xxxx公司危险化学品安全生产标准化评审报告

1、危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告评审单位(盖章)： xxxx有限公司 被 评 审 单 位： xxxx有限公司 报告编制日期 ： xxxx年 x月xx日 评审人员评审组姓 名评审人员培训合格证书编号签 字组长专职评审人员兼职评审人员技术专家姓 名技术专业签 字企业名称：xxxx有限公司企业地址：xx市xx县xxx镇xx村电话：xxxxx 传真：xxxx 邮编：xxxx评审日期：xxxx年 xxx月xx日 评审目的：1）检查安全生产标准化管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；2）确定被评审项目的推荐认定等级；3）为企业持续改进提供改进的建议。评审范围：xxxx有限公司（xx生产装置、xxx

2、生产装置）生产设备、设备、公辅设施、生产作业场所、各职能部门及安全生产标准化系统涉及的相关台账、记录等。评审准则：1）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）2）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）3）国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办201449号）4）xx省安全生产监督管局关于印发xxx省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则的通知（xxxxxx）5）适用于受评审方的相关安全生产法律法规及其他要求；6）企业安全标准化体系文件。保密承诺：见安全标准化评审报告附件14现场评审组人员公正、保密承

3、诺。企业主要参加人员：xxx、xxx、xxx。企业的基本情况：一） 公司基本情况xxxx有限公司（以下简称xxx公司）成立于xxx年xxx月x。二）公司地理位置三）公司周边情况xxxx有限公司周边情况见表1。表1 xxxx有限公司周边情况表序号名称方位与厂界最近距离(m)人数(人)1西2西北3东北4西北5南 四）厂址自然环境情况1）工程地质条件和水文地质条件2）厂址气象条件3）地震五）基本工艺情况（一）生产规模及产品（二）主要原辅料（三）生产工艺及反应原理（四）主要设备 六）安全生产基本情况xxxx有限公司自成立以来没发生生产安全事故，近三年内安全绩效较好，无重伤、死亡或其他重大生产安全事故和

4、职业病的发生。七）安全标准化建设情况xxxx有限公司自成立以来一直运行安全标准化体系，制定了安全生产标准化实施方案，明确了工作职责和三级危险化学品安全生产标准化申请考评工作步骤，按安全生产标准化创建要求重新编制印发了安全管理制度，建立健全有关记录。在创建过程中，企业分组落实责任人，按时间进度要求，全员、全方位、全过程推进安全生产标准化工作的创建，在公司各部门人员的配合努力下，企业安全生产标准化工作取得了显著成效。2014年10月，企业组成以总经理为组长的自评工作小组进行自评。经自评，认为xxxx有限公司已经达到危险化学品从业单位安全生产标准化三级企业的申报条件。企业随即按照有关文件要求，准备了

5、相关评审申报材料，完成了安全标准化评审申报工作。文件评审综述：xxxx有限公司建立安全生产标准化有关文件，经评审组审阅，符合评审准则要求。法律法规符合性综述:xxxx有限公司识别和获取了有关法律法规，将法律法规的有关内容融入至制度、规程、记录等当中，xxxx有限公司现有主要装置已经有合法的安全“三同时”手续,于xxxx年xx月通过安全验收；安全生产许可证有效期为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日，符合评审准则要求。现场评审综述：1、考评否决项核查情况xxxx有限公司考评否决项核查情况见表9。表9 危险化学品从业单位安全生产标准化现场评审否决项核查表受考单位xxxx有限公司时 间xx

6、xx年xx月xx日序号否决项内容检查记录检查结果1未建立安全生产责任制 已经建立安全生产责任制未被否决2未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员设置了安委会、安全生产管理部门，配备专职安全管理人员。未被否决3未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源建立了重大危险源管理制度。未被否决4重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的。公司重大危险源无重大事故隐患。未被否决5未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度。制定了动火作业管理制度、进入受限空间管理制度等八大作业管理制度。未被否决6生产设施建设项目未按国家安全监管总局令第45号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验

