场检查前，由质经部提前通知被检项冃部及公司相关职能部 rjoc）现场检查组到达现场后，首先听取项目部的汇报，然后按照已批准的方 案进行检查。d）检查组将检查情况形成书面报告，在报告屮应重点指出被检工程项h存 在的问题和潜在的风险等。4. 2.3单体工程验收检杏1、下列单体工程技经部应和项h部一同进行验收，并且会签工程质量验收 单：吸收塔基础绑筋、支模、螺栓预埋验收综合楼基础绑筋、支模、浇筑验收吸收塔底板检测验收吸收塔入口衬合金竣工探伤检测吸收塔本体交彳、j 防腐验收双层衬胶防腐第一层衬胶完工验收吸收塔防腐竣工检测验收预处理塔防腐竣工检测验收烟道防腐竣工验收防腐烟道膨胀节安

6、装验收除雾器安装验收喷淋管安装验收2、上述需要质经部同项目部一同进行验收的单体工程，在工程需要验收前, 项冃部应及时通知质经部进行到场验收。4.2.4质量评定表会签项目部负责对单体工程质量等级进行评定，评定结果报质经部会签。4.2.5检查情况的处理。质经部向被检项冃经理部开岀书而的限期整改通知单。项冃部应针对存在的 问题及时提出整改方案并予以落实，同时将整改结果上报质经部。质经部对整改结杲进行验证，将结论报公司工程主管副总经理。4.2.6质量事故的调查及处理a）质量事故发生后，项目部应及时向质经部报告事故的简要情况。b）质量事故的调查应按以下程序进行i. 一般事故由项日经理部组织设计、施工、监

7、理等单位进行调査，质经部对调查过程进行监督，调查结果报质经部和本公司相关职能部门备案。ii. 较大质量事故由质经部、工程部组织调查组进行调查，调查结果报分管项r的副总经理批准并报档案室备案。iii. 重大和特大质量事故由质量事故处理小组组织调查纽进行调查，调查结果报公司档案室备案。c）对质量事故的处理，应由项冃经理负责组织有关单位制泄处理方案，经质经 部和本公司相关部门审定后实施。4.31程项目检查年度总结质经部每年年末对木年度的检查及整改情况进行总结，编制出木部门年度检 查报告。4.4考核a）部门内考核i. 对质量监督检查人员的考核：根据查出问题的数量对其考核；ii. 对安全员的考核：根据安

8、全资料填写的真实性和现场安全施工控制情况;b）质经部应将各丄程项目质量安全检查悄况通报给工程部，作为项目的考 核依据之一。5记录a）分项：t：程抽查情况表b）整改通知单c）工程项目质量监督检查表d）工程项h安全监督检杳表分项工程质量抽查情况表编弘 xxxx-zj-2010xxxx项目名称：施工时间：施工记录：抽查时间：施工、验收标准和规范序号抽査内容施工记录结果实际检测结果抽查结果及说明：质经部项目部检査代表年 月 日受检代表年 月 日工程质量安全整改通知单编号：xxxx-zj-2010xxxx工程名称：检查时间:签发部门：接收部门：是否需回复：是口否口整改类别：口工程质量问题口安金问题口其它

9、问题检査屮存在的问题及意见：检查人：年月日限改日期：日内完接受人：年月日项h部整改情况反馈：签字：年月日复查结论：复查人:年月日工程项目质量监督检查表检查项目检查内容和方法评价备注符合不符合1 土建工程检査内容1.1工程资料1施工组织设计（方 案、施工组织设计应经过审批、具有针对 性和操作性，并得到认真落实。技术交底、施工日士技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半 成殆、构配件质最 有证明文件和试验 报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混 凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、 预应力混凝土的锚具、夹具等质量有 合格证明文件和试验（检验）报告单， 预制构件应进行结构性能检测，砌筑 砂浆中掺入

10、有机塑化剂的应有型式 检验报告3见证取样和送检记 录承重结构川水泥及外加剂、混凝土试 块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、 承重墙的砖、砌块和防水材料等见证 取样和送检记录资料及相关试验（检 验）报告单4现场计量器具的运 行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量 检定证书5施工图设计文件修 改、变更、洽商、 交底施工图设计文件修改、变更、洽商、 交底应符合程序，记录完桀。6施匚试验报告（记 录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗床强度 试验报告及统计评定、钢筋焊接、机 械连接、钢结构焊缝质量检测报告、 基桩检测报告、回填土检验报告等。7施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴 线、垂直度、沉降观测等测塑复

