一体化管理评审-业务部内部审核检查表

1、is09000+14000+18000+qc080000 一体化业务部内部审核检查表修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4a/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：is09000+14000+18000+qc080000 一体化业务部内部审核检查表序 号检查内容评估类别纪实是否1. 客户规定的要求，包描交付要求和对交 付后活动的要求是否识别且明确？是否识 别客户环境有害物质的管理要求？2. 客户未明确但为产品的潜在需求，有关 的法律法规的耍求及组织本身的需求是否 明确？3. 合同评审规定是否制定?且依规定实施？4. 合同或订单内

2、容是否能明确地了解产品 相关事项的要求？5. 特殊评审是否由相关人员参加？ 如工程，品质是否经权责人审核？6. 合同变更，修改或作废是否经过再评审 或通知相关人员？7. 口头订单是否加以登录？是否经营承包 过评审？8. 各种检验要求，检验项目，检验条件是否明确？9. 是否制定与客户沟通过程程序？10. 与客户沟通的过程是否涵盖产品的信 息，合同与订单处理，客户反馈？11. 客户投诉,客户退货是否依规定分析，采取纠正预防措施对策处理？是否有 效？12 客户意见是否加以登录与处理?其结杲 是否反馈至相关部门及人员？13.是否制定客户满意度调查的相关程序？ 并定期实施？调查内容是否包括环境有害 物质

3、的管理要求？14 客户满意度调查是否包括主要客户，有 代表性？15. 客户满意度调查是否确定评审方式，标 准？16. 客户满意度调查是否进行总结？ 不满意项是否采取纠止预防措施？部门： 业务部h 期： 2009-02-25审核人：1问部门负责人如何理解环境/职业健康及安 全方针，环境/职业健康及安全方针传达了哪 些相关方？2.你部门有那些环境因素/职业健康及安全危 险源和重要环境因素/职业健康及安全危险 源，它们是如何评价出来的？有哪些环境/职 业健康及安全口标指标与你部门有关？你们 如何理解?3 识别环境因素/职业健康及安全危险源时如 何考虑异常和紧急状况？4. 有哪些环境/职业健康及安全目

4、标指标与你 部门有关？你们如何理解？5. 有哪些环境/职业健康及安全管理方案与你 部门有关？你们如何执行？检查执行情况。6. 你部对环境/职业健康及安全产生那些重要 影响？7. 抽查3-5名员工对自己岗位的环境/职业健 康及安全重要性是否了解？&抽查5-7名员工是否有环境/职业健康及安 全知识培训记录，要包括msds使用人员、 消防救助人员？9 你部门有什么环境/职业健康及安全信息沟 通，有无留下记录？10.你部门有哪些固体废弃物，怎么分类、怎 么收集？怎么处理？11 现场检查固废是否有收集点、分类是否正 确、有无混放？12.如何理解资源节省问题,你部门从哪几个 方面來实施？13你部门要用到哪些化学品，在固定使用或 存储处是否具备msds?14 如何对相关方的环境/职业健康及安全影 响进行控制，采取了哪些措施？15在消防演习中，你部门有哪些工作。抽查 3-5名员工对木部门消防器材的分布是否清 楚？如何使用。16. 请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏 散路线?抽问儿位员工出现火灾之后怎么办？17. 询