7、收的。xx装置按要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收。未被否决7建设项目使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位。xx酐装置的设计、施工、监理单位资质符合规定。未被否决8建设项目采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料。xx装置没采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料。未被否决9建设项目采用国内首次采用的化工工艺未经论证的。xx装置没采用国内首次采用的化工工艺未经论证的工艺。未被否决10危险工艺未按规定实现自动化控制的。xx装置危险工艺按规定实现自动化控制。未被否决11未实施危险性作业许可管理公司对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、

8、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续。未被否决12存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的不存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象。未被否决13未进行安全标准化自评进行了安全标准化自评。未被否决14凡未建立健全企业安全生产责任体系或制度不全、责任不明确、不落实。建立健全公司安全生产责任体系，制度齐全、责任明确、落实。未被否决15危险化学品生产企业从业人员必须具备初中以上文化程度，企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产技术负责人中，三级企业至少有1人具有国民教育化工专业专科以上学历，并具有3年以上化工行业从业经历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类（或安全工

9、程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。学历或从业经历满足要求。未被否决16重大隐患未摘牌，未完成整改或整改不符合要求。不存在重大隐患。未被否决17危险化学品企业应符合xx省人民政府有关部门制定的产业政策规定要求。2. 符合县级以上人民政府的规划和布局，新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内。3. 危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与危险化学品安全管理条例第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定。4.总体布局符合化

10、工企业总图运输设计规范(GB50489)、工业企业总平面设计规范(GB50187)、建筑设计防火规范(GB50016)等标准的要求,石油化工企业还应当符合石油化工企业设计防火规范(GB50160)的要求。符合产业政策规定、规划布局。未被否决经过检查，xxxx有限公司无否决项。2、评审要素描述2.1法律、法规和标准2.1.1“法律、法规和标准”要素评审概况及符合情况公司建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确了责任部门、获取渠道、方式；及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；形成了法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库；编制

11、了符合性评价报告。2.1.2 “法律、法规和标准”要素存在的问题及改进建议1）标准存在过期的，没识别最新标准。扣1分。未及时更新清单扣2分。改进建议：及时识别最新的标准，用有效版本将过期的标准替换，及时更新清单和文本数据库。2）传达记录不全，扣1分。改进建议：及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达。3）未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，扣2分；未在整改计划中明确时限要求，扣2分。改进建议：对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划或整改措施，及时落实整改。2.1.3 “法律、法规和标准”要素总分100分，

12、扣分8分，评审得分92分。2.2 机构和职责2.2.1“机构和职责”要素评审概况及符合情况公司主要负责人组织制定了安全生产方针、目标，将年度安全目标分解到各个管理部门、车间、班组，签订安全生产目标责任书，建立安全生产责任制考核机制，定期对安全生产目标完成情况进行考核；明确主要负责人是安全生产第一责任人，对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责；主要负责人组织开展安全生产标准化建设；主要负责人定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。公司制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责，公司设置了安委会和安全管理机构，配备了专职安全管理人员；根据生产经营规模设置相应管理部门；公

13、司建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产需要；按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费；实行全员安全风险抵押金制度，购买了安全责任保险。2.2.2 “机构和职责”要素存在的问题点及改进建议1）有安全生产工作计划，但未对安全生产目标重点列出，扣2分。改进建议：制定切实可行的年度安全生产工作计划, 对安全生产目标重点列出。2）安全生产标准化实施方案无实施时间，扣2分。改进建议：公司制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人。3）主要负责人安全承诺书中缺安全投入的内容，扣2分；抽查2人对主要负责人安全承诺内容了解不全面，扣1分。改

