6项目管理制度模板2

1、项目管理制度? ? ?公司西安交大博通资讯股份有限责任公司?年？月？日通过> 风险控制制度为最大限度降低项目风险，从项目的进度管理和质量管理上来规避项目风险； 制定对项目总体计划的详细检查计划和考核标准，具体界定双方的应负责任，并 上报双方企业高层主管确认备案；加强对实池进度和质量的管理，提出具体的阶段计划检查要求和阶段验收标准； 项h组认真执行过程的检查工作，及时汇报所项h的执行状况；必须做到关键里程碑、时间点的检查，并由项目负责人监督控制，出现问题应及 时向信息化领导小组汇报，以便协调解决；> 甲方质量管理代表参加项目的质量管理按照西安交人醇通资讯质量管理体系的要求，要求项1=

2、1组成立后有甲方质量管理代 表参加项目全过程的项目开发、实施质量管理,监督过程小是否按照质量体系要求进行。 可以将发现的质量问题直接耳西安交大博通资讯质量管理部门或西安交大博通资讯质 量责任人直接联系，反映质量问题和研究解决办法。个旧银冠工业有限责任公司质量管理代表：付总经理 ？ ？ ？西安交人醇通资讯股份有限责任公司质量管理责任人：？ ？ ？> 文档交接规定1）建立erp项日信息资料的编码体系，将每份资料冠以合适的编码，便于资料的统一管理 以及查阅借阅；2）所有项kl成员均有依据权限使用项kl信息资料的权利，所有项kl成员均有珍惜和爱护、 定期整理erp项目信息资料的义务，所有项目成员

3、均有对项目信息资料中的秘密，绝密 信息资料严格保密的义务；3）十分重要的信息资料应指定专人保管，不经许可不得复制、传播，违者必究；4）用户文档员、实丿施工程师，负责双方文档的交接；5）交接时，双方文档员在文档交接表上签字（在双方的文档交接表上均要求签字） 并记录收到h期和时间，负责及时递交给文档中要求的报送人和抄送人（文档中要求必 须写淸送交人、抄送人等）；6）所有报送文件，必须给上一级主管抄送，收到人应在及时（最迟应在当日）反馈处理结 果，若不能当h解决的必须反馈处理让划给对方，山文档员负责填写处理结果或处理计 划，并跟踪处理结果直至填写完毕；?公司：？ ？ ？西安交人醇通资讯股份有限责任公

4、司:> 问题处理流程按照问题处理流程表将请求解决的问题进行详细描述，填写收到问题的日期、 时间，计划解决及答复的h期、时间，解决或答复的内容描述及日期、时间和处理结论。 使用问题处理流程表将处理过程以文档方式记录，丨丨的是促进问题能够得到及时解 决，捉高解决问题的效率和效果，避免随意性和推卸责任。问题口提出以后，在问题处 理的过程中要求将问题处理流程衣录入进机并上网发布，供各级有关领导浏览监控 '问题处理'的状态，录入进计算机的工作由甲方信息化办公室的文档员负责。> 乙方实施人员不在实施现场时的问题处理及要求乙方实施人员不在实施现场时接到甲方提出的问题后，要求乙方实

5、施人员能够快速 反映及时帮助甲方进行解决。处理流程为山甲方信息化办公室主管负责填写问题处理 流程表详细描述问题、现象和出现问题的环境等，以电子邮件或传真方式发给项1=1现 场实施经理，由项tj现场实施经理按照问题处理流程表负责处理。> 需求变更控制制度1）目需求变更时必须提出变更申请。在收到需求变更请求后，应按照问题处理流程记录收 到u期，并将变更请求提交变更控制委员会按照变更流程进行处理,处理结果也按照问 题处理流程的要求填写完成。变更请求最好是在项口启动初期提出，越是提出的晚，变 更对项目的影响将会越大。2）需求变更控制委员会主要考虑变更对整个系统的功能可靠性、项日进度、成本、质量、

6、工作量、对其:它方面的影响及带来的风险进行多方向综合的考虑，来决定是否接受变更 请求，在问题处理流程屮的“解决结果的内容描述”中，应将是否接受变更请求的理由 说明清楚。程序bug不属于需求变更，程序运行中无论何时出现bug,乙方均应快速解决。 需求变更控制委员员会甲方代表：？ ？ ？ ？> 阶段工作计划制度1）整个项目的实施过程分为不同的工作阶段，每个工作阶段是和对独立的一个过程，所以 在一个阶段进行前，双方应认真制定完整的阶段工作计划和明确的阶段工作目标；2）阶段计划中规定工作内容、进度、甲乙双方的责任和要求，是双方共同完成阶段工作目 标的文件，需要双方严格执行；3）阶段计划要求甲方项

7、目组长和乙方项目高级经理签字确认，并通知所有与项h有关的人员，保证计划要求的准备工作、配合人员、工作环境到位和顺利实施；> 项日的计划、跟踪和控制按照博通质量体系要求，使用周工作计划及跟踪对项ii计划进行跟踪和控制。 在阶段计划的基础上，耍求细化分解制定周工作计划及跟踪，周工作计划及跟踪 落实到甲乙双方人员的丄作内容、负责人、参加人、完成时间、要求等。每周末在周 工作计划及跟踪中填写周计划完成情况的跟踪。并编写周工作简报，周工作简报 用于总结本周工作的完成情况、发牛的问题、采取的措施和下儿周的工作重点等。阶 段工作计划、周工作计划及跟踪、周工作简报均要求通报到所冇与项|-|冇关的领 导和

