监理项目质量监督检查记录表

1、吉首市宗南重工制造有限公司项目质量监督检查记录表项目名称：zn5020tcla增程电动汽车关键技术研发与应用项目概况：该项目2013年3月开工，计划2015年2月竣工。序号检査项目及分值检查要求检查结果得 分1部门监 督检查 （5分）生产部 门自査项目检查当月或上月，生产部门是否对本项 目进行项目自査（5分）° 各生产部门应对 木部门所管项fi按月进行fl查，并对检査出 的问题以书面形式通知项目监理组,质量监 督检查人员以生产部门的书面检查记录为 准生产部门未进行自查。2项目组 织与策 划（11 分）资源配置要求现场监理办公设备、检测设备能满足工 程需要（2分）；现场的技术文件能满足

2、工 程需要，且不得有过期技术文件（2分）。技 术文件应与工地有效技术文件清单一 致。现场已编制有效文件淸单，但格式与公司要 求不符，缺少审批手续,缺少部分专业规范。3监理人 员职责 分工要求各个项日监理组根据工程实施情况编 制现场监理人员职责分工，明确具体监理作 业、资料管理.安全管理等界面分工及责任 人，并形成书面文件（3分）。项日已编制人员职责分工文件，明确监理工 作职责，并落实责任人，已形成书而文件。4监理规划项目监理纽必须编制监理规划，监理规划的 编制要求应严格按照公司要求执行（2分）， 编制完成后应履行审核手续（1分）,提交 建设单位应做好记录（1分）。参见公司监 理规划编写要求（试

3、行）监理规划编制时间较早，按照公司质量管理 体系文件要求编制，己履行审批手续，己提 交建设单位，并记录。检查日期：年 月 日检查人员;5监理记 录与资 料管理（31 分）监理日志临理口志的编写应严格遵守公司的冇关文 件要求（5分）；总监或项目负责人应定期 检查并签署意见（2分）；参见公司监理 日志编写要求（试行）。监理口志未严格按照公司要求编制；总监代 表定期检查，未签署意见。6会议纪要每个项目监理组必须组织右开第一次工地 会议或监理交底会议，并形成会议纪要（2 分）；所有监理会议纪耍的内容须符合公司 有关文件的要求（5分）；参见公司工地 会议纪要编写要求（试行）。项目己组织右开第一次工地会议

4、，并形成会 议纪要；会议纪要基木符合公司要求。7收发文 及图纸 管理要求每个项目监理组必须建立收文记录 本.发文记录本.图纸收发记录本, 且有专人负责（2分）:收发记录齐金，收 文处理记录淸楚（2分）；项目收发文记录有专人负责，未建立图纸收 发记录本;收文记录未进行登记，收文不全。8监理月 报（周报）每个项目监理组在项q开工后必须按照周 期编制监理月报或监理周报（3）；所冇监 理月报或监理周报的内容须符合公司有关 文件的要求（4分）；参见公司监理月报、 周报编写耍求（试行）。项q按月编制监理月报；监理月报内容基本 符合公司要求。9资料整理项目监理组应严格按照监理文件编制清 单的内容整理现场资料

5、（2分）；现场形 成的实物资料应与电脑内的电子档案相对 应（包括文件夹与相应文件等）（3分）； 实物资料文件盒内必须建立文件目录（1 分）:有关内容参见建设工程监理文件 编码及归档管理细则（试行）。项目未编制监理文件编制清单;现场资料与 电子档案基本一直；实物资料已建立文件 盒。10施工 组织设 计审批经过项目监理组审批的施工组织设计须 满足施工组织设计审査要点的要求（3分）； 必须落实安全管理措施（2分）；经过审批的施工组织方案基本符合要求；安 全措施基本落实。11检控13旁站监理按照规范要求或合同要求进彳了旁站的项h 必须编制详尽的旁站计划（2分）；根 据旁站计划要求形成相应的旁站记录（1

6、 分）；旁站记录的内容齐全、完整，符合规 范要求（1分）；项h己编制旁站计划；形成旁站记录；旁站 记录基木完整，基木符合要求。12监理通 知监理通知问题描述淸楚，指令要求正确、准 确（2分）；在规定期限内问题得到整改（以 承包单位提交的监理工程师通知冋复单 为准）（2分）。问题描述淸楚，指令正确：规定时间内进行 整改，并提交监理通知回复单,且通过复检。13工程报 验与验 收（25 分）工程材 料管理工程材料的审批应及时进行审批，超过7天 时须说明原因（2分）:工程材料报审表的 内容应与附件资料一致（2分）；附件资料 应齐全、完整，文件为复印件时须加盖中报 单位印章且注明原件存放位置（5分）:建

7、 立材料报验台账（1分）；所有乙供材料必 须进行工程材料报验；项目监理组在项目开 工前必须与建设单位落实甲供材料是否须 进行工程材料报验（以会议纪要为准）,否 则甲供材料也须进彳了工程材料报验。工程材料审批及时;报审表内容与附件基本 徴；附件资料基本齐全，复印件资料未加 盖申报单位印章,未注明原件存放位置;已 建立材料报验台帐。14工程报 验工程报验的审批应及时进行审批，超过7天 时须说明原1大1 （2分）；应按照工程验收规 范或合同约定的验收程序及内容进行验收（5分）；已验收工程资料应齐全、完整（5 分）；验收过程中应进行实测实屋，并保留 好相应记录（2）:建立验收台账（1分）；工程报验审批

8、及时；基木按，照规范要求进行 验收；己验收的资料基木齐全；验收过程屮 实际测量，已保留了相关数据；已建立验收 台帐。15管10安理分安全管理施工现场的安全防护及消防工作检查是否 全而、到位（2分）；项目监理组应及时检 查施工单位资质证书与项目经理、安全生产 人员、特种作业人员资格证书（2分）；检 查施工单位的安全生产保证体系运行情况， 并记载到监理日志屮（1分）；检査施工安 全技术措施和专项施工方案的落实悄况（2 分）；安全监理资料是否齐全.完鉴（3分）； 参见公司项目安全监理工作规定。现场安全防护和消防工作基本到位;现场人 员检查施工单位安全生产许可证和特种作 业操作证等证书；施工单位安全保证体系运 行情况记录较少；检查施工安全方案等资 料，落实记录较少；安全监理资料不全。16管理文 件执行 （5分）管理文 件学习每个项li监理组都应冇完整的公司现行管 理文