14、进建议：安全承诺的内容应明确、公开、文件化；主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。4）抽查2人，对本人安全职责回答不详细，扣2分。改进建议：制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责,明确各级管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责” ，以文件下发。5）设置安委会、安全生产管理部门，有3人持注册安全工程师资格证，但未以文件形式配备。扣2分。改进建议：企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师，以文件下发。2.2.3 “机构和职责”要素总分100分，扣分11分，评审得分89分。2.3风险管理2.3.1“风险管理

15、” 要素评审概况及符合情况公司制定了风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；公司选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；根据公司的实际情况制定风险评价准则，评价准则包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准；公司建立作业活动清单和设备、设施清单，根据规定的频次和时机，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行危险、有害因素辨识、风险评价，根据风险评价的结果，建立重大风险清单；公司建立隐患治理台账，对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限，公司不存在重大隐患项目；公司按照GB18

16、218进行了重大危险源辨识，经过辨识公司xx库区构成重大危险源；公司建立供应商名录、档案，对供应商资格预审、选用、续用进行管理，定期识别与采购有关的风险。2.3.2 “风险管理”要素存在的问题点及改进建议1）抽查从业人员2人，对风险评价制度内容了解不全面，扣2分。改进建议：明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。2）风险评价范围应增加周边环境影响等内容，扣1分。改进建议：评价准则应符合有关标准规范规定，按照准则进行风险评价。3）抽查3人，其中1人对风险评价方法回答不清楚，扣1分。改进建议：企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：工作危害分析（JHA）

17、、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）、作业条件危险性分析（LEC）等方法。4）部分风险控制措施未及时填入相关记录表中，扣2分。改进建议：按标准要求制定风险控制措施并做记录。5）培训教育记录缺少风险评价内容，扣2分。改进建议：制定风险管理培训计划，按计划开展风险评价宣传、培训。6）个别隐患整改通知书编号与隐患排查治理台账编号不统一，扣1分。改进建议：对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。建立隐患治理台账。7）无

18、主要负责人变更相关资料，扣2分。改进建议：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；8）未对组织机构变更进行风险分析，扣3分。改进建议：对组织机构变更进行风险分析，对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施实施控制。9）未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。改进建议：定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。2.3.3 “风险管理”要素总分100分，扣分16分，评审得分84分。2.4管理制度2.4.1“管理制度”要素评审概况及符合情况公司总经理应组织审定并签发安全生产规章制度，除制定通用规范要求的规章制度以外，还制定工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管

19、理、公用工程管理、易制毒管理、领导干部带班、文件、档案管理制度等；公司技术负责人审定并签发操作规程；规定了安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次，至少每3年评审和修订一次；公司现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。2.4.2 “管理制度”要素存在的问题点及改进建议1）未将国家安监总局最新的有关库区防止泄漏、粉尘爆炸法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，扣2分。设备检维修作业管理制度中缺维修部分，扣1分。消防管理制度中规定生物专职消防救护队的委托管理未写入制度中，扣1分。罐区安全管理制度中储罐区管理单位安全职责缺对消防设施、安全

20、设施的管理要求，扣1分。职业病防治责任制度应写明委托具有相关资质单位进行检测，不应写由具体哪家单位进行检测，扣1分。应急救援管理制度中引用的依据没更新，扣1分。改进建议：通过识别和评估，将适用于本公司的有关法律法规和有关标准规定转化为公司安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；2）操作规程编制与危险有害因素的结合不够，未按照化工企业工艺安全管理实施导则的规定进行编制，扣5分。操作规程签发文件不全，扣2分。改进建议：以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程，内容应符合标准要求，以公司行文下发执行。3）管理制度评审日期与发放日期矛盾，扣1分。改进建议：以公司行文下发执行，按照文件

21、控制程序进行文件控制。4）部分操作人员对操作规程不熟悉，扣2分。改进建议：组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，将安全生产规章制度、操作规程发放到有关的工作岗位进行培训、使用。2.4.3 “管理制度”要素总分100分，扣分17分，评审得分83分。2.5培训教育2.5.1“培训教育”要素评审概况及符合情况公司制定了全员安全培训、教育目标和要求，制定了安全培训、教育计划并实施，提供了培训、教育所需的人员、资金和设施，对培训教育效果进行评价和改进，管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由相关部门组织，经考核合格后任职，新从业人