11、核记 录；混凝土池工记录；预应力张拉、 灌浆记录；桩基施工记录应内容完 整、记录真实。8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程 验收记录应内容齐全、结论明确、签 认手续完整，参与验收人员应具有相 应资格。9质量问题的论证、处理检査工程发生违反技术规定的质屋 问题的调查、处理记录。1.2地基基础1地基强度或承载力 检验、工程桩承载 力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载 力检验方法和数量应符合要求。2桩位偏差及灌注桩 桩顶标高、试件强 度偏差利试件留置数量应符合要求。3基坑开挖检査开挖顺序、方法、保护措施、排 水措施，基坑周边严禁超堆荷载，基 坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及 监控1.3混

12、凝土结构1模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能 力、刚度和稳定性。2模板及其支架拆除模板及其支架拆除应按施工方案迹 行3受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。4钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更 时，应办理设计变更文件。5钢筋构造措施、受 力钢筋位置和混凝 土保护层厚度检查作业血上的受力钢筋间距、固定 措施，节点部位的篩筋间距，混凝土 保护层厚度。6预应力钢筋检査预应力筋张拉锚固，外露预应力 筋的处理及锚具封闭7混凝土强度和试块 留置检查现场混凝土配合比实际应川情 况，计量器具设置应丿u,预拌混凝土 的坍落度，混凝土试块取样部位、频 率、留置数屋、养护环境、标识等。8混

13、凝土的外观质量 和尺寸偏差检查混凝土外观质量,抽查混凝土构 件尺寸偏差1.4砌体结构1砌筑砂浆强度 和试块留置检査现场砂浆配合比实际应川情况，严 禁使用脱水硬化的石灰膏,检查计量器 具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度， 砂浆试块取样部位、频率、留置数量、 养护环境、标识等。2小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小 于28天，承至墙体严禁使用断裂小砌 块，小砌块应底血朝上反砌于墙上。3墙体转角处、交 接处及临时间 断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑。 临时间断处应砌成斜槎。4灰缝厚度及砂 浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格 网检查作业而的砂浆饱满度。5预制承重构件 安装观察检

14、杏已女装的预制承重构件安装 位置、搁置长度和堆放在场地上的预制 构件情况。6施工荷载控制观察检查楼层堆载情况2钢结构工程质量检査内容2. 1工程资料1施工组织设计（方案）施工组织设计应经过审批、具有针对性和 操作性，并得到认真落实。2技术交底、施工 日志技术交底和施工日志应记录详实3原材料、成品、 半成品、构配件 质量有证明文件 和试验报告板材、管材、标准法兰、型材、紧固件、 钢格板应具有产品标识和质量合格证书， 材料类型、规格及符合的标准应与设计文 件的要求或合同的约定一致；用于焊接的 焊条、焊丝、焊剂及保护气体,应具有质 量合格证明书，并应符合国家标准4现场计量器具的 运行状况吊车、工具、

15、小型机具、量具、索具等计 量检定证书5施工图设计文件 修改、变更、洽 商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 应符合程序，记录完整。2. 2预制1底板预制观察弓形边缘板的对接接头间隙大小；中 幅板的宽度、长度应在标准范围内;厚度 212mm的弓形边缘板，在两侧100mm范围 内进行超声波检测，结杲达到iii级为合 格。2壁板预制观察各圈壁板的纵向接头，宜向同一方向 逐圈错开，错开间距宜为板长的1/3,且 不应小于500mm；外壁环向加强筋的对接 接头与壁板纵缝之间的距离，不得小于 200mm。外壁纵向加强筋与壁板之间的角 焊缝耳壁板纵缝z间的距离不得小于 200mm。3顶板预制顶板任意相

16、邻焊缝的间距，不得小于 200mm；加强筋与顶板之间的角焊缝与同 方向相邻的顶板拼接焊缝之间的间距，不 得小于200mm；顶板成型加工后，用弧 形样板或直线样板检查，其间隙不得大于 3 mm o4构件预制加强圈等弧形构件成型后间隙不得大于 3mm；翘曲变形不得超过构件长度的0. 1%, 11.不得大于4mm；观塔内承觅梁预制时， 梁两端是否留检漏孔，预制完成后，翘曲 变形不得超过梁长度的0.1%,且不得大 于 8mm；2. 3组装1基础验收基础表面是否平整密实，无明显的凹凸、 裂纹、孔洞和麻血；地脚螺栓应完好。基 础中心、标高、螺栓孔等偏差是否满足标 准要求。吸收塔的基础是否设置了底板泄 漏显

