一体化管理评审-品质部内部审核检查表

1、is09000+14000+18000+qc080000 一体化品质部内部审核检查表修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4a/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：is09000+14000+18000+qc080000 一体化品质部内部审核检查表部门： 品质部日期： 2009-02-25审核人： 一序号检查内容评估类别纪实是否1. 是否已明确标识内部所需的统 计技术或管理工具?并被正确使用？2. 是否建立程序文件以执行运用？ 3是否制定各阶段（來料、制程、 最终检验、出货）的检验与测试作业程序？是否对环境冇害物质的进行监 控？

2、环境有害物质的提供检测报告？4是否有适当的方法以测量与监 控产品的特性？5进料、制程、最终、出货检验是 否有相关的检验依据？是否包括环境冇害 物质的管理基准要求？6检验所需的样品、检验规范是否 建立并认可？7.各阶段检验是否保留相关记录？ 并正确记录？并符合环境冇害物质的管 理基准要求？&各阶段检验结果是否明确标识？9. 是否建立抽样方式?11被正确使 用？10. 制程是否执行巡回检验并记录？11. 特殊过程是否识别，并进行控 制？12. 检验人员是否经过特殊的训练?并确认其资格？13. 是否严格依检验规范进行检查？14. 是否正确使用检验仪器仪表？15. 出现异常时是否依程序规定釆

3、取纠正与预防措施?并确认效果？16. 是否编制工艺流程,作业指导书？并被 现场使用？17. 特殊制程是否明确界定？18. 特殊制程人员是否经资格确认？19. 不合格品是否依规定处理？20. 是否建立紧急放行及让步接收 方式,并依此实施？1问部门负责人如何理解环境/职业健康及安 全方针，环境/职业健康及安全方针传达了哪 些相关方？2.你部门有那些环境因素/职业健康及安全危 险源和重耍环境因素/职业健康及安全危险 源，它们是如何评价出来的？有哪些环境/职 业健康及安全口标指标与你部门有关？你们 如何理解?3 识别环境因素/职业健康及安全危险源时如 何考虑异常和紧急状况？4. 有哪些环境/职业健康及

4、安全目标指标与你 部门有关？你们如何理解？5. 有哪些环境/职业健康及安全管理方案与你 部门有关？你们如何执行？检查执行情况。你 部门工作对环境/职业健康及安全产生那些重 要影响？6. 抽查3-5名员工对自己岗位的环境/职业健 康及安全重要性是否了解？抽查57名员工 是否有环境/职业健康及安全知识培训记录， 要包括msds使用人员、消防救助人员？7. 你部门有什么环境/职业健康及安全信息沟 通，有无留下记录？&你部门有哪些1占1休废弃物，怎么分类、怎么 收集？怎么处理？9现场检查固废是否有收集点、分类是否正 确、有无混放？10.如何理解资源节省问题，你部门从哪几个 方面来实施？11你部门要用到哪些化学品，在固定使用或 存储处是否具备msds?12. 在消防演习中，你部门有哪些工作？13. 抽查3-5名员工对本部门消防器材的分布 是否清楚？如何使用？22.请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏 散路线?抽问几位员工出现火灾之后怎么办？ 23询问当事人化学品、危险品泄漏如何处 理？询问当事