汽车公司过程审核记录——YDL产品审核记录

1、无锡云天汽车配件有限公司产品审核记录汇编产品类型： 铝 件 产品顾客： 意大利 目 录1、2006-2007年度产品审核报告 （jl-g06-03）2、2007年度产品审核计划 （jl-g06-01）3、产品审核实施计划 （jl-g06-02 no.0701） 4、产品审核报告（4份） （jl-g06-03 no.0701-0710） 5、产品审核检查表（4份） （jl-g06-04 no.0701-0710）6、产品审核纠正预和预防措施处置单 （jl-p32-01 no.0703）编制： 潘 洋 审批： 徐 权 日期： 2007-05-052007 年度产品审核计划 1审核目的通过对产品质量

2、的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。2受审产品的范围公司生产的意大利产品进行审核。3审核准则质量不合格分级评定表；产品标准和技术规范；产品图纸和检验指导书；产品审核方法等。4审核方式从仓库随机抽取合格样品进行观察和实测。5审核的时间安排（产品审核每年一次，间隔不超过12个月）序号产品代号产品名称 审核月份2007年 1234567891011121stfl06630平接头2stfl06640平接头3stfl06650平接头4stfl06660平接头说明：1.表示计划；表示审核已实施。2.具体的审核日期、受审核产品见每次的审核实施计划。编制：

3、潘 洋审核：王秋雅 批准：徐 权 日期：2007-03-25产品审核实施计划 jl-g06-02 1审核目的通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。2受审产品的范围：公司生产的所有意大利产品。3审核准则质量不合格分级评定表；产品标准和技术规范；产品图纸和检验指导书等。4审核审核组成员及分工审核组长：徐 权审核员：王秋雅 潘洋分 工：a) 徐权负责检查测试条件；b) 王秋雅和潘洋负责产品检测。5审核日期：2007年4月25日。6产品抽样数量：所有产品抽样数量各为5个。7审核时间安排序号时 间审核活动内容备注4月25日公司生产的所有意

4、大利产品审核18：008：30在生产和检验现场审查产品的测试条件28：309：00在产品仓库抽取5产品样品，在抽取的同时，检查产品的包装质量。39：0011：00在检验现场对抽取的样品进行包装、外观、尺寸、功能检测412：0014：30在试验台进行性能检测和分析514：3015：30审核组整理审核结果，对审核结果进行分析，并根据审核结果适时提出纠正和预防措施。 编制：潘 洋 审核：王秋雅 批准：徐 权 日期：2007-03-25产品审核报告 产品代号stfl06630产品名称平接头生产单位数控车间、仪表车间生产日期库存数n抽样数n5件抽样地点成品库（成品）审核日期标准数据标准质量水平us：us

5、98测试条件检查情况产品测试条件检查情况是： 产品检测器具和试验设备正常，未发现问题。不合格的统计结果序号不合格内容不合格特性责任部门 不合格分级包装外观功能abcd1后孔里有毛刺1234567合计da= 0 db= 0 dc= 1 dd=0 加权分值10本期质量水平uu=100(100 da+50 db+10 dc+1dd)/n100-10/5=98本期质量指数ii=u/us=98/98=1质量水平统计图 u 100999897 4月a、b级不合格的处理： 无不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：无审核结论（包括必要的改进措施）：本批产品审核未发现产品性能方面的问题,但要注意后孔毛

6、刺。 审核组成员：徐权 王秋雅 潘洋编制/日期：潘洋 2007.04.20 批准/日期：徐权产品审核检查表 产品代号stfl06630产品名称平接头产品规格抽样地点成品库库存数n抽样数n5件审核日期审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断1r角：r8ok ok ok ok ok合格2中心距：19±合格3r角：r14ok ok ok ok ok合格4±合格5长度：1±合格6长度：±合格7长度：±2.72 2.70 2.68 2.74 2.72 合格8±111.58合格9深度：6±合格10±合格11角度：90&

7、#176;ok ok ok ok ok合格12内径：合格13内径：19.06 19.07 19.06 19.09 19.07 合格14内径：合格15内径：合格16×45°ok ok ok ok ok合格17合格18合格19×45°ok ok ok ok ok合格20合格21外径：合格22合格23外径：20.56 20.60 20.62 20.58 20.60合格24合格25合格26ok ok ok ok ok合格27合格28角度：5°maxok ok ok ok ok合格29ok ok ok ok ok合格30角度：5°maxok o

8、k ok ok ok合格31合格320.40 0.36 合格33±合格 编制/日期：潘 洋 2007.04.20 审核/日期：王秋雅 2007.04.20 产品审核检查表 产品代号stfl06630产品名称平接头产品规格抽样地点成品库库存数n抽样数n5件审核日期审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断34ok ok ok ok ok合格35倒角：1×45°ok ok ok ok ok一个c缺陷36外观无毛刺、碰伤ok ok 后孔有毛刺 ok ok合格37材质符合a6063-t6符合要求合格合格编制/日期：潘 洋 2007.04.20 审核/日期：王秋雅 2

9、007.04.20 产品审核报告 产品代号stfl06640产品名称平接头生产单位数控车间、仪表车间生产日期库存数n抽样数n5件抽样地点成品库（成品）审核日期标准数据标准质量水平us：us98测试条件检查情况产品测试条件检查情况是： 产品检测器具和试验设备正常，未发现问题。不合格的统计结果序号不合格内容不合格特性责任部门 不合格分级包装外观功能abcd1234567合计da= 0 db= 0 dc= 1 dd=0 加权分值本期质量水平uu=100(100 da+50 db+10 dc+1dd)/n100-0/5=100本期质量指数ii=u/us质量水平统计图 u 100999897 4月a、b