17、示结构。2组装前检查组装前检杳或核对预制件的名称、规格、 数量、表面完好性、变形情况；设备组装 时检查各种尺寸偏差是否在合理范围内。3焊接查焊接作业人员作业证书；衬里区域焊缝 应是连续的，焊缝母材之间应圆滑过渡； 角焊缝应为凹形角焊缝；所有锐利的边角 以及陡然突起的外廓应打磨圆滑；防腐施 丁难度大的地方应进行封闭密封焊；焊缝 外观检查不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑 等缺陷；其它焊接评定按dl/t 869的规 定。4贴衬合金焊接基体表面应除油除锈，焊缝应打磨光滑， 棱角处应圆角过渡。合金衬板应平鉴，不 得有翘曲，与基体应紧密贴合5保温施工按设计规定，无规定时，按dl7t5417-2009 标准2.

18、 4验收1焊缝探伤检查吸收塔、罐体底板边缘板、塔壁、塔体内 部所有拆除工卡具位置是否按照 jb4730-2005标准进行了探伤检查。2试验报告基础检测、焊接、机械连接、钢结构焊缝 质量检测报告、充水试验报告等。3防腐工程检查内容3. 1工程资料1施工组织设计（方案）施工组织设计经过审批、具有针对性和操 作性。施工组织设计落实情况。2技术交底技术交底记录详实3施工日志施工口志记录详实4施工期间天气记 录除锈及底涂应在天气条件满足施工要求 情况下进行5原材料质量有证 明文件和试验报 告树脂、鳞片衬里、橡胶衬里等应具有质量 合格证明书，并应符合国家标准。6现场计量器具的 运行状况空压机、电火花仪、测

19、厚仪等机具、量具 检足证书7施工图设计文件 修改、变更、洽 商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 应符合程序，记录完整。3. 2喷砂除锈1喷砂除锈施工防护施工作业时，应采取措施防止灰尘漫扬至 作业区域之外。2除锈验收除锈等级是否达到ss2%级3底涂底漆涂刷应及时，无漏刷部位存在。4除锈完毕垃圾清理施工完毕，是否及时淸理现场。3.3鳞片衬里1中间检查涂料配比是否符合要求中间检查悄况，是否冇检查记录。法兰密封面的衬里是否平整光滑。锐角部位基面是否进行圆弧过渡处理。及受浆液冲刷处的衬里是否采取加强措 施。2竣工现场检查观察衬里衬里表而是否完好平整，无明显 的凸凹、裂纹、波纹、鼓泡、流挂物、异

20、 物嵌入及机械损伤；木槌敲击防腐表面，检查是否存在空鼓部 分；3竣工资料检查电火花检测记录。厚度检测记录。3. 4橡胶衬里1胶板储存检查胶板是否室内储存，距发热装置距离是否 人于1米。2施工中间检查检査各节点部位是否符合图纸要求；锐角部位皐而是否进行圆弧过渡处理。衬里层接缝有无漏烙、漏压和烙焦现象；是否存在气泡、针眼等缺陷；接缝搭接方向是否止确，底层胶板是否进行电火花检查。3竣丄现场检查胶板搭接方向要保证接缝不逆对介质流 向。管口部位的搭接缝应安排在内部，同时要 平整，防止冲刷。不允许出现十字缝。法丫面应满衬，尽量无接缝。在充足照明悄况下，冃视检查衬里面，确 认有无鼓泡，搭边翘起，伤痕等缺陷。

21、4竣工资料检查杳厚度检査记录，胶板厚度应符合技术协 议要求。查拉力试验记录，胶板与金属层应良好粘 接。杳电火花检测记录，确认衬胶层无孔眼等 缺陷。4设备、管道安装检查内容1设备、材料有质 量证明和试验报 告泵、阀门、仪表、管道、除雾器、搅拌器、 电气等设备质量证明文件齐全。2循环泵安装基础、管道屮心距等；室外安装的水泵防 雨措施3搅拌器安装观察保证设备正常运行的防护描施。4除雾器安装观察安装过程衬里保护情况；除雾群的 固定情况。5喷淋层安装观察安装过程衬里保护情况：喷淋管、 喷嘴的连接固定情况。6増压风机安装炉9.27真空皮带机安装炉 10.78螺旋给料机安装炉9.59附属机械的分部 试运炉