22、员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后上岗；建立了特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，进行了车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后上岗；作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录；管理部门、班组明确了基本功训练项目、内容和要求，按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练，班组安全活动有负责人、有内容、有记录。2.5.2 “培训教育”要素存在的问题点及改进建议1）未全部根据培训需求制定培训计划，扣1分。未见培训实施完成情况检查表，扣1分。改进建议：执行安全培训教育制度，依据国家、地

23、方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。2）部分新进从业人员安全培训教育档案不全，扣1分。改进建议：建立从业人员安全培训教育档案。3）未见计划变更情况未记录，扣1分。改进建议：安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。4）部分员工没参加年度教育培训，扣1分。改进建议：确立终身教育的观念和全员培训的目标，对从业人员进行经常性安全培训教育。5）xxxx岗位说明书中未对受教育学历提出要求。扣1分。部分外协劳务用工文化水平到不到安监总局2010年186号文规定，扣2分。改进建议：对从业人员岗位

24、标准要求应文件化，做到明确具体；落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。6）安全生产管理人员xxx截止2014年11月6日未按规定每年进行再培训，扣2分。改进建议：公司主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职；按规定参加每年再培训。7）部分新进人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，扣2分。改进建议：三级安全培训教育的内容、学时应符合安全监管总局令第3号的规定。8）外来参观、学习等人员培训记录不齐全，扣2分。改进建议：对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。9）承包商的人员

25、没执行发放入厂证，扣1分。改进建议：对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。10）管理部门人员参加安全活动记录不全，扣1分。改进建议：公司管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。11）基层单位负责人及管理人员参加安全活动未签字，扣1分。改进建议：企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。12）未全部按规定对安全活动记录进行检查并签字，扣

26、1分。改进建议：公司安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。2.5.3 “培训教育”要素总分100分，扣分18分，评审得分82分。2.6生产设施及工艺安全2.6.1“生产设施及工艺安全”要素评审概况及符合情况公司xx装置安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；建设项目建成试生产前，公司组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程严格按照设备管

27、道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；编制试生产前安全检查报告。项目由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；公司对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。建设项目建设过程中的变更严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；装置按照国家有关规定和标准设置安全设施，安全设施无随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后立即复原。公司按照特种设备安全监察条例的规定，对特种设备进行规范管理。建立了特种设备台账和档案，对在用特种设备进行经常性日常维护保养，特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构

28、提出定期检验要求，将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。公司完成了自动化控制技术改造。公司生产装置开车前组织检查，进行安全条件确认。生产装置停车编制停车方案，操作人员按停车方案和操作规程进行操作；生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品引至安全地点并得到妥善处理。公司建立了关键装置、重点部位档案；建立了公司、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。公司严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理；制订年度综合检维修计划，落实定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。凡需拆除的容器、设备和管道，先

29、清洗干净，分析、验收合格后进行拆除作业，欲报废的容器、设备和管道，清洗干净，分析、验收合格后报废处置，报废、清洗等现场作业严格遵守作业许可等有关规定。2.6.2 “生产设施及工艺安全”要素存在的问题点及改进建议1）现场检查机泵防护罩需加固，扣2分。改进建议：建立安全设施维护保养检查记录，定期进行检查和维护保养。2）安全设施编入设备检维修计划不齐全，扣2分。改进建议：安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。3）xx特种设备安全阀校验周期与实际不符，扣1分。改进建议：对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。4）压力表及仪器仪表调校不及

