进料管理程序

1、X X 机 械 制 造 有 限 公 司 程 序 文 件文件编号BL2/QP11-2010 版本号01 页版号A 文件名称进料管理程序共 4 页第 1 页1 目的对仓储有效管理，确保进料物资质量。2 适用范围适用于进料及所有半成品零件周转管理工作。3职责3.1 仓管员负责零件产品的暂收和开收货单及合格产品入库。3.2 原材料仓库仓管员负责原材料的暂收、开暂收单、ERP 接收、验收和原材料产品入库。3.3 质验组检验员负责零部件和原材料检验。3.4 计划主管负责编制零件采购计划单，计划部经理负责零件采购计划单审核。4 流程图支持者输入活动输出负责衡量供应商供应商供应商仓管员仓管员检验 / 检测员检

2、验 / 检测员送货单、产品送货单送货单产品收货单送货单收货单收货单收货单送货单、产品送货单收货单 / 暂收单送货单收货单送货单收货单零件检测表零件 /产品检测表收货单收货单供应商仓管员仓管员仓管员检验 / 检测员仓管员仓管员及时及时及时2天1 个 工作日1天开始送货ERP 审核暂收产品ERP接收物料验收产品入库ERP验收A B Y Y C N N X X 机 械 制 造 有 限 公 司 程 序 文 件文件编号BL2/QP11-2010 版本号01 页版号A 文件名称进料管理程序共 4 页第 2 页支持者输入活动输出负责衡量生 产 车间加工单位仓管员检验员仓管员零件计划单(ERP)零件计划单送货

3、单物料收货单标准入库凭证收货单物料物料、送货单收货单零件 / 产品检验表收货单入库凭证物料仓管员仓管员检验员仓管员仓管员即时2天一个工作日5 补充说明5.1 暂收产品5.1.1 采购零件、包装物、委外件、原材料、辅料（非产品直接用料）由仓管员接收。5.1.2五金工具的物料和工装辅料接收，按请购单 进行接收， 接收数量不得超过规定的接收数量范围。仓管员应对物料的品种、规格、品牌或制造商进行核对，未能确定或发现质量异常时，及时与采购人员或主管联系。5.1.3暂收员收零件时应检查包装是否符合要求，送检数与实物是否符合，然后指定摆放。5.1.4物料进库时，包装物、原材料、五金工具仓管员必须亲自同交货人

4、办理交接手续。清点物料名称，型号，数量是否与采购单或请购单一致，包装是否完好，主要原材料有无出厂的自检报告或合格证，质量保证书等。5.2 ERP 接收物料发放检验入库物料接收Y 不合格品控制程序N B A C ERP 签收结束X X 械 制 造 有 限 公 司 程 序 文 件文件编号BL2/QP11-2010 版本号01 页版号A 文件名称进料管理程序共 4 页第 3 页采购零件、包装物、原材料由仓管员ERP 接收。辅料（非产品直接用料）由仓管员直接录入ERP 。5.3 物料验收辅料（非产品直接用料）由仓管员验收。半成品转序零件验收后直接进行物料发放。5.4供应商须在送货单上写明零件送货日期、

5、名称、代号、采购单号交仓管员。仓管员依据以下接收准则对ERP 审核，审核无误后在送货单上打“”。采购单非正常关闭时，由计划主管在保证订单需要的情况下有权进行关闭。5.5产品入库5.5.1仓管员对接收产品进行数量核对，如发现盈亏及时与计划主管联系，调整数量。5.5.2仓管员把核对后的产品及时放入库位，并建立库位管制卡。5.6收货单第一、二、三联录入员十天一次交给财务科。第四、五、六联仓管员保存。5.7 物料发放依据零件计划单或采购单。5.8 物料接收根据零件计划单或采购单接收。5.9 检验不合格零件按不合格品控制程序处理。6 相关记录序号表单编号表单名称表单来源保存部门保存期限1BL2/QR053收货单BL2/QP11采购组3年2BL2/QR054产品退货单BL2/QP11采购组3年3BL2/QR055实物出（入）库凭证BL2/QP11采购组3年4 BL2/QR045零件 / 产品检测表B