22、3.1210汕站汕系统管道 安装、冲洗机 7.2.6-7.2711泵设备试运机 7.10.212系统水床试验检杳所有接管法兰和补偿器的严密性13电源变压器安装电 5.1.214电源变压器干燥电 5.3.215高压整流变压器 安装电 5.1.216高压整流变压器电 5.3.2干燥17高低压配电装置 安装18电气设备带电运 行电 5.4.219高压电机检査接 线及t燥也22、43.120电动机带电运行电 4.4.121事故保安电源装 置安装及运行电 4.1.222照明系统校灯检 杳电 23.1.223接地母线的敷设电 24.2.124避雷针接地装宜 安装电 24.5.125控制室盘（台、 箱、柜）

23、安装热 3.2.126电子设备间盘（台、柜）女装热32127监视、分散控制 系统设备安装热5.7.1 67.128监视、分散控制 的电气线路安装热5.7.1 67.129就地盘（箱、柜） 安装热 3.2.130仪表管的敷设热笫8章31全厂热控单体调 校32传感器和变送器 的调校热 123.1、1261-533执行机构及英附 件调校热 123.1、1261-1034全厂热工测量和 信号回路调试热 13.3-12工程项目安全监督检查表检查项目检杳内容和方法评价符合不符合备注一、安全管理1安全生产制度检查项目部是否根据公司有关 管理文件要求建立安全委员会， 是否建立项a安全生产责任制。2制度落实查项

24、冃部是否与所属企业在安 全生产方面签定了责任书，是否 按责任书要求落实现场管理；3安全学习观察工地安全组织机构是否落实上 墙；检查周安全例会记录、安全活动 记录、安全学习记录；检查一级安全 教育、二级安全教育、三级安全教育 记录或考试答卷。4施工作业指导书施工项目“作业指导书”是否有安全 对策和预防措施。5项h部安全检杳记 录检查项目部现场安全检查、照明安全 检查、高处作业安全检查、专用盘和 配电箱安全检查、电动工器具安全检 査、隔离设施安全检査、钢管脚手架 安全检杏、交叉作业安全检杏、脚手 架的拆除安全检查、防护栏杆安全检 查等记录。6项h部安全报表检查项h部是否及时填写女全周报 表、女全刀

25、报表。报表是否如实反应 了现场情况。二、安全防护1安全设施、标牌观察现场是否有安全设施、警示牌、 警示绳等；现场是否有安全宣传栏、 标语、条幅等设施。2施工通道、洞口、 临边是否有未设 防的现象观察在孔洞下而施工上方有无标志 牌、警示绳、围栏、监护人。孔洞有 无盖板、围栏、施工有没有按要求留 出安全通道。3安全帽佩戴观察进入施工现场人员是否戴安全 帽，佩戴是否止确4高空作业防护措 施高处防护设施不完备处是否均系女 全带；安全带是否悬挂在牢固的构筑 物上；安全带是否高挂低用。5防护用品观察进入施工现场施工人员是否按 作业要求穿防护服、防护鞋、戴防护 镜，防护用品是否符合其作业的防护 要求。6尘毒

26、作业区防护作业场所是否有通风或除尘设施；作 业人员是否戴好个人防护用品；在深 井、地下室、容器内作业是否采収通 风排气措施厉再作业，是否设专人监 护。7有害物品堆放酸类及有害人体健康的物品是否存 放在专用的库房内或场地上，是否做 出标记。三、照明1一般安全要求观察现场110v以上照明线是否相对 固定；开启的孔洞危险处是否有红灯 警示；使用的器具和器材是否无破 损。2配线是否按要求铺 设观察照明电源线是否冇接触到潮湿 地血现彖；电源线是否挂在金属构架 上；进户过墙是否采用绝缘子固定 等。四、施工临时用电安全1施工用电安全要求三耍素观察现场施工用电安全要求三 要素：采用tn-s系统配电，实 行“三级配电两级保护”，“一机 一箱一闸一漏”是否按规范和方 案设计要求设置。2施工用电临时电缆 铺设观察现场施工用电线路是否有 拖地，架设脚手架及现场