30、时，扣1分。改进建议：对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。5）操作人员对工艺安全信息掌握不齐全，扣2分。改进建议：操作人员应掌握工艺安全信息，包括化学品物理特性、反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性、毒性、职业接触限值、流程图、化学反应过程、最大储存量、压力、温度、流量工艺参数安全上下限值、设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、报警器、联锁等安全设施。6）xx防爆片无合格证，扣2分。xx装置ESD系统有1只阀门损坏失效，扣2分。现场检查机泵有泄漏，扣2分。改进建议：保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管

31、道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等。7）工艺过程风险分析针对性不强，扣2分。改进建议：要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析，包括工艺过程中的危险性、工作场所潜在事故发生因素、控制失效的影响、人为因素等。8）工艺参数偏离分析原因不齐全，扣1分。改进建议：操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。9）联系人对所负责的关键装置、重点部位履行安全监督指导职责不到位，扣2分。改进建议：实行公司领导干部联系点管理机制，联系

32、人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：（1）指导安全联系点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等。联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。10）xx装置关键装置重点部位应急预案格式不符合导则，扣2分；xx塔关键装置预案无演练记录，扣2分。改进建议：按照生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T 29639-2013）制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表

33、、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。11）对检修人员进行安全培训教育不具体，扣1分。改进建议：在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前进行危险、有害因素识别，编制检维修方案，办理工艺、设备设施交付检维修手续，对检维修人员进行安全培训教育，检维修前对安全控制措施进行确认，为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品，办理各种作业许可证。（2）对检维修现场进行安全检查。（3）检维修后办理检维修交付生产手续。2.6.3 “生产设施及工艺安全”要素总分100分，扣分24分，评审得分76分。2.7作业安全2.7.1“作业安全”要素评审概况及符合情况作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施

34、内容；检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯；在生产区域设置风向标；危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。作业活动负责人严格按照规定要求科学组织作业活动；作业人员严格执行操作规程和作业许可要求；进行危险性作业时，作业人员持经过审批许可的相应作业许可证；作业环境整洁；机动车辆进入生产装置区、罐区现场按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。2.7.2 “作业安全”要素存在的问题点及改进建议1）抽查2014年9月12日受限空间作业安全许可证，取样分析项目与实际分析项目不符，氧含量

35、应为1821%，扣2分。改进建议：公司对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，严格履行审批手续。2）部分警示标志和告知牌老化、不清晰，扣2分。改进建议：装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。3）职业危害岗位警示标志安装位置不适宜，扣2分。改进建议：在装置现场、仓库、罐区、装卸区等区域可能产生严重职业危害的岗位醒目位置设置警示标志；4）现场告知职业危害因素检测结果不及时，扣2分。改进建议：在

36、产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。5）防护器材柜内抽查5个过滤式防毒罐有1个用后未盖上瓶盖和底塞。扣1分。改进建议：在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。6）监护人员培训记录不全，扣1分。改进建议：作业活动监护人员应进行基本救护技能和作业现场的应急处理能力培训，作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。7）查承包商监督管理检查记录9月份未进行编号，扣2分。改进建议：同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及

37、对方生产安全时，公司应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。8）未建立合格承包商档案，扣4分。改进建议：公司应建立合格承包商名录、档案，对承包商进行资格预审；选择、使用合格的承包商；与选用的承包商签订安全协议；对作业过程进行监督检查。9）查7家承包商无应急预案备案，扣2分。改进建议：要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。2.7.3 “作业安全”要素总分100分，扣分18分，评审得分82分。2.8职业健康2.8.1“职业健康”要素评审概况及符合情况公司制定了职

38、业危害防治计划和实施方案，建立健全了包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等职业卫生档案，公司作业场所职业危害因素符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定，公司使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所没住人；装置将有害作业与无害作业分开、将高毒作业场所与其他作业场所隔离。工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定时，进行了整改。公司没安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业，按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查；公司没安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业。公司为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监