10、级不合格的处理： 无不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：无审核结论（包括必要的改进措施）：本批产品审核未发现产品性能方面的问题。 审核组成员：徐权 王秋雅 潘洋编制/日期：潘洋 2007.04.20 批准/日期：徐权 产品审核检查表 产品代号stfl06640产品名称平接头产品规格抽样地点成品库库存数n抽样数n5件审核日期审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断1长度：±合格2宽度：±合格3高度：24±合格4合格5倒角：4-3×45°ok ok ok ok ok合格6外径：±合格7外径：±13.52 13

11、.54 13.54 13.合格8±合格9合格10外径：±合格11外径：±10.76 10.74 10.74 10.76 合格12±合格13中心距：11±合格14内径：合格15内径：16.06 16.08 16.06 16.04 合格16深度：19±合格17深度：6±合格18±合格19内径：合格20内径: 合格21内径：合格22深度：17±合格23深度：6±合格24±合格25内径：合格26内径±合格27×45°ok ok ok ok ok合格28ok ok

12、ok ok ok合格29±合格30×45°ok ok ok ok ok合格31同轴度:合格32同轴度：0.35 0.30 合格33同轴度：合格 编制/日期：潘 洋 2007.04.20 审核/日期：王秋雅 2007.04.20 产品审核检查表 产品代号stfl06640产品名称平接头产品规格抽样地点成品库库存数n抽样数n5件审核日期审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断34同轴度:合格35同轴度：合格36同轴度：0.30 0.35 0.32 0.34 0.35 合格37合格38角度：90°ok ok ok ok ok合格39角度：90°

13、;ok ok ok ok ok合格40角度：120°ok ok ok ok ok合格41±合格42外观无毛刺、碰伤ok 后孔有毛刺 ok ok ok合格43材质符合a6063-t6符合要求合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格 产品审核报告 产品代号stfl06650产品名称平接头生产单位数控车间、仪表车间生产日期库存数n抽样数n5件抽样地点成品库（成品）审核日期标准数据标准质量水平us：us98测试条件检查情况产品测试条件检查情况是： 产品检测器具和试验设备正常，未发现问题。不合格的统计结果序号不合格内容不合格特性

14、责任部门 不合格分级包装外观功能abcd1表面有碰伤1234567合计da= 0 db= 0 dc= 1 dd=0 加权分值10本期质量水平uu=100(100 da+50 db+10 dc+1dd)/n100-10/5=98本期质量指数ii=u/us=98/98=1质量水平统计图 u 100999897 4月a、b级不合格的处理： 无不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：无审核结论（包括必要的改进措施）：本批产品审核未发现产品性能方面的问题,但要注意表面碰伤。 审核组成员：徐权 王秋雅 潘洋编制/日期：潘洋 2007.04.20 批准/日期：徐权 产品审核检查表 产品代号stfl0

15、6650产品名称平接头产品规格抽样地点成品库库存数n抽样数n5件审核日期审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断1倒角:2-1×45°ok ok ok ok ok合格2厚度：15±合格3内径：合格4同轴度：ok ok ok ok ok合格5内径:合格6同轴度：合格7外径：±合格8同轴度：合格9外径：合格10垂直度：合格11外径：23±合格12深度：12±合格13深度：6±合格14±合格15中心距21±合格16r角：r15ok ok ok ok ok合格17ok ok ok ok ok合格18r角：

16、r8ok ok ok ok ok合格19角度：90°ok ok ok ok ok合格20内径：合格21内径：合格22内径：合格23合格24槽宽：3±合格25±合格26ok ok ok ok ok合格27r角：r1ok ok ok ok ok合格28ok ok ok ok ok合格29角度：45°ok ok ok ok ok合格30ok ok ok ok ok合格31×45°ok ok ok ok ok合格32ok ok ok ok ok合格33ok ok ok ok ok 编制/日期：潘 洋 2007.04.20 审核/日期：王秋雅

17、2007.04.20 产品审核检查表 产品代号stfl06650产品名称平接头产品规格抽样地点成品库库存数n抽样数n5件审核日期审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断34×45°ok ok ok ok ok合格35外观无毛刺、碰伤ok 表面有碰伤 ok ok ok合格36材质符合a6063-t6符合要求合格合格编制/日期：潘 洋 2007.04.20 审核/日期：王秋雅 2007.04.20 产品审核报告 产品代号stfl06660产品名称平接头生产单位数控车间、仪表车间生产日期库存数n抽样数n5件抽样地点成品库（成品）审核日期标准数据标准质量水平us：us98测

18、试条件检查情况产品测试条件检查情况是： 产品检测器具和试验设备正常，未发现问题。不合格的统计结果序号不合格内容不合格特性责任部门 不合格分级包装外观功能abcd1234567合计da= 0 db= 0 dc= 1 dd=0 加权分值本期质量水平uu=100(100 da+50 db+10 dc+1dd)/n100-0/5=100本期质量指数ii=u/us质量水平统计图 u 100999897 4月a、b级不合格的处理： 无不合格出现频次高/不合格加权分值高的质量特性组：无审核结论（包括必要的改进措施）：本批产品审核未发现产品性能方面的问题。 审核组成员：徐权 王秋雅 潘洋编制/日期：潘洋 2007.04.20 批准/日期：徐权 产品审核检查表 产品代号stfl06660产品名称平接头产品规格抽样地点成品库库存数n抽样数n5件审核日期审核期次第1次序号检查的项目和内容检查的结果判断1倒角：2-1×45°ok ok ok ok ok合格2厚度：15±合格3内径：合格4同轴度：合格5内径：合格6同轴度：合格7外径：±合格8同轴度：合格9外径：合格10垂直度：合格11外径