8、人员。周丄作计划及跟踪、周工作简报经双方协商山博通项冃现场经理负责编制并 与甲方信息化办公室主管共同签字生效。> 例会和协调会制度1）例会和协调会制度是为总结经验、认识问题、解决问题所设立；2）为保证项目实施的质量和进度，项目组一周举行一次小例会，总结项目实施的经验和教 训，并书写例会备忘录；3）项目组一月举行一次大例会，两位项目经理必须列席，回顾一月來项目进展的全过程， 协商解决项目实丿施过程中的重大问题，作会议记录，并报送项目领导小组；4）协调会是例会的有效补充。根据处理突发事件的需要，项1=1组两位负责人均有权及时提 出召开项口实施协调工作会议，项口组所有成员必须积极配合，分析出现

9、问题的原因， 制定措施，落实人员、责任、工期和质量要求。作会议详细记录，并报送项目领导小组;5）项日例会和协调会议由甲方项日负责人主持，项目组所有成员参加，有必要时可邀请其 他人员或领导小组成员参加，项目组成员因其它原因不能出席例会，须在例会两口前通 知项kl组负责人予以确认；> 失误处理1）未能按照阶段工作计划进度完成工作时，必定影响下一阶段的工作开始时间和整个项h 的工期和质量，按照对项h进度和质量影响的大小，双方项1=1领导人应认真分析责任和 估算造成的损失，及时协调解决，提出处理办法和制定冇效的措施;2）对造成损失的责任方，如经协调一再不能达到工作进度和质量的要求时，双方应就项f

10、i 实施情况形成备忘，并考虑项目实施的暂时中止，直到达到问题得到解决；> 数据准备的责任1）博通公司负有对数据编码规范编写的培训任务，提供基础信息表和数据准备要求，协助 制定物料编码规范，负责监控数据准备工作并及时向项kl经理上报数据准备工作情况；2）企业数据准备小组负责制定物料编码规范，编制物料编码系统，收集并录入系统初始化数据，检验数据录入、导入进数据库的质量;3）数据准备丄作涉及数据量大而且繁杂，但是数据准备工作是项目实施的基础，基础数据 是软件进行正常运行所必需的。数据准备的完整和按质量完成，是项目成功的实施的关 键，所以数据准备的责任盂要非常明确。> 建立系统安全的制度系

11、统运行厉，系统数据库的备份；基础数据不能随意删除修改；客八端的应用程序等软 件不允许随意删除；数据库、服务器的安全管理；用户口令安全管理；不允许使用外来 数据盘，防止病毒，系统管理员每周必须对各客户端机进行查毒消毒等；应按照规章制 度进行管理。企业针对机房、网络、数据库、应用系统的管理应建立相应的管理制度，女ii：机房与网络管理制度应用系统的管理制度数据库管理制度> 试运行期间的系统运行状态监控业务数据试运行期间，按照业务数据录入的情况，定期，分阶段对业务数据录入情 况，系统运行情况进行总结，形成阶段性业务数据试运行报告；对期间发生的软件问题按照问题处理流程处理；试运行开始后，在整个试运

12、行的三个月期间内，要求计算机和手工作业并行（各业 务并行期可以根据实际情况耍求制订），各业务人员必须认真対照计算机和手工作业的 结果并填写对照记录，若有不一致时，应写进运行工作fi志农和填写问题处 理流程表，并将问题在当日反馈给负责该业务的主管，由主管交给信息化办公室共同 进行分析和査找原因，及时处理，处理过程按照问题处理流程进行。对异常事务发生时，业务人员应按照异常事务处理办法进行处理。业务人员每天下班z前，按照系统运行状态监控表的要求填写计算机和手工作 业的数据量和业务处理过程是否止常。填写后提交给主管签字，第二天上午8： 30前交 信息化办公室文档员。以上三个方面的问题和记录按照文档交接

13、规定签字，由信息化办公室文档员负责录 入进计算机并上网，10： 30前各有关领导能够查询了解系统的运行状态。> 岗位职责定义在业务流程确定之灰，由乙方绘制业务流程图、编写功能描述和提供安 装手册、用户手册。在功能描述屮结介业务流程图部分描述业务流程的处 理过程，业务流程图中要求清楚表达系统内部处理的业务和系统外部处理的业务、 业务处理的数据源、前后业务处理的约束和数据的约束、静态的基础数据等。甲方根据 乙方提供的以上文档制定信息化环境卜的岗位职责。附录文档交接表序号文件名称份 数报送 人抄送人收到日期 时间发送方文档 员单位、姓名收到方文档 员单位、姓名问题处理流程表文档员:过程记录时间负责人签字是否已经 上网发布甲方请求解决的问题描述：乙方收到的说明：乙方解决或答复问题的计划li期：乙方解决结果的内容描述：处理结论：备注：异常事务处理办法序号异常现象描述检查和处理