39、督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。公司建立了职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强了对劳动防护用品使用情况的检查监督，规定凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。2.8.2 “职业健康”要素存在的问题点及改进建议1）职业病危害因素识别不全，扣4分。改进建议：按照规范识别职业危害因素，及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。2）查职业危害防治计划和实施方案中总体目标表述不准确，扣2分。改进建议：制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。3）查有毒气体、视频监控系统检查维护记录表，只有检查人员签字，

40、无审核人员签字。扣2分改进建议：在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。4）部分防护器具未定期校验和维护，扣4分。改进建议：各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方；专人负责保管防护器具专柜；定期校验和维护防护器具；防护器具校验后的记录、铅封。5）查xx职业病防护设施档案中防护设施只有可燃气体探测器，缺有毒气体探测报警仪。扣2分。改进建议：建立完善的职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账。2.8.3 “职业健康”要素总分100分，扣分14分，评审得分86分。2.9危险化学品管理2.9.

41、1“危险化学品管理”要素评审概况及符合情况公司生产的危险化学品编制了符合国家标准要求的“一书一签”，主动向危险化学品购买者或用户提供“一书一签”；公司委托xxxx作为公司专业应急机构，为用户提供24小时应急咨询服务，公司对危险化学品进行登记；公司危险化学品储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存；公司危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置了明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；危险化学品出入库进行了核查登记，并定期检查；公司储罐选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控；公司无剧毒化学品；公司严格执行危险化学品运输、装卸安

42、全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理；公司危险化学品装车前对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录。2.9.2 “危险化学品管理”要素存在的问题点及改进建议1）查xx危险化学品清单储存量未M3，未使用标准计量单位。扣2分。改进建议：对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案。2）化学试剂分类清单不全，扣4分。改进建议：化验室使用化学试剂应分类并建立清单。3）采购的化学试剂危险化学品“一书一签”不全，扣4分。改进建议：采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。4）无员工职业危

43、害告知书，个别员工对危化品职业危害不了解，扣4分。改进建议：对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。2.9.3 “危险化学品管理”要素总分100分，扣分14分，评审得分86分。2.10事故与应急2.10.1“事故与应急”要素评审概况及符合情况公司建立了厂级和车间级应急指挥系统，建立了应急救援队伍，明确各级指挥系统和救援队伍职责，针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；建立应急救援器材、消防设施及器材台账；公司了设置固定报警电话，明确应急救援指挥和救援人员电话，明确外部救援

44、单位联络电话，报警电话24小时畅通。公司在有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材，防护救护器材处于完好状态；公司建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。综合应急救援预案每年组织一次演练，现场处置方案每半年组织一次演练，演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审，每三年评审修订一次应急预案；潜在事件和突发事故发生后，也及时评审修订了预案。公司抢救人员熟练使用相关防护器具，抢救人员掌握必要的急救知识，公司明确了事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；公司认真组织了一般事故调查，按时提交事故调查报告，制定并落实事故整改和预防措施；事故整改和预防措施具体，有针对性和可操作性；公司检查

45、事故整改情况和预防措施落实情况；公司对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。2.10.2 “事故与应急”要素存在的问题点及改进建议1）xx应急救援预案没按照GB29639修订编制，扣2分。改进建议：事故应急救援预案编制符合标准要求，根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案。2）对从业人员进行的应急救援预案培训参加人员不全面，扣5分。改进建议：对从业人员组织应急救援预案培训。3）无应急协作单位收到预案的回执，扣2分。改进建议：将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案，通报当地应急协

46、作单位。4）事故管理档案不规范，扣3分。改进建议：建立事故管理台账，包括未遂事故；建立事故档案。5）承包商事故纳入本企业事故管理不规范，扣3分。改进建议：把承包商事故纳入公司事故管理。2.10.3 “事故与应急”要素总分100分，扣分15分，评审得分85分。2.11检查与自评2.11.1“检查与自评”要素评审概况及符合情况公司明确了各种安全检查的内容、频次和要求，根据安全检查计划，按相应检查表开展了各种安全检查；并将检查结果与责任制挂钩；公司对整改情况进行验证，保存了检查、整改和验证等相关记录，各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。2.11.2 “检查与自评”要素存在的问

