食品生产企业主体责任

1、食品生产企业主体责任九项制度建立执行情况信息采集表（2 ）生产企业名称：制表人及联系电话：信息采集时间：说明一、本表是为了方便食品（含保健食品及食品添加剂）生产企业采集主体责任九项制度执行 情况、向重点食品企业落实食品安全主体责任情况信息管理系统（下称管理系统） 上传信息所用。二、表格的顺序及信息采集点与省局关于进一步推进重点食品企业落实食品安全主体责任 的实施意见规定的九项制度保持一致。三、釆集信息分别以季度末为时间节点。企业应在3、6、9、11月底前（第四季度以11月 底为时间节点）分别完成当季情况的信息采集并上传至管理系统。四、首次上传信息后，有关信息发生变化的，企业可随时在管理系统中修

2、改。五、填写时可增加相应表格。六、企业应由专人负责采集、上传信息。提供的信息应真实有效。七、本表可从管理系统下载。1. 食品安全管理人员食品安全知识培训与考核情况表42. 主要管理岗位年度履职考核情况表53. 从业人员培训情况表64. 从业人员健康制度执行情况表75. 供货商审核执行情况表86. 原辅料进货查验执行情况表97. 原料及产品贮存制度执行情况表108. 生产环境、设备、工艺检查执行情况表119. 食品检验制度执行情况表1210实验室建设及认证开展情况表1311. 不安全食品处置情况表1412. 食品追溯制度执行情况表1513.食品安全风险隐患自查整改情况表19一、1.h 201_年

3、第季度企业食品安全管理人员食品安全知识培训与考核情况表序 号姓名所在岗位名称参加培训主要内容培训日期培训学时（小时）培训机构考核方式考核结果n zj丿合格不合格1234567 二、1.2 201_年度食品安全管理人员履职考核情况表序号姓名所在岗位名称考核内容考核机构考核结果合格不合格123456 三、2.1 201年第_季度从业人员培训情况表序 号培训日期培训内容学时 （小时）计划参加人数（人）实际参加 人数（人）培训机构培训方式考核结果合格人数（人）不合格人 数（人）12注：培训方式按企业自行培训、网上培训、监管部门培训、第三方机构培训填写。序 号所在岗位名称姓名健康证明有效期截止日期承检医

4、疗机构12345 五、3.1 201年度供货商审核执行情况表序号主要供货商名称审核日期供货商食品许可 证编号审核主要内容审核结果（合格/ 不合格）是否存在不合 格品退货（是/否）123 注：1对同-供货商年度内在不同审核日期进行审核的要分别填写。2.木表只在第四季度填写。六、3. 2 201_年第季度主要生产原料、食品添加剂、辅料进货查验执行情况表进货名称货品类别（原 料/辅料/食 品添加剂）进货量 （计量单位）进货批次数查验票证 批次数入厂检 验批次数不合格 产品批次数不合格产品量（计量单位）不合格产品处置方式责任人注：食品添加剂类别的进货暈栏目不填。七、4 201_年第_季度原料及产品贮存

5、制度执行情况表贮存库名称货品类别（原料/辅 料/食品 添加剂）主要消杀情况贮存库管理合规性检查问题是 否整改主要原料出入库情况消杀日期方法执行人检査日期检査项目执行人入库量（计量 单位）出库量（计量 单位）不合格 产品处 理量（计 量单位）库名1库名2 八、5 201_年第季度生产环境、设备、工艺检查执行情况表检査日期检查类别（环境卫生/ 设备清洁维 修维护/工艺 合规性）检査部门主要检査项目査出问题整改情况整改部门注：生产工艺合规性检杳类别的主要项目栏目不填。九、6.1 201_年第季度食品检验制度执行情况表序号食品名称生产量（计量单位）生产批次数量出厂检验批次数量不合格批次数量不合格食品数

6、量 （计量单位）12注：食品名称是指食品牛产许可证明细表中的食品名称（每种食品名称对应4位数字编号）。十、6. 2 201_年度实验室建设及认证开展情况表实验室面积 （m2）检验技术人 员数量（人）通过cma认证日期通过cnas认证日期是否开展实验室比对工作是（否）比对实验室名称比对频次 （次/年）注：1没有的填“无”。2.本表只在第四季度填写。、7 201_年第季度不安全食品处置情况表序 号不合格品类别（未出厂/已出厂）数量（计量单位）不合格品原因召回日期处置方式处置日期处置责任人12 注：1不合格品类别中的“未出厂”是指生产过程中产生的不合格半成品及不合格成品。2.不合格品原因是指按照企业

7、内控标進划分的不合格品的种类。3己出厂不合格品召冋的，填写召冋口期。十二、8 201_年第季度食品追溯制度执行情况表12.1追溯演练用食品情况表食品名称食品生产批次号生产日期本批次食品生产量 （计量单位）本批次食品保质期12 本批次食品使用原料原料供货情况原料出入库情况所用原料 名称用量（计量 单位）供货商名称来料批 次号本批次原料入 厂查验责任人贮存库名称入库日期出库 日期出库量（计量 单位）出库记 录人领用人123 注：食品所用原料包括原料、辅料、食品添加剂。生产线情况生产车间情况生产量（计量单位）合格食 品产量（计量 单位不合格食品情况生产 线名 称生产线 操作人 员消毒操作人员生产线 维修责 任人生产 线维 修时间生产 车间 名称生产环境合 规情况生产环 境责任人不合格 食品产 量（计量单位）不合格食 品处置方式不合格食 品处置责 任人生产线1生产 线2 注：1在生产当批次产品时设备损坏进行维修的，填报生产线维修责任人及维修时间。未发生维修的填“无” o 2.承担同一工作有多人的，仅填写负责人。食品批次号食品执行标准食品检验情况