47、题点及改进建议1）安全检查计划中目的、要求、内容不明确，扣1分。部分安全检查表内容无检查标准，扣3分。改进建议：公司安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。公司应编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表，各种安全检查表内容全面，明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人，每年评审修订各种安全检查表。2）部分安全检查台账记录不全面，扣2分。改进建议：建立健全安全检查台账。3）对安全检查所查出的问题未进行原因分析，扣3分。改进建议：对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改。4）未制定并落实进一步完善计划和措施，扣3分。不符合项整改不符合要求，扣2分。改进建议：公司应建立安全标准化自评组织，

48、编制自评检查表，每年至少1次进行安全标准化自评，编制自评报告，提出进一步完善的计划和措施，对自评有关资料存档管理。按照规范对不符合项进行整改。2.11.3 “检查与自评”要素总分100分，扣分14分，评审得分86分。2.12本地区的要求2.12.1“本地区的要求”要素评审概况及符合情况公司能认真贯彻执行省政府有关文件精神，企业安全生产主体责任得到有效落实，安全生产条件和安全生产管理水平有明显提高。公司从业人员具备初中以上文化程度，公司主要负责人、分管安全负责人、分管生产技术负责人具有国民教育化工专业专科以上学历，并具有3年以上化工行业从业经历，专职安全生产管理人员应当具备国民教育化工化学类中等

49、职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。公司没有列入省、州（市）、县（区、市）三级政府挂牌督办的重大隐患。公司装置符合产业政策规定要求，符合地方政府规划和布局。2.12.2 “本地区的要求”要素存在的问题点及改进建议1）企业法人代表未在安全生产许可证中变更。扣5分。改进建议：企业在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称或者注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之日起10个工作日内向实施机关提出变更申请。2）安全生产隐患整改记录档案不全，扣5分。改进建议：公司应对检查或安全评价过程中查出的问题或隐患进行原因分析，制定整改措施，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到

50、位”，及时完成整改，对隐患整改落实情况进行验证或验收，保存检查、分析、整改和验证或验收等相关记录，建立隐患整改档案。2.12.3 “本地区的要求”要素总分100分，扣分10分，评审得分90分。xxxx有限公司危险化学品从业单位安全生产标准化考评评分详细内容见表9。评审发现的主要问题概述及纠正要求：1、管理方面存在问题及要求：1）应按安全标准化要求结合企业实际情况修订、补充、完善安全管理体系文件、制度。2）严格按安全标准化规范要求有效落实安全管理制度，并加强标准化体系的持续运行管理。3）应严格按照制度要求规范填写相关记录、台账、档案，并规范保存原始记录；4）应进一步加强安全标准化体系文件施行的全

51、员培训；5）应完善各类安全检查表，并依据安全检查的相关制度，落实检查和整改；6）应按国家相关规定、标准对应急救援预案定期修订、评审、备案；7）建立和完善职工健康档案；8）规范外购危险化学品的安全管理；9）进一步加强与xx公司关联部分的协调和安全管理工作；10）强化外包工程的安全管理。2、现场存在的问题：1）xx生产装置（1）xx储槽液位未远传到中控室；（2）部分泵传动轴连接器护罩强度不符合要求；（3）产品包装场所皮带输送机未设置跨越踏步；（4）产品仓库堆垛未按要求留足墙距；（5）xx罐未使用的阀门未采取封堵措施；2）xx生产装置 部分设备、管道、阀门锈蚀，标识不清晰。3）纠正要求认真进行整改，将整改情况于30日内书面报送xx市、xx县安全生产监督管理局，并送xxxx有限公司。4）整改情况描述xx县安全生产监督管理局及xxxx有限公司分别独自进行了现场复查，评审现场发现的问题全部进行了整改；管理方面存在的问题已经按照持续改进的原